程序文件-项目工程变更控制程序.doc

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1、-程序文件工程变更管理控制程序文件编号文件版本页数制定人部门日期核准人职位日期评审部门评审人评审结果日期技术部 同意 需修改,修 改意见于附页生产部 同意 需修改,修 改意见于附页品管部 同意 需修改,修 改意见于附页 销售部 同意 需修改,修 改意见于附页财务部 同意 需修改,修 改意见于附页采购部 同意 需修改,修 改意见于附页仓库 同意 需修改,修 改意见于附页文件名称： 工程变更管理控制程序版次制定人日期页次核准人日期文件编号发行部门受控状态文 件 修 订 记 录修订日期修订内容摘要修订页码版本版次修订人审核人文件名称： 工程变更管理控制程序版次制定人日期页次核准人日期文件编号发行部门

2、受控状态1. 目的为使设计与工程资料变更处理迅速， 确保相关单位适时获得资讯，且正确的完成变更要求之导入，按变更后之规定实施。2. 适用范围本公司所有产品设计，材料，客户要求，工艺，生产场地变更管制均属之。3. 定义3.1 ECR：ENGINEERING CHANGE REQUIREMENT 工程变更申请：用于变更申请提出，知会相关单位。3.2 ECN：ENGINEERING CHANGE NOTICE 工程变更通知：用于经 ECR 申请会签批准后，经评估发出 ECN 变更通知知会相关单位按变更后要求执行。3.3 PCN: PRODUCTION CHANGE NOTICE 产品变更通知：用于产

3、品变更申请提出，知会客户。3.4 变更：是指已经设计、工艺、客户要求或开始量产后的变更，包括产品性能（SPEC）、结构、材料、PCB LAYOUT、安规、辅料、包材发生之变更。3.4.1 设计变更：是指产品性能(SPEC)、结构、材料、PCB LAYOUT、安规发生更改。3.4.2 工程变更：是指制程辅料、工艺、包材等发生更改。3.4.3 客户变更：是指客户对产品性能（SPEC）、结构、材料及包装方式等要求的变更。3.4.4 供应商变更：是指供应商 PCN 要求的变更和新供应商导入及替代物料引起的变更。4. 职责与权限4.1 开发中心：负责主导设计，材料及客户要求变更导入，及时将变更资讯知会到

4、相关单位。4.2 品保中心：依工程变更执行系统 BOM 修订,变更资料及原材料样品的回收、发行与记录，稽核变更执行，变更的验证并及时反馈变更后之品质状况及品质数据的统计，确保变更能够满足产品特性要求。供应商物料 PCN 窗口。4.3 工程部：依 ECR 之需求，审核变更后的产品,对产品的电性, 验证资料、安规、承认书的一致性,完整性与准确性，在审核变更后资料完整、准确且与安规及承认书一致的前提下出 ECN 执行工程变更资料输出，并将变更信息以邮件方式传递至物控、生产、品质部门.牵涉到的首样变更由工程通知生产,品质部门回收统一更新后再发行,并跟进整个试产过程。4.4 销售中心： 负责客户要求变更

5、申请及变更后资料样品送客户承认，变更是否需发 PCN 给客户确认。4.5 资源部：未进入量产阶段对变更后材料要求供应商重新打样。4.6 物控部：依 ECN 信息发出，物控需确认变更后库存品、在制品处理方式，并及时切换未生产（包括已下订单未生产）的所有订单物料变更立即导入或 ECR 中有明确规定的切入时间点。 对进入量产阶段的变更后材料要求供应商重新打样，对量产后变更后图纸及时发送供应商更新，及主导因供应商改善品质变更所发生的新物料及 ECN 变更所需要试产的物料及工单试产安排。5. 作业内容 （作业流程见附件一）5.1 ECR 变更请求:5.1.1 客户变更：5.1.1.1 客户提出的变更通过

6、业务窗口传递信息;5.1.1.2 包装方式、包装材料、铭牌、贴纸、客户物料号变更 ECR 由业务发出 ECR；5.1.1.3 ECR 发出部门依表单要求填写,确保变更原因清楚,变更前后内容表达简洁明了。ECR 发出后由申请单位负责跟进。ECR 格式或内容发生变更需提出变更申请。5.1.1.4 ECR 发出时,需要变更的承认书、原材料技术标准、铭牌、贴纸、包装方式，BOM 模板等资料需与 ECR 同行；承认书纸档发行由设计单位提供，必须有相关负责人手写签字确认。5.1.1.5 牵涉设计变更或需要重新送样确认时,业务部以联络单知会研发部,研发部根据业务联络单要求调整设计方案,此时 ECR 由研发出

