规章制度检查.docx

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1、规章制度检查 规章制度检查 规章制度监督、检查管理办法（试行） 制定目的：规范制度的监督、检查工作，提高制度执行力 适用范围：各部门、各分厂 责任部门：企划部 第一章总则 第一条为规范规章制度的监督、检查工作，形成制度执行的有效反 馈机制，提高制度执行力，特制定本办法。 第二条本办法坚持：“系统监督、关注执行、有效反馈、及时修正” 的原则，并注重对实际执行文件记录的检查，以求制度的持续有效 改善。 第三条制度监督、检查工作的职责范围分工为：企划部统筹安排制 度的监督、检查工作，各职能归口部门负责对本部门起草和职责范 围内的规章制度的监督、检查。 第四条规章制度的监督、检查工作分以下两种方式：

2、1、专项检查。根据企业实际需要，由企划部组织各相关部门对现行 制度进行突出重点的检查； 2、日常检查。 第二章组织机构 第五条规章制度监督、检查机构： 组长：公司主管领导 副组长：企划部部长 成员：其它各职能部门负责人 监督部门：纪检监察处 第六条副组长职责： 1、负责召集各相关部门进行规章制度的监督、检查工作； 2、负责组织本部门进行全局性规章制度执行情况的监督、检查工作； 3、负责对各相关部门规章制度监督检查工作进行检查； 4、组织各相关部门对规章制度进行修订工作； 5、负责编写制度体系运行情况报告。 第七条成员职责： 1、负责本部门起草和归口规章制度的监督、检查工作； 2、负责收集各归口

3、规章制度执行情况的反馈意见； 3、对归口规章制度的适用性做出评价，并送交企划部； 4、对归口规章制度进行修订。 第八条监督部门职责： 1、负责对涉及纪律监查方面内容进行不定期检查； 2、协助企划部对相关职能部门制度的监督、检查工作进行监查； 3、其它职责同组织成员职责。 第三章程序 第九条制度不能满足企业实际要求的主要原因： 1、因组织机构变更或职能调整，原有制度内容不能适应实际工作要 求的； 2、业务流程或工作模式优化改变，原有制度规定的内容不能指导实 际工作的； 3、公司管理理念及工作重点转变，原有制度规定的内容不能满足其 管理要求的； 4、各种突发、意外事件的出现，原有制度规定的内容涵盖

4、不全面的。第十条规章制度监督、检查的主要方法： 1、观察法：现场查看制度执行人员是否遵从制度规定的内容； 2、查阅资料法：查阅其制度要求的各种资料、表单； 3、询问法：对制度规定的内容向相关人员提问，以检验制度宣传力度； 4、抽样法：检查一定数量的样本点，以检验制度执行度。 第十一条规章制度的专项监督、检查工作以三个月为一个周期。制 度监督、检查工作开始前，由企划部负责统计下发各职能部门监督、检查制度清单，并通知本期制度监督、检查工作重点。 第十二条企划部设定“规章制度检查表”（见附件1），由各职能归 口部门 负责对规章制度进行检查，主要有两方面内容： 1、制度宣传情况检查。检查各部门是否对制

5、度进行专项的讨论、学习，查看学习记录或笔记，并抽样对人员进行提问； 2、制度执行情况检查。采用现场观察或查阅资料的方法，检查是否 按制度的规定执行。 第十三条各职能部门必须于制度检查周期结束前，根据规章制度检 查情况，填写“规章制度评价表”（见附件2）对制度进行评价，连同“规章制度检查表”送交企划部审核。企划部根据评价结果，组织各 相关部门进行处置。 第十四条规章制度或条款监督、检查后的处置方式，分为以下三种 类型： 1、执行，对在检查中发现制度规定的内容全面、合理，执行情况良 好的制度，维持不变，继续执行； 2、修定，对在检查中发现制度规定的某些内容不全面、不合理或与 其它制度相冲突，但制度

6、规定的内容属企业需要的制度，组织相关 部门进行修定； 3、废除，对在检查中发现企业不需要或在目前条件下执行较困难的 制度或条款，报申请废除。 第十五条在制度监督、检查过程中必须注重对实际执行记录文件的 检查，不能出示执行记录文件的，视同没有执行。 第十六条对制度的监督、检查应注意时间的连续性，不能在某一时 间段内对制度进行应付式集中检查。 第十七条各制度职能归口职能部门除在专项制度检查周期内对制度 进行检查外，还必须进行日常的监督、检查。企划部将不定期对各 部门规章制度日常监督、检查情况进行抽查。 第四章考核细则 第十八条惩罚细则： 1、拒不按下发的制度检查清单进行检查的，处相关部门负责人20

