矿山安全规范标准化文本记录表格.doc

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1、前言为了使安全标准化制度汇编在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了安全标准化记录表格及台账汇编。各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我矿实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。 该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本

2、整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。安全标准化记录由我矿安全科负责组织编制，矿属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由矿长批准发布。标准化记录的管理工作参照安全文件与资料的识别与控制制度。 安全标准化记录的解释权归矿安全科。更 改 记 录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改编号：BZH-JL-01-01安全生产方针征集表 年 月 日姓名单位岗位目的按照安全标准化工作要求，实行全员参与，充分征求员工的建议和意见。为此，在全矿范围内开展“南洺河铁矿安全生产方针”的征集活动

3、，各科室、车间及人员要积极配合做好我矿安全生产方针的征集工作。要求制定安全生产方针时，应考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心业务，方针的内容应阐应体现以下方面：遵守法律法规；本企业风险特点；预防伤害和疾病；预防财产损失；持续改进。安全生产方针内容请填写：说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全生产方针管理制度；2.适用范围：南洺河铁矿安全生产方针的征集；3.要求：矿根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。安全标准化办公室 编号：BZH-JL-01-02安全生产目标与指标讨论调查表单位： 年月日主持人记录人要求各车间、科室组织本部门全体

4、人员充分讨论和研究矿安全生产目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。讨论内容矿总体安全生产目标与指标：百万工时死亡率： 1.5 百万工时伤害率： 15 安全培训合格率： 100% 持证上岗率： 100% 隐患整改合格率： 100% 设备完好率： 95% 粉尘合格率： 90%安全生产目标与指标分配（见附表）参加讨论人数人同意人数人不同意人数人建议内容说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全生产目标和指标管理制度；2.适用范围：南洺河铁矿安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。安全标准化办公室 编号：BZH-JL-01-0

5、3安全生产目标和指标自评表单位： 年 月 日序号安全生产目标和指标完成情况改进与建议考评人： 审核人：说明1.支撑对象：南洺河铁矿安全生产目标管理制度；2.适用范围：南洺河铁矿各车间、科室安全生产目标的自评；3.要求：各车间、科室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。各单位科室公用表格 编号：BZH-JL-01-04安全生产目标和指标考评表 年 月 日序号单位安全生产目标和指标完成情况修正或更新考核单位：考核人员：说明1.支撑对象：南洺河铁矿安全生产目标管理制度；2.适用范围：南洺河铁矿各车间、科室安全生产目标的考评；3.要求：安全科每月月

6、底汇总各车间、科室考评结果，报安全生产委员会；4.安全科保存，保存期限一年。安全标准化办公室 编号：BZH-JL-02-01法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人： 年月日说明：1.支撑对象：南洺河铁矿法律、法规及其他要求管理制度；2.适用范围：矿使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“”、不合要求的“”；5. 安全科保存，保存期限三年。工会培训科 编号：BZH-JL-02-02文件更新登记表文件号文件名称更新时

7、间原文件发放时间备注记录人：说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度；2.适用范围：矿安全生产文件、规章制度；3. 要求：安全科对不符合法律、法规及其他要求的矿安全生产文件、规章制度修订后进行登记；4.安全科保存，保存期限三年。工会培训科 编号：BZH-JL-02-03法律法规及其他要求更新表原文件号原文件名称新文件号新文件名称实施时间记录人：年月日说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记

8、；4.安全科保存，保存期限三年。工会培训科 编号：BZH-JL-02-04员工安全法律法规意识调查表姓名单位职位（岗位）你认为严格遵守法律法规的意义和目的是什么？在你的职位（岗位）工作中应遵守哪些法律法规（写出法律法规名称即可）？你在履行职责中如不严格遵守法律法规和相关要求，会发生哪些危险？你认为在你所从事的工作中存在哪些危险源？应如何控制风险？当你发现工友在生产中违规操作时，你该如何做？当你发现领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规的现象时，你该如何做？评价得分及评语： 评价人： 日期：说明：1.支撑对象：南洺河铁矿员工安全生产法律法规意识教育制度；2.适用范围：对员工安全法律、法规意识的调