7、，铭牌或包装材料变更也可以由业务部门直接发出ECR，铭牌、包装材料、承认书变更申请必须附变更后的书面资料。5.1.2.设计&工程变更：5.1.2.1 新产品设计评审及试产前设计变更由研发部发 ECR；5.1.2.2 客户投诉引起的设计变更由研发部发 ECR；5.1.2.3 量产后设计变更由研发或工程出 ECR；5.1.2.4 量产后设计变更出 ECR 时,研发或工程项目工程师参照物料承认试用管理办法及设计评审管理办法拟制【工程变更实验计划与试产通知单】,由研发或工程项目工程师实施验证计划, 【工程变更实验计划与试产通知单】中所有实验项目必须经过委托实验,将试产结果（发 ECR 部门开联络单给物

8、控备料试产，BOM 待试产合格后发 ECR 转 ECN更改）及实验报告随 ECR 会签同行；5.1.2.5 ECR 发出时,需要变更的承认书、原材料技术标准、零件承认书、变更前后物料差异必须一一附上与列明；牵涉到的新资料由原制作部门更新打印随 ECR 一同会签.5.1.2.6 工程变更客户确认:海外事业部由研发部经理确认是否需要报备客户,国内客户由各区域经理确认是否需报备客户.客户报备由变更主导部门备齐变更验证资料出 PCN 经业务报备客户；对于内部改善变更或资料错误纠正变更,申请部门能直接判定不受影响不用签核的部门，可由申请人或判定人直接代签处理即可.5.1.2.7 安规报备:安规工程师确认

9、是否需要报备安规,并依安规产品管制作业办法作业流程申报；5.1.2.8 产品量产前变更由研发主导,产品量产后制程品质改善以及增减替代物料由工程主导变更,ECR 作业流程依 5.1.2.1-5.1.2.7 实施；5.1.2.9 报备客户或报备安规由变更主导部门提出报备申请:报备客户时依客户要求的格式或富华PCN 格式,在确认客户同意与安规报备完成后出 ECR；5.1.2.10 结构件修改作业流程:PCB,胶壳,五金材料、塑胶模具.变更申请部门出 ECR，ECR 上能说明原因供应商可修改按 ECR 汇签完后出 ECN,按 ECN 变更执行 ECR 不能一一说明原因的,由研发部项目组出正式修改方案,

10、以【开改模通知单】执行修改, 【开改模通知单】经工程、物控会签后回到研发部项目组，研发项目组确认工程评审意见及物控回签送样时间后保留原稿，同时 COPY 至物控与工程,工程接到汇签完的 ECR 出 ECN 变更.5.1.2.11 结构件及 PCB 变更后样品确认:量产前后结构件变更样品确认由研发结构组负责, 塑胶模具修改依模具制作与修改管理办法实施;量产前 PCB 改版后样品由研发项目组确认,量产后改版样品由工程部根据原材料技术标准、PCB 菲林、【开改模通知单】及物控回复的送样时限确认样品，样品确认信息及时通知研发项目组；5.1.2.12 PCB、胶壳、五金件变更依 5.1.2.10-5.1

11、.2.11 作业流程完成后,工程收到会签的 ECR、【开改模通知单】、样品确认信息、客户或安规报备资料后出 ECN；5.1.2.13技术部门主导变更发出ECR时,必须附验证资料,验证资料在ECN发出之前备齐,其它部门发出 ECR 传递至技术部门时,同样需附上相关资料或验证报告。5.1.2.14 物控根据附件一及依此制定的【工程变更实验计划与试产通知单】有关试产计划安排试产计划，物控发出【工程变更实验计划与试产通知单】实施试产计划；5.1.2.15 样品确认后，根据 5.1 各条款作业规范,在 ECR 会签完毕, 【工程变更实验计划与试产通知单】及其变更验证资料完备、试产合格后,确认权责部门变更