7、0 元罚款； 2、不能按期报送制度检查结果的，处相关部门负责人50元罚款； 3、拒不配合制度监督、检查工作的，处相关责任人50100元罚款； 4、对制度进行应付式集中检查或拒不进行日常检查的，处相关部门 负责人100元罚款； 5、对制度监督、检查工作敷衍了事，在制度中存在明显与企业实际 相违背，而未能提出的，处相关部门负责人50100元罚款。 第十九条奖励细则： 1、全年对制度检查工作积极配合，并按时报送检查结果的，予部门200元奖励； 2、对制度规定的内容提出较合理修改意见，经试行取得较好效果的，予部门或个人50200元奖励； 3、对在检查中提出改进方案数量最多并予采纳的前5个部门，予部门2

8、00元奖励。 第五章附则 第二十条本办法由企划部制定并负责解释。 第二十一条本办法自下发之日起执行。 管理制度及工作落实、督导检查办法 一、督导检查的目的 使公司各部门及全体员工更好地贯彻落实各项管理制度，促进公司 管理有效地运行。二、 督导检查的内容 公司制定下发的各项规章制度、下发文件等的熟悉情况及执行情况；各种记录的完善程 度；工作计划的完成情况，公司领导安排的其他工作。三、督导检 查的形式采取定期督导检查与不定期督导检查相结合的形式。 1、 定期督导检 查的内容： （1）各部门月度工作计划的制定与落实；（2）各部门建立的各种 报表的完善情况； 2、 不定期督导检查的内容：（1）总经理分

9、派的任务（2）日常考勤（3）办公、工厂区域环境卫生； （4）各项管理规定、规章制度、文件的落实。四、督导检查的方 法公司对各部室、各单位的督导检查，采用查、看、问、记的方法 进行。查各项制度是否健全和落实到位；工作计划完成情况； 各类记录填写是否完整等；看 办公、生产区域的卫生管理；生产区域、办公场所现场管理的 状况等；问对部门管 理人员、部门人员随机询问，检查他们对有关岗位职责、管理制度 内容的了解、熟悉、执行 情况； 记对督导检查的结果及时做好记录，形成检查报告作为考核依据。五、督导检查 的程序 1、制定督导检查计划，交总经理审批。 2、成立督导检查组，指派组长，确定督导检查组人员； 3、

10、组长主持召开预备会，明确分工，提出要求，熟悉检查项目与检查要点； 4、按照督 导检查的方法，做好督导检查记录； 5、组长召开查后汇总会，做 出检查评价； 6、组长写出督导检查报告，提出整改措施，作为下次督导检查整改 情况的依据。六、 督导检查的层次及人员组成要求 1、根据检查内容，督导检查可设 三个层次 （1）由总经理负责，综合部组织，各部门负责人参加的综合督导检 查组，（2）由综合 部负责，抽调有关部门人员参加的专项考核目标督导检查组； （3）由综合部督察员对相关部门按照有关管理规定、制度的要求， 进行随时督导检查。 2、督导检查人员的要求 （1）督导检查组长应有丰富的管理经验和组织能力，较

11、强的责任感，熟悉相关专业知识； （2) 督导检查组成员应有较强的责任心，工作认真，客观公正，实 事求是，不徇私情；（3） 不得利用督导检查之机进行打击报复。七、督导检查后的考核督导 检查组对查出的不符合项采取四种考核方式： （1）督导检查后将各部门存在的不符合项在公司内部进行通报。（2）检查现场发现当事人违反公司相关制度，督察组长直接开具罚 款单，当场罚款10 元；（3）、各单位对检查中发现的不符合项未按规定整改到位且 未能做出合理解释，督导检 查组在验证时每发现一项不符合则对该部门罚款100元（其中部门 负责人负担50%，其余50% 由部门领导进行分配）。 （4）督导检查组在检查中发现有关部