9、查；3. 要求：安全科每年初对全矿员工的安全法律、法规意识进行调查，根据调查结果制定意识提升的计划，并对效果进行跟踪，报安全科保存；4.保存期限三年。工会培训科 编号：BZH-JL-03-01安全生产委员会会议记录第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：安全生产委员会会议记录；3. 要求：安全委员会会议每月月底举行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存。办公室 编号：BZH-JL-03-02安委会会议纪要落实情况反馈表 年月日序号需要落实的内容责任单位要求完成日期完成的情况实际完成日期记录人：审核人： 说明：1.支

10、撑对象：南洺河铁矿安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：安全生产委员会会议中要求解决和落实的安全问题；3.要求：安全科在参加本月安全生产委员会时，报告上月安委会会议中需要解决和落实的安全问题的解决和落实情况；4.安全科保存，保存期限：永久保存。安全生产委员会 编号：BZH-JL-03-03安全例会会议记录 第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：矿安全例会会议和各车间安全生产例会；3. 要求：矿安全例会会议每周三召开1次，由主管矿长主持会议，安全科组织各生产车间主管领导参加；各车间每周四召开本车间安全例会；4.

11、安全科保存矿安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久保存。办公室 编号：BZH-JL-03-03主要负责人、安全管理人员台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间第二次复审时间备注说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：主要负责人、安全管理人员台账；3. 要求：按照实际情况填写；4.安全科保存；5.保存期限3年。 安全科 编号：BZH-JL-03-04安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）报告书报告时间报告人员所在单位所在岗位接收人员安全事项内容：单位意见： 年 月 日说明：1.支撑对象：南洺河铁矿员工参与管理制度；2.适

12、用范围：对全矿员工提出的安全事项进行登记报告；3. 要求：各车间将本车间收集的员工提出的安全事项登记，并提出意见，报矿安全科。如有紧急情况，应及时报告；4.保存期限五年。安全科 编号：BZH-JL-03-05安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）调查处理表（ 年第 号）调查时间调查人员安全事项内容：调查情况：处理情况：主管领导批示： 年 月 日说明：1.支撑对象：南洺河铁矿员工参与管理制度；2.适用范围：对全矿员工提出的安全事项进行调查分析处理；3. 要求：每月月末前，安全科向主管领导和安全生产委员会报告调查情况和处理意见，经主管领导批示后，通知车间、科室将处理情况及时反馈到员工本人

13、；4.保存期限五年。安全科 编号：BZH-JL-03-06员工参与安全活动记录表活动名称：年月日组织部门活动内容序号参加人单位岗位序号参加人单位岗位活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：南洺河铁矿员工参与管理制度、外部联系与内部沟通管理制度、安全生产合理化建议管理制度；2.适用范围：全矿员工参与的各类安全活动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全科 编号：BZH-JL-03-07主要负责人参加安全活动记录活动名称：年月日组织部门活动内容序号参加人单位职务序号参加人单位职务活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：南洺河

14、铁矿员工参与管理制度、外部联系与内部沟通管理制度、安全生产合理化建议管理制度；2.适用范围：矿主要负责人参与的各类安全活动；3.要求：各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全科 编号：BZH-JL-03-08安全投诉调查表投诉人投诉时间投诉事项处理结果 负责人（签字）：说明：1.支撑对象：南洺河铁矿外部联系与内部沟通管理制度；2.适用范围：相关方人员和矿员工对安全生产中提出的安全投诉意见；3.要求：每月20日前，各车间、科室将本部门收集的投诉事项登记处理后（处理要经主管领导同意），报矿安全科。如有紧急情况，应及时报告；4.安全科

15、保存，保存期限五年。安全科 编号：BZH-JL-03-09 外部联系对象清单序号单位名称单位地址联系人联系电话联系事项编制单位： 年月日说明：1.支撑对象：南洺河铁矿外部联系与内部沟通管理制度；2.适用范围：各车间、科室对外部联络的相关方清单，便于与外部的信息沟通；3.要求：各车间、科室将与外部联络的相关方情况报矿办公室，由矿办公室登记填写本表并发放到各车间、科室；4. 保存期限五年。办公室 编号：BZH-JL-03-10外部联系与内部沟通记录沟通部门反馈部门沟通内容：反馈内容：沟通结果及落实情况：沟通人： 日期： 反馈人： 日期：说明：1.支撑对象：南洺河铁矿外部联系与内部沟通管理制度；2.