12、后承认书、原材料技术标准、零件承认书、等资料均已备齐，需要佐证资料的附上佐证资料后发出 ECN；BOM、SIP、SOP 由相对应负责人按照 ECN 变更要求修改完善.5.1.2.16 ECN 发行时,相关设计输出文件、技术标准、样品、产品制造工艺流程、制程检验指导书、作业指导书、操作规程同时变更；5.1.2.17 因客户、设计、成本、制程品质改善或制程效率提升引起制程工艺文件、辅料、包装方式或包装材料引起的变更；5.1.2.18 因变更引起辅料、包装材料变化时首先确认样品；5.1.2.19 NPI 依实验规定,进行包材设计及承认；5.1.2.20 依客户承认书技术要求及公司内部品质控制计划相关

13、规定拟定辅料【工程变更实验计划与试产通知单】；5.1.2.21 样品确认合格,相关验证报告通过后出 ECR，图纸,需客户或安规报备时依 5.1.2.9 实施,ECR 会签后出 ECN,BOM、原材料技术标准、零件承认书、样品、作业指导书需同期更新；5.1.2.22 主要原材料、生产设备 、 测试方式、关键岗位变改，生产场地变更需要报备客户。5.1.3 新供应商导入&替代物料引起的变更：5.1.3.1 新供应商导入时,由资源部(成本办)出 ECR 增加供应商&供应商代码,会签 ECR 时批准后的供应商调查表及相关佐证资料同行，同时列明引入新供应商原因；5.1.3.2 增加替代物料引起的变更：样品

14、确认与替代物料导入依 5.1.2 作业流程作业;5.1.4 铭牌资料输出及变更：5.1.4.1 铭牌资料输出：镭射铭牌，由开发用 Corel draw（9.0 版本软件）设计制作铭牌完成后，以原材料技术标准 Pdf 档、Corel draw 电子档首先发送工程 NPI 审核，合格后再发送文控保存原始档案；5.1.4.2 新产品镭射铭牌封样：工程 NPI 工程师根据研发 Corel draw 电子档编辑成镭射机可以识别的 Sjf 文档,经过 NPI 审核后存档,该电子档同样应与原材料技术标准或 Coreldraw 版次相同;5.1.4.3铭牌资料输入镭射机编辑完成,经NPI 审核后,由NPI工程

15、师镭射样品,由NPI及R&D项目工程师共同签名确认；R&D，品质部、工程部各保留一个样品（镭射好铭牌的外壳），PE 工程师重新封首样时，将工程部，品质部原来镭射铭牌的外壳替换处理。开发不需要封成品机首样，可继续保留之前发行镭射完铭牌的外壳。5.1.4.4经编辑与调试OK后,铭牌标准文件已转换成镭射机可以识别的标准文件,经审核后保存最终版本电子档，生产时调用,调试技术参数也当妥为保存，以保持对机器性能或材料变异追溯的数据；5.1.4.5 首件或首样确认:新产品第一次试产及每次调用或转换机种时均应进行首件或首样的确认,首件或首样确认由生产组长与IPQC共同完成,样品确认过程记录于;5.1.4.6

16、铭牌或镭射铭牌变更:由业务部门将变更资料转研发部,研发部打样,经项目经理及安规、工程部确认合格后回转客户确认，客户回复后按内部 ECR 作业流程作业；镭射铭牌变更时开发部同样按流程发 ECR 变更，将客户承认书、原材料技术标准、Corel dram（9.0 版本软件）电子档同时变更，确保版本的一致性;5.1.4.7 因安规认证更新证书等因素需要变更铭牌:由研发安规工程师与项目工程师共同确认样品后,通过业务将样品、承认书铭牌图面资料送客户确认，客户确认信息回复后由研发部安规工程师主导发出 ECR，变更后铭牌技术标准随客户承认的承认书一并发出；5.1.4.8 工程收到 ECR 时,必须审核承认书、

17、铭牌图纸、原材料技术标准、样品的正确性、安规及承认书的一致性,确认无误后发出 ECN；5.1.4.9 文控发行 ECR/ECN 及原材料技术标准,监督回收旧版本资料或样品,并作好 ECR/ECN 指定变更资料及样品更新的追踪、发行与收回（通过供应链部门转发供应商的技术资料，文控无需回收，由供应链部门及时记录并通知供应商自行销毁报废。）；5.1.4.10 铭牌量产一致性追溯:变更铭牌原材料技术标准最新版本由物控部及时发送至所有有关供应商自行变换版本,并依变更后原材料技术标准下单; IQC 依封样、原材料技术标准执行进料检验；制程 IPQC 核对客户承认书、首样;OQC 核对客户承认书及首样.铭牌

