项目计划方案规划书(参考模板规范).doc

#* “互联网+”大学生创新创业大赛 项目计划书 项 目 名 称： 项 目 类 型： 团 队 成 员： 指 导 教 师： 申 报 日 期： 2016年 月 目录 一、项目概述(800字以内) 3 二、公司简介 4 2.1公司概述（包括公司logo的介绍以及公司的经营理念等） 4 2.2公司现状 4 2.3发展规划 4 三、产品与研发 4 3.1产品/服务介绍 4 3.1.1产品的用途、功能 4 3.1.2行业领域 4 3.1.3市场定位 4 3.1.4客户价值 4 3.2产品/服务特色优势（新颖性、先进性和独特性，竞争优势） 4 3.2.1新颖性（先进性、独特性） 4 3.2.2竞争优势 4 3.3.技术研发水平 4 3.3.1项目研究内容，已有技术成果（或实施背景、基础）及指标 4 3.3.2 项目实施的技术方案（包括技术路线、工艺的合理性及成熟性） 4 3.3.3项目的关键技术、创新点 5 3.4知识产权情况 5 四、产业化程度(已注册企业填写) 5 4.1目前产业化进展（阶段性成果描述） 5 4.2 已具备的产业化条件（设备、技术、场地、人才、合作等） 5 4.3未来产业化进程（分年度目标及前景分析） 5 五、市场营销 5 5.1 市场分析（行业背景、现有市场规模及增长趋势等） 5 5.2 市场定位（地域、产业链、市场占有率等分析） 5 5.3 SWOT分析 5 5.3.1 优势（Strengths） 5 5.3.2 劣势（Weakness） 5 5.3.3 机会（Opportunity） 5 5.3.4 威胁（Threats） 5 5.4. 风险分析（分析资金、技术、市场、环境、管理等存在的风险和规避方案） 5 5.4.1资金风险及规避方案 5 5.4.2技术风险及规避方案 5 5.4.3市场风险及规避方案 6 5.4.4环境风险及规避方案 6 5.4.5管理风险及规避方案 6 5.5营销策略 6 5.6盈利方式 6 5.7市场预测 6 六、发展战略 6 七、商业模式 6 八、财务分析 6 8.1股本结构和规模 6 8.2资金来源与运用 7 8.3未来五年营收预测表（单位：万元人民币） 7 8.4 未来五年费用预测表（单位：万元人民币） 8 九、融资说明 9 9.1项目总投入（目前项目已有的总投资，项目未来一年的融资计划及进展预测） 9 9.2资金用途（资金分阶段使用计划及用途） 9 9.3资产估值（有形资产估值、无形资产估值及估值计算方法） 9 十、团队介绍 9 10.1 团队核心成员介绍 9 10.2 公司组织结构及人力资源配置 9 10.2.1 公司组织结构及职责 9 10.2.2人力资源配置 9 十一、项目其它附件材料 9 #* 1、 项目概述(800字以内) （1） 项目背景 大背景：随着2015年的“互联网+”及“一带一路”发展战略的提出、O2O的兴起，在一定程度上，表明了传统制造业已经成功搭上“互联网”这趟高速列车；加之各种高科技产品及手机APP（应用软件）层出不穷，而移动互联网更是一枝独秀；其中我国在人工智能科技方面也炉火纯青。所以，面对着移动互联网带来的“互联网+”效应目前也是受到了众多投资者的关注。 而我们在基于“互联网+传统制造业”及“互联网+”新业态（即基于互联网的新产品、新模式、新业态创新创业项目）的背景下，传统制造业产品与互联网科技的有机结合使我们的项目应运而生。另外我国在教育和商业层面也在极力鼓励传统民间工艺的复兴。在两个大的背景和契机下，旅游工艺品的开发将具有极具特色的商业项目。 市场背景：我国手工艺产品的形态是极为丰富的，市场上形形色色的手工艺旅游产品虽然多样，但缺少创造性和品牌化。