2022小金库自检自查报告.docx

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1、2022小金库自检自查报告小金库自检自查报告1自省局下发关于对全省邮政企业私设“小金库”现象开展自查有关事项的通知后，我局高度重视，根据省局的要求，主动实行措施，对私设“小金库”现象进行了自查自纠，现将自查状况汇报如下：一、加强领导组织我局高度重视此次自查工作，为了确保自查活动取得实效，特地成立了以局长为第一责任人的自查领导小组，成员由财务部、综合办等部门主要负责人组成，进一步加强自查工作领导组织。二、严格审查、确保自查质量根据自查活动支配，我局于5月15日至5月22日对私设“小金库”现象进行了为期一周的自查工作，此次检查范围全面、深化，根据省局自查项目仔细进行了检查、对本局财务状况进行了一次

2、全面摸底。自查过程中实事求实、不走过场、保证了自查质量。经过仔细严格的自查，我局各项资金都按规定例入财务帐，无私设小金库现象。各项邮政业务收入均按规定上帐，无截留业务收入;房屋出租收入由专人负责收缴上报，未挪为它用。成本费用均按实际费用上报，事实求实、不存在弄虚作假、虚报费用现象。三、定期检查、加强监督通过此次自查的开展，我局充分相识到加强和规范企业资金平安管理的重要性。虽然我局没有私设小金库现象，但在今后的工作中，我局仍要高度重视，加强监督，定期开展自查活动，严格执行企业各项规章制度，进一步肃穆财务纪律、杜绝私设“小金库”现象，确保企业资产的平安完整。小金库自检自查报告2为仔细做好20xx年

3、党风廉政建设和反腐败工作，肃穆财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，依据xx县关于仔细开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知文件精神，从20xx年2月14日起先，县史志办开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理状况进行严格的自查和清查，彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。根据施办发20xx4号文件要求，我办高度重视，刚好在职工大会上传达相关要求。并仔细开展清理“小金库”工作，成立了由主任张树才为组长、副主任詹应泽、支部书记蒋卫树为副组长的清理工作领导小组，仔细扎实地开展了清理工作。现将有关工作状况报告如下：一、根据关于仔细开展清查“小金库”和规范非税收入管

4、理工作的通知施办发20xx4号的要求，通过深化自查，我办财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。二、自史志办成立以来，都是严格根据财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、我办监管运用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由我办财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的

5、备查薄。四、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，我办根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，县史志办仔细执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。小金库自检自查报告3一、案情概况XXX派出所于20xx20xx年共在帐外收到麻家塔乡政府等单位各种收入984448.4元，除40万拨入XX县公安局账户外，余款584448.4元，该款项报账员以个人(XX)名义开户保管，账外列支车辆费用、人员工资等577340元，余7108.4元，被审计局没收。其事实已形成私设“小金库”行为。县纪

6、委对麻家塔派出所私设“小金库”有关领导的处理状况经县纪委、监察局调查对确系存在私设“小金库”行为的麻家塔派出全部关领导的处理状况：赐予XX派出所所长XX行政记大过处分。二、对私设“小金库”行为的缘由分析主观缘由：XX派出所主要领导臵党纪政纪于不顾设立“小金库”，其行为不仅违反了会计法的法律条文，同时也违反了中国共产党纪律处分条例、中国共产党党员廉洁从政的若干准则。这不仅反映出基层领导干部平常不注意理论学习，缺乏法纪、党纪观念，同时也映射出部分人明知这种行为破坏经济秩序、违反财经纪律而放任发生的心理看法。客观缘由：一是专项治理的缺失。“小金库”专项治理由于受时间制约、各部门协调工作量大等缘由，往

7、往出现声势较大，成效并不非常突出，即使查出了“小金库”问题，也不情愿照实上报，助长滋生私设“小金库”行为。二是责任追究的缺失。对“小金库”问题监督检查较多，有行政监督、党内监督等，但各部门不能协调一样，往往对同一问题出现不同处理惩罚结果，甚至对同一问题多次进行经济惩罚，很少涉及对领导干部和相关人员经济惩罚与责任追究，只要个人不担当责任，普遍都情愿接受单位经济惩罚，这就降低了违纪风险，助长了“小金库”问题屡查屡犯。三是上级主管部门对基层部门监督监管不力，不宣扬动员、自查自纠，甚至对基层部门出现的私设“小金库”行为持有默许的看法，使基层部门领导滋生了侥幸心理。三、教训与启示一是完善干部监督管理，促进依法依规履行监督职责。建立完善考察考核方法，将廉政纪律、财务管理纳入考核内容，并从考核方式方法落到实处，通过定期公开部门单位预算和财务收支总体及明细收支，接受社会监督检查。