18、管制从供应商、制程检验、出货检验全方位把关，确保铭牌符合安规及客户要求。5.1.5 供应商 PCN 变更：5.1.5.1 涉及供应商的材料、重要制程及工艺、关键设备、安规、生产场所变更，需提前报备给我司，并征得我司同意后方可执行变更。另针对原材料变更后，需重新提交第三方的环保检测报告。关键元件变更，需第一时间通知、报备安检机构及客户，同意后方可执行变更.5.1.5.2 供应商物料 PCN 包含物料及其相应数据、资料的更改；包含但不只限于以下涉及内容：5.1.5.2.1 器件停产（提前半年通知）5.1.5.2.1.1 物料停产5.1.5.2.1.2 原型号停产的物料升级5.1.5.2.2 功能更

19、改（提前一个月通知）5.1.5.2.2.1 物料功能升级5.1.5.2.2.2 物料更正缺陷5.1.5.2.3 性能更改（提前一个月通知）5.1.5.2.3.1 物料电性能、机械性能、热性能更改5.1.5.2.3.2 物料的电装工艺要求更改5.1.5.2.3.3 物料品质或可靠性变化或更改5.1.5.2.3.4 产品关键指标的测试程序与测试方法的变更5.1.6.5.4 外观更改（提前一个月通知）5.1.5.2.4.1 物料外观(包含外形、尺寸及公差、颜色、标识、表面材料等项目)更改5.1.5.2.4.2 物料生产商标识更改5.1.5.2.5 材料、工艺更改（提前一个月通知）5.1.5.2.5.

20、1 物料主要原材料供应商更改5.1.5.2.5.2 物料主要原材料、生产设备、生产工艺更改 、 关键工序人员更改；物料生产线转移或更改5.1.5.2.5.3 与安规、环保方面相关的变更（提前半年通知）5.1.5.2.5.4 模具变更5.1.6.2.6 产品包装方式变更或包装材料引起的变更（提前一个月通知）5.1.5.2.7 其它更改（提前一个月通知）5.1.5.2.7.1 物料订货型号更改；5.1.5.2.7.2 物料数据手册,用户手册,应用建议,设计指导等资料的增加,修订,升级,更正或更改,缺陷声明；5.1.5.2.7.3 可能影响物料商务、功能、性能及应用的其它变化.5.1.5.2.7.4

21、 产品生产场地的变更（提前三个月通知）；5.1.5.3 供应商 PCN 生效原则： SQE 为公司物料 PCN 窗口,经召集相关部门会签后，呈管理者代表核准。SQE 将会签资料交由品保中心文控，然后由文控正式受控发行后，并配布给 SQE,最后由 SQE 转给供货商。所有生产商/代理商发放的物料 PCN 必须以双方认可的正式通知形式(纸面或电子文件)及时通知采购，并提供相关资料（见下表）文件名称： 工程变更管理控制程序版次制定人日期页次核准人日期文件编号发行部门受控状态更改等级更改项目通知时限通知形式 及内容UE 验证及 处理方式说明1仅物料标识或生产商标识/订货型号更改可控范围内最后接单日期前

22、3个月，不可控范围内当即通知生产商正式通知(电子或纸面) 更改前后对比清单核实资料准确性更改物料系统中数据对物料的性能、功能、参数、可靠性、品质等无任何影响的更改我司正式确认通知( 电子或纸面)2物料数据/资料更改(如数据手册、用户手册、勘误文件、补丁程序的发布/刷新/增加/修订/更正/更改)可控范围内最后接单日期前3个月，不可控范围内当即通知生产商正式通知(电子或纸面) 提供相关报告文件(如升级报告、版本说明文件、兼容性报告、勘误表等)检查设计，实施修改，进行充分验证刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据资料(物料数据手册、用户手册、应用建议、设计指导等)的增加、修订、升级、