而多数的旅游工艺品集中的地区是各大旅游景点，但是在我国几乎每个乡镇或者行政村都会有相应的农家乐，虽然层次不齐，但是五脏俱全，环境也各具特色。在这一块的旅游资源虽然不如景区人流量大规模集中，但形成了独具特色的细水长流模式。整体每年的人流量也是极为可观的。但这一方面旅游产品开发或者销售模式的现状确实及其糟糕的。本项目将主要基于这一部分旅游工艺品开发+体验中心+互联网模式进行整体规划发展。 专业实力背景：近几年幼儿师范专业在我国大范围开展的同时，极大地带动了具有手工制作能力的人才培养，但是并非所有毕业生或者在校生会从事教师行业，因此将有很大一部分希望自己有所成就的实力干将来实现本项目的专业技术团队成员的组成与构建。 项目简介 中国旅游工艺品开发、经营以及营销已经到了该破茧的时候，长期以来，旅游工艺品在国内的销售仍停留在较为 原始的阶段，基本上淡不上开发与营销，更谈不上创新创造。有的多是按部就班的重复制造，与日益火暴成熟的旅游市场相比，作为旅游副产品的工艺品营 销如同三岁孩童在纯真中透出浓重的无知，总体呈观小地域，无品牌，营销手段单一的态势。 本项目的开发是基于重庆市众创空间---山峡旅游产品开发工作室衍生而来的，在团队和产品开发思路上具有先天优势。 一、产品简介 产品将依托于国内外现有的各种手工艺品的制作，以体验中心加互联网销模式进行二次价值的创造。以具有手工艺基础的在校或毕业大学生为专业技师手工生产为主的一种工艺美术品，如我国传统的竹编,草编,手工刺绣,蓝印,花布,蜡染,手工木雕,泥塑,剪纸,民间玩具等。又如随着时代发展呈现的新型工艺品衍纸造型、纸编、纸雕、彩泥雕塑、布玩偶的制作等，并合理的将传统与现代艺术进行结合，充分展现各地区，各民族的社会历史，风俗习惯等具有不同的风格特色，展现中国现代手工艺的风采。 产品类别：教育类、装潢类、摆设类、礼品类、纪念品等 2、 商业模式 产品开发+体验中心+互联网营销 A、 公司名称：旅游工艺品开发体验工作室 B、 公司宗旨：以现代工艺，带动传统艺术复兴；以当代新生力，促进新型教育模式发展；以网络营销，带动实体转型。 C、 公司性质：连锁工作室 D、 愿景：1、在万州地区实现先就近开发，再向周边扩展，第一步做到精品工作室形象的树立，第二步不断向周边进行延伸和扩展，做到尽可能多的覆盖具有特色和实力的“农家乐”，实现强强联合，共同盈利。 E、 创业方式：与当地知名农家乐联合建立 团队建设 核心主体：由具有手工艺开发制作能力的骨干大学生成员组成。 技术顾问团体：1、由专业民间艺人组成包括川渝地区、陕北地区，山东、山西等 2、有几所高校民间艺术方向教师进行合作，如西华师大里东风教授、重庆幼儿师范高等专科学校山峡旅游产品开发工作室全体教师团队成员。 供应商团队：与相关供应商建立长期合作关系，如艺彩文体超市及其合作商，以保证材料的基石供应和新型材料的试用。 推广团队：推广团队除了核心团队自己进行推广外，将主要采取外包方式，由专门的推广团队进行操作。 生产团队：由于除了体验中心以外，本项目还重点涉及网络旅游工艺品的销售，因此多数产品将承包给具有手工艺品生产能力的单位进行外包，例如重庆幼儿师范专科学校开设过手工专业的所有行政班级中，喜欢手工创作的学生群体，可以长期进行外包合作。 3、 市场分析与定位 市场分析 第一随着经济的增长，人们快速享有不断提高的物质生活基础。在这个基础上人们对精神生活的要求也将不断提高和与迫切需求。那么就势必造成在各个年龄阶段的人群中有不同的精神需求和不同的娱乐方式。同时在最求精神生活的同时，人们也在逐步向健康的娱乐方式迈进。通过我们在相关文化用品市场的调查，对手工，尤其是具有装饰性强、炒作简单的手工艺品，从10-50岁的人群中，都有很强的学习欲望。这为青年-中年这个层次的消费人群具有一定的吸引力。 