16、适用范围：各车间、科室对内、外部联系的有关安全生产事项；3.要求：各车间、科室每月26日前将本部门与内、外部联络的情况报安全科；4.保存期限五年。办公室 编号：BZH-JL-03-11安全生产合理化建议登记表姓名工作单位工作岗位现状分析：实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果：基层单位审核意见年 月 日矿领导审核意见年 月 日说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全生产合理化建议管理制度；2.适用范围：各车间、科室有关安全生产事项的合理化建议管理；3.要求：定期收集后报安全科；4.保存期限三年。工会培训科编号：BZH-JL-03-12系统管理评审计划 年月日评审日期工作负责人计划完成日期评审目的参

17、加人员评审内容准备工作内容编制人： 批准人： 说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全标准化系统评审制度；2.适用范围：安全标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全科负责评审计划，评审组长由矿长担任；4.安全科保存，保存期限三年。安全标准化办公室 编号：BZH-JL-03-13系统管理评审报告 年月日参加人员评审目的评审内容评审综述改进要求系统管理评审结论编制： 审核： 说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全标准化系统评审制度；2.适用范围：安全标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全科负责评审组织，评审组长由矿长担任；4.安全科保存，保存期限三年。安全标准化办公室 编号：BZH

18、-JL-03-14供应商信息 年月日名称地址公司法人联系人电话供应范围序号各种资质有效期供应期间安全表现评估填表人： 审核人：说明：1.支撑对象：南洺河铁矿供应商与承包商管理制度；2.适用范围：与本矿有协作关系的供应商；3.要求：由供应科进行登记建档，并报安全科存档。发生变化要及时登记建档；4. 保存期限一年。供应科 编号：BZH-JL-03-15承包商信息 年月日名称地址公司法人联系人电话承包范围序号各种资质有效期承包期间安全表现评估填表人： 审核人：说明：1.支撑对象：南洺河铁矿供应商与承包商管理制度；2.适用范围：与本矿有协作关系的承包商；3.要求：每年由技术科进行登记建档，并报安全科存

19、档。发生变化要及时登记建档；4. 保存期限一年。仓库 编号：BZH-JL-03-16文件发放纪录表行政文件2010 号安标编号文件标题发放人抄送 份存档份序号接收单位 接收人领取份数发放日期原文件是否已收回1生产车间2办公室3安全科4机动科5技术科6财务科78根据企业实际情况加入所有接受文件单位9101112131415161718(共 份) 说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由矿办公室负责发放、登记建档和保存；4.保存期限五年。办公室 编号：BZH-JL-03-17来文来函登记表序号日期来文单位文件号及标题批送领导

20、处理结果备注 说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。办公室 编号：BZH-JL-03-18来信来访登记表序号日期来文单位文件号及标题批送领导处理结果备注 说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。办公室 编号：BZH-JL-03-19受控文件清单序号受控文件名称文件号使用部门备注 说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统

21、相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。企业标准化办公室 编号：BZH-JL-03-20文件发放后相关方沟通表序号文件号文件名称相关方名称意见（签字）签收日期发放部门：发放人： 说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由矿办公室负责登记建档和保存；4.保存期限五年。企业标准化办公室 编号：BZH-JL-03-21文件更改申请表文件名称文件号申请更改部门编制部门更改前内容： 更改原因： 申请人： 日期：更改后内容：申请人： 日期：审核意见： 审核人： 日期：批准意见： 批准人： 日期：更改实施情况：

22、更改人： 日期：说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由需要提出更改文件的车间、科室提出申请，经原编制部门审批，主管领导批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改，报矿办公室存档；4.保存期限五年。各科室各车间公用表格办公室发放 编号：BZH-JL-03-22文件借阅记录序号文件号文件名称借阅人约定归还时间批准人借阅时间实际归还时间说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：需借阅、复制文件时，经矿办公室负责人按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。

23、复制的文件必须由文件管理人员进行登记；4.矿办公室保存，保存期限五年。档案室 编号：BZH-JL-03-23文件修改记录表文件号文件名称修改时间修改原因说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：安全标准化系统文件经修改更新后，由矿办公室登记保存；4.保存期限五年。安全标准化办公室 编号：BZH-JL-03-24相关记录控制清单 年月日序号记录名称编号保存期限使用部门记录人：审核人：说明：1.支撑对象：南洺河铁矿安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的支撑记录；3.要求：安全标准化系统相关记录名称由安全科登记建档和保存；4.保存期限五年。安全标准化办公室 编号：BZH-JL-03-25员工认可与奖惩登记表序号姓名部门工种安全表现及评价奖惩日期填表人：