23、更正或更改及缺陷声明我司正式确认通知(电子或纸面)不需要更改PCB 条件下，物料尺寸更改可控范围内最后接单日期前3个月，不可控范围内当即通知生产商正式通知(电子或纸面) 更改后型号的品质报告和足量样品检查产品设计、工艺的兼容性，实施必要的修改，进行充分验证刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据我司正式确认通知( 电子或纸面)人员的变动及新生产线增加可控范围内最后接单日期前3个月，不可控范围内当即通知生产商正式通知(电子或纸面)作为新物料重新验证检查产品工艺，实施必要的修改，进行充分验证刷新数据库中的相关资料及文档更改物料系统中数据我司正式确认通知( 电子或纸面)3物料外观更改；

24、物料电装工艺要求更改(如电装温度曲线更改等)；生产线更改可控范围内最后接单日期前3个月，不可控范围内当即通知生产商正式通知(电子或纸面) 更改后型号的品质报告和足量样品作为新物料重新验证检查产品设计、工艺，实施必要的修改，进行充分验证刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据我司正式确认通知( 电子或纸面)4物料功能、性能升级或更正缺陷；工艺更改可控范围内最后接单日期前3个月，不可控范围内当即通知生产商正式通知(电子或纸面) 直接提供相关的升级报告，版本说明文件，兼容性报告，勘误表；更改后型号的品质报告和足量样品作为新物料重新验证检查产品设计、工艺，实施必要的修改，进行充分验证刷新

25、数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据关键物料的更改需要我司批准及正式确认通知( 电子或纸面)5物料停产或原型号停产的物料升级可控范围内最后接单日期前3个月，不可控范围内当即通知生产商正式通知(电子或纸面) 直接提供相关的升级报告，版本说明文件，兼容性报告，勘误表；更改后型号的品质报告和足量样品作为新物料重新验证检查产品设计、工艺，实施必要的修改，进行充分验证刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据关键物料的更改需要我司批准及正式确认通知( 电子或纸面)5.1.5.4 物料更改通过公司的相关验证，并由 SQE 向相关供应商发放 PCN 回答书后，生产商/代理商方可供应

26、更改后的物料。5.1.5.5 PCN 作业流程供货商发出PCN 通知与回执单给到富华公司对应 SQE, SQE 收到 PCN 通知单，在五个工作日内正式反馈供应商. SQE 将 PCN 相关信息知会到相关责任部门并定出 PCN 会议预审时间, SQE 按照预定时间召集品保,工程，物控，开发，业务等相关部门开 PCN 会议讨论,确认是否受理此 PCN 申请。最终会议结论由工程或开发执行判定,然后管理者代表核准， 供应商PCN 经SQE转入文控中心受控发行到相关部门,再由SQE转给供货商.供货商接到正式回馈后执行PCN 通知与回执单最终结果。5.1.5.6 PCN 发放物料 PCN 正式通知书见P

27、CN 通知与回执单，生产商/代理商必须将物料 PCN 通知采购，并同时提供生产商发布的物料 PCN 原件。5.1.5.7PCN 回执和响应，采购收到 PCN 通知单，在五个工作日内正式反馈供应商，回执单见PCN通知与回执单；并提出相关要求。生产商/代理商需根据回执要求，提供相关的支持(如样品、资料、报告、验证技术支持等)以协助我司的验证或处理。5.1.6.8 PCN 确认由工程对物料 PCN 充分验证完成后反馈明确结论：接受、有条件接受、拒绝。物料 PCN确认书见PCN 通知与回执单。PCN 通知与回执单作为富华公司唯一合法的 PCN 确认书。如果无确认书反馈，即视为我司拒绝接受该 PCN。供

28、应商不可进行 PCN，否则将按供应商品质保证合约执行。协议约束如果生产商/代理商未及时将 PCN 通知采购，或未得到工程或开发正式确认而使 PCN 生效，所造成的损失将根据富华公司的有关规定执行处罚。5.3 ECR 会签作业流程及要求：5.3.1 客户要求变更由业务发出 ECR,经研发、仓储、物控、工程、资源相关部门会签后总经办（管理者代表）批准；5.3.2 新供应商导入及新增供应商代码(供应商以品牌代码表示)由资源部或成本部发出 ECR,经物控、研发、工程、品质相关部门会签后总经办（管理者代表）批准；5.3.3 设计变更由研发发出 ECR,经仓储、物控、工程、资源/成本、业务会签后总经办（管