第二，随着当代家庭收入和教育水平的提高，家长对孩子动手能力的锻炼也是及其渴望的，但是现在市场上的培训机构往往鱼龙混杂，且教学过于单一程式化。长远来讲一定程度上反而抑制了孩子的创造力想象力。阴齿更多家长会选择性的进入相关的体验中心，进行选择性的学习和锻炼。这方面对少儿层面的消费奠定了良好基础。 第三，全国农家乐无论档次高低，都有或多或少的娱乐设施，但是多数娱乐设施并不能满足全家出行给孩子带来的正面教育和影响，满足的仅仅是孩子对“出行”的需求。这也是很多农家乐面对的窘况和现实瓶颈，从而会造成一部分客源的流失。这为场地的需求和商家共赢奠定了需求基础。 第四，目前社会是一个全面高速沟通交流的社会，各种互联网推广方式层出不穷，很大程度上提高了品牌效应的建立和产品的推广，为产品的快熟上线和推广提供了良好的平台和销售渠道。 第五，国家在传统文化传承方面，近年来也是不断的提出相应的政策，鼓励传统工艺的复兴，一定程度上提供了政策的保护和便利。 第六，中国旅游工艺品、饰品行业发展逐步加速，越来越多的有志之士通过工艺品、饰品加盟连锁等各种方式加入到这一行业以实现自己的掘金创业梦想。但是中国工艺品的发展仍处于初级阶段，工艺品更是缺乏必要的规范和培育。营销技巧、信息产业化的推广和系统培训的缺乏也显然成为手工艺品从业者成长道路上的主要障碍之一。因此能够兼顾多方面需求的工艺品体验和销售团体的出现，必会逐步应运而生。 定位： 人群定位：根据产品市场需要与自身的资源，挑选出具有层次分明的旅游工艺品，以针对不同的消费群体。例如：少儿方向：泥人、彩绘、编织，玩具制作等；中青年人群：礼品制作、家装饰品体、传统民间工艺体验制作等 价格定位：价格定位应除去所有成本保证单件体验产品有100%的利润空间。 组织群体：如今工艺品的发展趋势已经逐步走向国际化，而对于工艺品的收藏和利用价值已经成为各组织各部门凸显企业形象的一个标志，所以很多企业越来越对彰显公司形象的工艺品青睐。 个人群体：工艺品目前来讲市场上流行的有很多种类、很多价值的琳琅满目的工艺价值很高的工艺制品，越来越多的工艺品爱好者竞相追逐具有一定意义收藏价值的工艺品，且目前的工艺品已经有很多种价格不贵而且具有一定收藏价值，所以一般人还是具有一定的购买力的。 五、具体实施营销 与相应合作农家乐建立体验中心→按照不同的消费群体类型和产品特性进行划区域拜访样品→产品推广（重点是互联网推广）→体验（或组织生产）→配送→售后 本处产品推广方案重点将在淘宝和微信平台以及其他社交网络购物网络平台进行投放，第二招聘相应的网络销售人员进行市场开拓。利用团购优惠、 亲子互动、限时秒杀、优惠减免、打折抵扣、积分兑换、幸运抽奖等等进行体验课程和网络销售。 6、 成本 （1） 体验中心固定成本 名称 数量 单价 总费用 装修 1 3万 3万 人工 2 2000每月加1%提成 4000每月加2%提成 材料 按需拿货 未定 每月一结 宣传 2 1万 2万 （2） 网络销售成本与利润 网络销售内容将由接单方（在校或非在校学生）完成，我方提供所需材料，承接方获取20%利润额提成。 7、 合作方法 与所有农家乐合作方制定相应的合作方案，我方提供技术和方案以及管理等，合作方只负责提供场地，盈利额按照20-30给予合作方。 8、 利益分配 除去所有正常成本开支外，所有股东共6人每人按照入股时投入比例进行分配利益，另外相关技术顾问团体每年也应获取不低于共5%的利润。每年盈利额必须保留30%留作拓展业务和作为风险基金使用。 9、 成本投放 前期投入预计共投入10万元，6位股东按照自己能力购买股份，但是保证有1人控股。 10、 风险预计及解决方案 1、 前期宣传不到位期间，可能存在不盈利或者亏损。解决方案：第一不断加大宣传力度，提高企业知名度，以活动和促销带动体验中心的运转。