12、门领导由于思想不重视、致使 多次重复出现同类不 符合项时，督导检查组组长有权向公司领导提出换人建议。 八、督导检查中被罚人员应于收到罚单5天内到财务出纳处交钱， 过期不交者，月底从 其工资中双倍扣除。所罚款项上交公司“爱心基金”帐户，用于资助 公司困难员工。九、本 办法自下发之日起执行，原相关规定同时废止。十、相关职责 1 、 综合部：负责本检查办法的修订、宣贯 2 、各级管理人员：认真配 合执行附1： 督导检查工作流程图公司过失单备注：一式三联，综合部存根一联，出纳一联，被罚人一联。公司过失单备注：一式三联，综合部存根 一联，出纳一联，被罚人一联。公司过失单备注：一式三联，综合 部存根一联，

13、出纳一联，被罚人一联。篇二：督查部门管理规章 制度督察办公室管理制度 一、目的 为了保证公司各项规章制度、重大经营决策的贯彻执行,各项经营目 标的顺利完成,维护 公司纪律的严肃性,增强公司各级领导干部和管理人员廉洁勤政的自 觉性, 加强企业员工安 全、质量、责任意识，确保各项目标的顺利完成,结合公司实际,制定本试行条例。 二、督察办公室的组织体制 1、根据公司总经理的决定，设置督察办公室，代表总经理监查督办 公司各部门、各岗位 的各项工作。 2、督察办公室是总经理直接领导的监督部门。不行使行政指挥权， 以避免防碍部门负责 人的正常工作。 3、总督察负责全公司的督察系统，并以书面形式做好对真实情

14、况和 建议的收集、整理和 反馈。 4、除总经理之外所有人的工作，都必须无条件自觉接受督察办公室 的监督，应积极支持 和配合督察办公室的工作。 5、任何人不得阻挠督察办公室的工作，一经发现故意设防、故意阻 挠的将给予严肃、从 重处理。 6、督察办公室成员由下属各部、处的督察人员组成，由公司总督察 随时召集相关人员安 排督察工作任务。 三、督察办公室工作职责及范围 1、督察工作是总经理对各部门日常经营管理活动过程的一种监督、控制、预警的手段。 对公司的资产和各时期的目标、政策，进行阶段性的跟踪和综合分析。 2、在对各部门督察过程中，要对总经理下达的指令和布置工作执行情况，公司各项已经 颁布的规章制

15、度及流程的实施运作情况，进行督促、检查、追踪、反馈。包括服务质量、工 作质量、经营管理质量等。查找管理中的漏洞、评价服务质量、监查督办工程进度，听取员 工对公司管理的意见、建议等。 3、对各项经营管理活动或工程全过程的组织、指挥、监督、协调功能运行状况，以及经 营计划、方针政策、工作指标执行情况督察和预警。特殊情况下，可协助部门负责人研究、处理重要事项。 4、做好安全生产的监查督办。 5、对公司日常营运中浮现出来的不合理，不规范之处的情况，提出合理化建议。 6、对各部门劳动纪律进行监察，发现问题并予以处理及纠正。 7、挖掘提炼好的员工行为，及时发现员工不好的行为倾向。 8、受理对监察对象违纪行

16、为的控告、检举。对员工反映强烈的问题开展监察。 9、参与调查企业发生的重大、特大责任事故。 10、完成总经理交办的其他任务。 四、工作原则及重点 1、对公司资产负责的原则。 2、全局性的原则。应深入基层了解真实情况，站在公司的角度全面地分析问题。 3、实事求是的原则。督察工作是对经营“危机”进行系统防范管理，只有客观真实地反 映问题，才能保证管理决策不被误导，才能使“危机”管理得到较好的效果。 4、坚持日常监控与阶段性预警结合的原则。通过对各部门经营管理的日常的巡察、调查、 研究，进行综合性分析和预警。 5、抓重点工作的原则。根据公司的实际情况，有选择地，在关键环 节或问题上找出重点、 突出的

17、问题，作为重点工作来开展。 五、督察办公室的工作方法和工作内容 1、可采用电话询问、听汇报、看资料、座谈会、员工个别访谈、征 求意见、现场查看、 顶岗作业等形式，对公司员工的日常工作做出实事求是的评估。 2、总督察根据总经理意见、公司发展的中心工作和督察办公室的工 作计划，对各部门有 计划地统筹安排、布置专题工作；提供各项工作保障，协助督察办 公室充分发挥监查督办职 能，做好检查、跟踪、反馈工作； 3、督察办公室要认真做好每次巡视督察前的准备工作。 4、在工作过程中，督察办公室要与被督察部门的负责人，加强沟通 避免冲突，使他们明 白检查督办是帮助他们找问题，消除危机，而不是搞阴谋诡计，拆 台的