29、理者代表）批准；5.3.4 制程工艺变更与制程改良由工程发出 ECR,经研发、物控、业务会签后总经办（管理者代表） 批准；5.3.5 包装方式或包材变更由工程发出 ECR，经仓储、物控、研发、资源、业务会签后总经办（管理者代表）批准；5.3.6 ECR 牵涉到安规器件,安规工程师必须确认是否已经报备安规,已报备安规时于 ECR 上勾选“已报备安规”，需要申报安规，必须报备安规合格后发行 ECR。5.3.7 业务会签 ECR 时,属设计变更的必须认真审核，在客户承认一栏:勾选“是否需要客户承认”、“需客户签回承认书”、“客户已签回 PCN”等项目；非设计变更项目由 ECR 申请人或相关人员勾选。

30、5.3.8 会签后的 ECR 最终传到工程部,确认“需要客户承认”时,必须要有由工程或研发部门出 PCN通过业务通知客户签回后之资料。客户确认时可能需要的相关佐证资料由工程或研发提供；5.3.9 会签后 ECR 传至工程,确认“需要申报安规”,工程在确认客户已经确认的前提下,已依安规产品管制作业办法开出【安规报备申请表】，同时安规机构已同意报备安规。5.3.10 安规工程师收到研发或工程发出的【安规报备申请表】后向安规机构申报安规；5.3.11 ECR 发出部门必须陈述充足的理由 ,会签相关部门在充分佐证资料的证明下可以签出“同意”或“不同意”,但不得在无任何佐证资料的情形下拒签或签出“不同意

31、” ；5.3.12 技术部门发出 ECR 时，特殊元器件变更须提供样品或验证资料，整机电气性能结构有作较大变化，或要作特殊操作处理时，需提供整机样品（样品 LED 电源除外）,验证资料依物料承认试用管理办法执行:项目工程师或零件工程师在样品确认后拟定【工程变更实验计划与试产通知单】, 【工程变更实验计划与试产通知单】经会签后实施整机实验计划；5.3.13 物控收到样品确认表及【工程变更实验计划与试产通知单】 一经确认所有既定实验项目已实验通过,即通过【工程变更实验计划与试产通知单】中规定的试产方案组织物料安排试产（发ECR 部门开联络单给物控备料试产，BOM 待试产合格后发 ECR 转 ECN

32、 更改）；5.3.14【工程变更实验计划与试产通知单】遗漏实验项目、遇特殊情况需要试产（原计划中无需试产）时，工程应当协调补充相关实验项目或开出【工程变更实验计划与试产通知单】，提交样品及委托实验报告至实验室安排实验或物控部组织物料安排试产；5.3.15 ECR 发出部门必须附上已经确认的原材料技术标准或已封样的样品确认表（复印件也可）产品客户承认书BOM邮件等与变更项目有关联的书面相关佐证。5.3.16 ECR 会签要求：5.3.16.1 ECR字迹清晰、内容完整，严禁在ECR表单上涂改、乱画，会签人员必须签上年/月/日/时/分，否则退回上一未按要求会签单位，如发现此现象，发现者应立即退回申

33、请部门处理，由ECR申请人追究相关责任部门，并重新发出ECR。立即生效ECR由申请部门主导，立即召集相关影响部门（物控、资源、成本、生产、品质、仓储、工程）代表开会传达指令并在、上澄清一切疑问，现场会签完，直至签完；运行中切入ECR，由ECR发出单位文员直接跑单，必须三个工作日内完成会签，上一单位交接下一单位时，要求下一单位于文件交接管制簿上签名带年/月/日/时/分，以便追踪，各单位负责人，必须优先处理ECR会签，同时授权于部门指定人员（以备单位负责人出差/休假）。5.3.16.2 ECR内容如有修改，需在错误部分划线删除，并在旁边注明修改内容，原内容须可辨识，且修改人需在旁边签署姓名及时间加

34、以确认。不允许同一内容重复修改；无需填写的字段须在空白字段上打“/”标记表示不需填写。不符合会签要求的，按5.2.16.1执行。5.3.16.3 总经办最终核准后，相关部门不允许再次修改，增加或减少内容，否则一律退件处理。5.3.16.4 所有的勾选方式统一为“”,不允许其它勾选方式。5.4 工程变更(ECN) 验证与发行：5.41 工程部收到 ECR 后，客户确认无误，安规已经报备，样品已经确认，【工程变更实验计划与试产通知单】中各项实验项目出具的实验报告已全部通过，EMC 测试通过，试产报告通过后四小时内发出 ECN。5.4.2 对于【工程变更实验计划与试产通知单】中无需试产的部分，按供应