第二，网络销售除原材料和小金额宣传资金外，基本是不会有其他任何费用可以做到100%盈利，这部分盈利资金可以暂时与体验中心公用，以度过前期风险，做到互相扶持 11、 我们的优势 第一，我们的团队全部由专业人员组成可以做到产品质量的把关和不断创新 第二，我们的投入多数是在产品开发创新以及管理，前期投入并不多，相对风险小 第三，我们开设体验中心和网络销售模式相结合，前提是我们有大量的加工团队，可以保证产品的按时完成。 第四，我们有专业的技术顾问团队可以不断推出新的工艺品形式，并具有绝对专业的传统及现代技艺指导。 二、公司简介 2.1公司概述（包括公司logo的介绍以及公司的经营理念等） 产品开发+体验中心+互联网营销 A、公司名称：旅游工艺品开发体验工作室 B、公司宗旨：以现代工艺，带动传统艺术复兴；以当代新生力，促进新型教育模式发展；以网络营销，带动实体转型。 C、公司性质：连锁工作室 2.2公司现状 2.3发展规划 在万州地区实现先就近开发，再向周边扩展，第一步做到精品工作室形象的树立，第二步不断向周边进行延伸和扩展，做到尽可能多的覆盖具有特色和实力的“农家乐”，实现强强联合，共同盈利。 三、产品与研发 3.1产品/服务介绍 3.1.1产品的用途、功能 产品将依托于国内外现有的各种手工艺品的制作，以体验中心加互联网销模式进行二次价值的创造。以具有手工艺基础的在校或毕业大学生为专业技师手工生产为主的一种工艺美术品，如我国传统的竹编,草编,手工刺绣,蓝印,花布,蜡染,手工木雕,泥塑,剪纸,民间玩具等。又如随着时代发展呈现的新型工艺品衍纸造型、纸编、纸雕、彩泥雕塑、布玩偶的制作等，并合理的将传统与现代艺术进行结合，充分展现各地区，各民族的社会历史，风俗习惯等具有不同的风格特色，展现中国现代手工艺的风采。 产品类别：教育类、装潢类、摆设类、礼品类、纪念品等 3.1.2行业领域 3.1.3市场定位 随着经济的增长，中国工艺品、饰品行业发展逐步加速，越来越多的有志之士通过工艺品、饰品加盟连锁等各种方式加入到这一行业以实现自己的掘金创业梦想。但是中国工艺品的发展仍处于初级阶段，国内工艺品市场潜力几千亿，工艺品更是缺乏必要的规范和培育。营销技巧、信息产业化的推广和系统培训的缺乏也显然成为手工艺品从业者成长道路上的主要障碍之一。 定位：根据产品销售情况与自身的资源，挑选出销售量好和文化层次高的产品，集中资源主推几种主打产品：例如剪纸或者手工刺绣。 3.1.4客户价值 根据产品市场需要与自身的资源，挑选出具有层次分明的旅游工艺品，以针对不同的消费群体。例如：少儿方向：泥人、彩绘、编织，玩具制作等；中青年人群：礼品制作、家装饰品体、传统民间工艺体验制作等 组织群体：如今工艺品的发展趋势已经逐步走向国际化，而对于工艺品的收藏和利用价值已经成为各组织各部门凸显企业形象的一个标志，所以很多企业越来越对彰显公司形象的工艺品青睐。 个人群体：工艺品目前来讲市场上流行的有很多种类、很多价值的琳琅满目的工艺价值很高的工艺制品，越来越多的工艺品爱好者竞相追逐具有一定意义收藏价值的工艺品，且目前的工艺品已经有很多种价格不贵而且具有一定收藏价值，所以一般人还是具有一定的购买力的。 五、具体实施营销 与相应合作农家乐建立体验中心→按照不同的消费群体类型和产品特性进行划区域拜访样品→产品推广（重点是互联网推广）→体验（或组织生产）→配送→售后 本处产品推广方案重点将在淘宝和微信平台以及其他社交网络购物网络平台进行投放，第二招聘相应的网络销售人员进行市场开拓。利用团购优惠、 亲子互动、限时秒杀、优惠减免、打折抵扣、积分兑换、幸运抽奖等等进行体验课程和网络销售。 3.2产品/服务特色优势（新颖性、先进性和独特性，竞争优势） 3.2.1新颖性（先进性、独特性） 3.2.2竞争优势 第一，我们的团队全部由专业人员组成可以做到产品质量的把关和不断创新 第二，我们的投入多数是在产品开发创新以及管理，前期投入并不多，相对风险小 第三，我们开设体验中心和网络销售模式相结合，前提是我们有大量的加工团队，可以保证产品的按时完成。 