18、，一切活动应争取他 们的配合。 5、督察办公室有权对督察过程中，发现的问题进行深入调查和分析，做好记录，并要求当事人进行整改、及时纠正，做到防微杜渐，避 免事故的发生，当事人不得以种 种理由回避、阻挠督察办公室的工作，如有异议，可事后向总经理 提出申诉。 6、督察办公室工作要注意效率，对公司重大突发事件要及时汇报给 总经理。 7、督察办公室要将调查情况、调查说明、分析结论、意见等，填写 到督察简报上， 报总经理。 9、督察办公室必须把反映的意见或建议进行汇总、分类、整理存档。 10、督察简报将在各部门负责人及项目经理例会上，予以通报。各部门应根据督察 简报指出的问题，迅速进行整改，并及时将整改

19、结果，督察办公室，督察办公室将组织进 行跟踪复查。 11、督察办公室应将有关部门的答复或整改措施，及时反馈给总经理。 六、督察项目： 1、仪容仪表： 2、卫生： 3、设施设备： 4、节能降耗： 5、工作纪律： 6、安全，消防： 7、服务质量： 8、质量：涉及：工程质量、产品质量、工作质量 8、工作程序： 9、员工自律： 12、制度、流程健全与督导: 七、督察办公室的管理要求 1、工作要求 、督察工作要贯彻公司管理理念和企业文化，以增强集团凝聚力，促进公司经济效益 的大幅度提高为根本目标，要把督察工作寓于日常的管理活动中， 同时又不能干预各部门日 常工作，随时与部门负责人进行沟通并为他们的经营管

20、理服务好， 寓监督于服务中。、督察办公室应站在公司全局高度看待、分析 问题，对日常监控所取的资料、证据、 数据等要做到高度保密并进行综合提炼，系统分析。、督察办公 室一方面对督察结果采用内部传达等形式公开，另一方面对未定性 的问题 和举报人员保守秘密。 、督察办公室在督察简报中，收集的信息要准确及时，客观 公正。不但要报喜， 更要报忧；既要全面，又要突出重点。、被督察部门平时应做好 自查工作，自查内容包括：本部门各岗位员工的职责落实情 况、员工工作的进度和完成质量情况、安全生产情况、公司各项制 度落实情况等。各部门每 月以小结的形式，向综合办公室书面上报自查情况。恶意不报、谎报、瞒报、缓报的视

21、为营 私舞弊，一经查出，将给予降职、调离、开除等处罚。、督察办 公室在履行职责的过程中， 若遭到打击报复、诬陷，总督察将严办当事人。、督察办公室成 员不得以自己的特殊身份参与商业活动，督察办公室应将自己的工 作 形成单独的述职报告呈报总经理。 2、督察办公室的素质要求、具有丰富的理论知识和实践经验，具 有较强的观察问题、分析问题、处理问题的能 力； 、具有比较丰富的企业管理能力，熟悉企业经营程序，具备较强 的独立工作能力；、作风正派，办事公道，反映问题客观、公正，勇于抵制各种歪风邪气，敢于同破坏 公司经营管理制度的行为作斗争，忠诚于公司的事业，具备良好的 职业道德和较强的责任心； 、具有较强口

22、头和文字表达能力，能迅速、准确地完成总经理赋 予的工作任务。有较 宽广的胸怀，能虚心听取各方面的不同意见，遇事沉着稳重，讲究 工作方法和战略战术，严 格遵守公司商业机密。 八、奖惩 1、凡在监督检查工作中，为了给公司挽回重大损失或因维护公司利益，而遭受委屈，仍 能任劳任怨的工作，忠诚于公司事业的员工，公司将给予奖励； 2、监督检查结果，将作为各部门员工年度工作目标考核，发放奖金依据之一。 3、对工作不负责任的，滥用督察权，对员工进行打击、报复、谋取私利，违反公司规定 的，公司将予以严肃处理、情节严重的直至开除。 九、附则 本制度自下发之日起实施。篇三：督导检查制度火车站街道红西村社区 基层组织建设年活动督导检查制度为了深入推进基层组织建设年活动，经研究，决定建立基层组织建设年活动督导检查制 度。街道成立督导检查组，定期不定期对各社区党支部开展基层组织建设年活动的情况进行 督导检查。 一、督导检查组成员安%