35、商提供承认书的基本参数测试.相关测试报告公司无仪器测试时由供应商提供。5.4.3 工程 ECN 发行前，必须确认原材料技术标准、产品客户承认书、BOM 清单等均已确认更新。5.4.4 ECN 发行时会注明变更前后文件资料与样品的变化,文控中心接到 ECN 时，应及时更新相关文件资料，旧版本资料回收作废。5.4.5 物控应建立供应商发行原材料技术标准或零件承认书书面或电子档发行版本一览表,物控收到 ECN 后向文控申请正确版本的原材料技术标准或零件承认书，一览表中在册的所有供应商发出最新的版本；5.4.6 工程、生产、品质变更前的样品由工程通知收回,由工程更新后封回样品,不能更新的样品在生产时准

36、备三个首件,首件转首样由工程签发。5.5 必需通报客户确认合格后才可导入之内容：5.5.1 设计性能规格发生变化时；5.5.2 结构变更影响产品外观发生变化时；5.5.3 生产场地发生变化时；5.5.4 安规发生变化时。5.5.5 当客户有特别要求时以客户要求为准（如 Askey 要求的 4M（人，机，料，法）变更都需发 PCN 确认；华为的 PCN 管理办法等）。5.6 变更前物料、成品、半成品、不良品、隔离品处理方式规定：5.6.1 ECR 会签时,仓储部须对变更所涉物料、成品、半成品、不良品、隔离品的库存数据分别予以统计；物控部对客户订单数量、在制程数量，供应商未交订单数量、供应商原材料

37、库存数据分别予以统计并填写于 ECR 会签相应栏位；若因同一份 ECR 上涉及到多个机种或多颗物料，数据统计较多时，ECR 正本无法填写完整，需用附件将每颗物料数量一一列举详细并写清楚处于何种状态，。5.6.2 ECR 会签时,开发部须对开发部样品室的物料、成品、半成品进行清查，以确保开发部样品室的物料为最新版本的物料；5.6.3 工程部或开发部须分别对 5.5.1 项中所涉部品规定其处理方式及方法；5.6.4 若库存物品的处理过程较复杂,则工程部须对库存物品的处理过程方法文件化；5.6.5 若 ECR 之变更内容涉及不良品与隔离品且物控决定于某工单中消化之前,由物控部召集工程、品质、生产召开

38、短会，会议决议内容由工程部在其重工流程资料中体现。5.7ECN 变更稽查跟踪：5.7.1 变更作业实施之过程品质单位对各项条件进行稽核，必要时对变更后之产出品进行统计管制，並提供制造及工程单位进行持续改善；5.7.2 变更后之产品于交付客户使用之初期，市场单位应随时掌控客户之使用状况.並提供必要之品质资讯，以确保持续之品质保证。5.8ECR 变更之取消作业5.8.1ECR 申请人由于某种原因临时取消 ECR，必需在ECR 更改单号登记表注明取消之根本原因，并签名确认之。6. 参考文件6.1设计开发控制程序 UE-QP-RD0136.2模具制作与修改管理办法UE-MOP-RD0037. 使用表单

39、7.1【ECR 变更申请表】7.2【ECN 更改通知单】7.3【工程变更实验计划与试产通知单】7.4【设计变更评审表】文件名称： 工程变更管理控制程序版次制定人日期页次核准人日期文件编号发行部门受控状态按正式发行文件执行DCC 发行审核审核审核 ERP 系统 BOM,依 ECN修改相关技术资料(SOP，SIP,贴纸、图纸等)依 ECN 修改 QC 工程图/检验标准等.工程品质DCC 发行 ECN 更改通知单,修改 ERP 系统 BOM改审核工程发出 ECN变更通知ECR 交至：工程 开发发行承认书/原材料技术标准ECR 会签：开发，工程，物控，资源、成本部业务发出ECR 变更改客户承认书签回改审核送客户承认审核交业务审核开发修改承认书开发变更要求评估改接收客户变更要求