第四，我们有专业的技术顾问团队可以不断推出新的工艺品形式，并具有绝对专业的传统及现代技艺指导。 3.3.技术研发水平 3.3.1项目研究内容，已有技术成果（或实施背景、基础）及指标 近几年幼儿师范专业在我国大范围开展的同时，极大地带动了具有手工制作能力的人才培养，但是并非所有毕业生或者在校生会从事教师行业，因此将有很大一部分希望自己有所成就的实力干将来实现本项目的专业技术团队成员的组成与构建。 3.3.2 项目实施的技术方案（包括技术路线、工艺的合理性及成熟性） 有专业的在校手工艺品老师的指导，合理的在各种装饰品，佩戴饰品，服饰等方面结合手工艺品的元素。我们专业的技术顾问团体保障了我们工艺品的精致和成熟。 3.3.3项目的关键技术、创新点 工艺品主要由新型工艺品衍纸造型、纸编、纸雕、彩泥雕塑、布玩偶的制作技术，并将传统与现代艺术进行结合，与各种具有特色的民间艺术相结合，与国外的手工艺品结合，比如法国的玻璃手工艺品，泰国的漆器，藤器等。 3.4知识产权情况 四、产业化程度(已注册企业填写) 4.1目前产业化进展（阶段性成果描述） 4.2 已具备的产业化条件（设备、技术、场地、人才、合作等） 4.3未来产业化进程（分年度目标及前景分析） 五、市场营销 5.1 市场分析（行业背景、现有市场规模及增长趋势等） 第一随着经济的增长，人们快速享有不断提高的物质生活基础。在这个基础上人们对精神生活的要求也将不断提高和与迫切需求。那么就势必造成在各个年龄阶段的人群中有不同的精神需求和不同的娱乐方式。同时在最求精神生活的同时，人们也在逐步向健康的娱乐方式迈进。通过我们在相关文化用品市场的调查，对手工，尤其是具有装饰性强、炒作简单的手工艺品，从10-50岁的人群中，都有很强的学习欲望。这为青年-中年这个层次的消费人群具有一定的吸引力。 第二，随着当代家庭收入和教育水平的提高，家长对孩子动手能力的锻炼也是及其渴望的，但是现在市场上的培训机构往往鱼龙混杂，且教学过于单一程式化。长远来讲一定程度上反而抑制了孩子的创造力想象力。阴齿更多家长会选择性的进入相关的体验中心，进行选择性的学习和锻炼。这方面对少儿层面的消费奠定了良好基础。 第三，全国农家乐无论档次高低，都有或多或少的娱乐设施，但是多数娱乐设施并不能满足全家出行给孩子带来的正面教育和影响，满足的仅仅是孩子对“出行”的需求。这也是很多农家乐面对的窘况和现实瓶颈，从而会造成一部分客源的流失。这为场地的需求和商家共赢奠定了需求基础。 第四，目前社会是一个全面高速沟通交流的社会，各种互联网推广方式层出不穷，很大程度上提高了品牌效应的建立和产品的推广，为产品的快熟上线和推广提供了良好的平台和销售渠道。 第五，国家在传统文化传承方面，近年来也是不断的提出相应的政策，鼓励传统工艺的复兴，一定程度上提供了政策的保护和便利。 第六，中国旅游工艺品、饰品行业发展逐步加速，越来越多的有志之士通过工艺品、饰品加盟连锁等各种方式加入到这一行业以实现自己的掘金创业梦想。但是中国工艺品的发展仍处于初级阶段，工艺品更是缺乏必要的规范和培育。营销技巧、信息产业化的推广和系统培训的缺乏也显然成为手工艺品从业者成长道路上的主要障碍之一。因此能够兼顾多方面需求的工艺品体验和销售团体的出现，必会逐步应运而生。 5.2 市场定位（地域、产业链、市场占有率等分析） 5.3 SWOT分析 5.3.2 劣势（Weakness） 5.3.3 机会（Opportunity） 5.3.4 威胁（Threats） 5.4. 风险分析（分析资金、技术、市场、环境、管理等存在的风险和规避方案） 5.4.1资金风险及规避方案 前期宣传不到位期间，可能存在不盈利或者亏损。 解决方案：第一不断加大宣传力度，提高企业知名度，以活动和促销带动体验中心的运转。第二，网络销售除原材料和小金额宣传资金外，基本是不会有其他任何费用可以做到100%盈利，这部分盈利资金可以暂时与体验中心公用，以度过前期风险，做到互相扶持 5.4.2技术风险及规避方案 前期操作可能并不太熟悉，对产品要求过高导致时间太长。 解决方案：通过经常熟悉操作过程来缩短跟客户交易时间，不断改进，让技术更成熟。 5.4.3市场风险及规避方案 公司知名度不高。市场份额几乎为零 解决方案：大力宣传，在微信，淘宝，QQ等网站上发放广告，提高知名度。网营销售还可以以各种促销活动来打造有实力有口碑的品牌如：团购优惠、限时秒杀、优惠减免、打折抵扣、积分兑换、幸运抽奖等等。 5.4.4环境风险及规避方案 未来几年产品资源开发互联网化的将直线上升，相信不久就会出现竞争。 解决方案：前期大量宣传，接到更多订单，拿到更多的长期合作伙伴。 5.4.5管理风险及规避方案 公司员工可能会存在分工不均，薪水分红有歧义。 解决方案：大家都学会宽容，退一步海阔天空。 5.5营销策略 5.6盈利方式 5.7市场预测 六、发展战略 （企业愿景及三年规划目标（产品开发、技术提升、市场开拓、技术人才引进、平台建设、跨地域分布、产业链组建、研发/产业化项目里程碑等） 七、商业模式 八、财务分析 8.1股本结构和规模 根据公司财务预算，拟定公司注册资本为XX万（可有风险投资部分）。股本结构和规模如表 8-1所示。 表 8-1 公司初始股权构成表 姓名 投资额（单位：万元） 投资比例（%） 出资方式 8.2资金来源与运用 资金主要来源于股东投资XX万，其中以货币资金入股XX 万元，以固定资产入股XX万元，以无形资产入股XX 万元，长期借款XX万元，总计XXX 万元。股东投入货币资金XX万元主要用于固定资产、流动资产的投资和支付开办费用。包括购置生产设备，生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用等、开办费和日常办公费等其它各类期间费用等。长期借款XX万主要用于新产品研发和市场开拓等。货币资金来源及运用如表 8-2所示。 表 8-2 资金来源及运用一览表 单位:万元 资金来源 具体项目（货币资金来源） 金额 资金运用 8.3未来五年营收预测表（单位：万元人民币） 项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 一、营业收入 减：营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 主营业务税金及附加 二、营业利润： 营业外收入 营业外支出 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 未来五年净利润发展预测（单位：万元）做成柱状图 8.4 未来五年费用预测表（单位：万元人民币） 年份 研发 市场 生产 行政 设备 其他 合计支出 2017 2018 2019 2020 2021 8.5 投融资计划 8.5.1 投资回报 8.5.2 风险资本的退出方式 九、融资说明 9.1项目总投入（目前项目已有的总投资，项目未来一年的融资计划及进展预测） 9.2资金用途（资金分阶段使用计划及用途） 9.3资产估值（有形资产估值、无形资产估值及估值计算方法） 十、团队介绍 10.1 团队核心成员介绍 10.2 公司组织结构及人力资源配置 10.2.1 公司组织结构及职责 10.2.2人力资源配置 十一、项目其它附件材料 (初创组和成长组须提供组织机构代码、营业执照扫描件、专利证书、著作、政府批文、鉴定材料复印件）其他