后勤部管理制度汇总.docx

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1、后勤部管理制度汇总 第一章：后勤部管理制度 第一节：物业管理制度 第二节：安全卫生检查规定 第三节：食堂用餐制度 第四节：员工汽车用油补贴制度 第五节：固定资产管理制度 第六节：车辆管理制度 第七节：员工上网行为内部管理办法 第八节：关于员工使用公司手机的管理 第一节：物业管理制度 1、目的：实现公司所有物业有效管理 2、定义：物业管理是指通过公司后勤保障部门及其成员，按照后勤保障部门职责及各个岗位说明书的责任约定，要求其对公司房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护公司所有物业区域内的环境卫生和相关秩序的活动。 3、适用范围：后勤保障部及相关人员 4、权责： 4.1后勤部：负

2、责制度之起草、修改、执行和解释。 4.2总经理：负责制度之批准。 5、文件内容： 5.1物业管理 5.1.1负责集团及个子公司的物业管理、物业日常维修 5.2房租水电统计、催缴，房屋招租 5.2.1仓库招租、大楼招租； 5.2.2房租、水、电、物业费催缴； 5.3物业维护 5.3.1物业消防设备维护保养 5.3.2物业电梯维护保养 5.3.3物业水电设施设备维护保养 第二节：安全卫生检查规定 1、目的 规范办公室的日常管理，创造一个良好的工作环境，提高工作效率。 2、适用范围 公司所有员工。 3、职责 3.1后勤部负责对办公室日常管理工作的监督考核、制度的修改和解释； 3.2总经理负责审批。

3、4、内容 4.1检查标准 详见附表（检查标准根据实际情况，经审批后实时修改）。 4.2 检查时间 每周五上午8：30开始。 4.3 检查人员 后勤部负责组织协调，于检查当天通知需协助检查的部门，协助部门合理安排至少一名员工参与，并确定一名经理级员工带队检查。 5、检查结果 5.1 检查结果由行后勤部在一个工作日内公布，各部门如有异议可在自结果公布后的两个工作日内提出复议申请，过期未提出异议的视为认同当次检查结果。 第三节：食堂用餐制度 1、目的：为规范公司用餐管理，提高效率，减少浪费，特制定本规定。 2、适用范围：适用本公司所有员工。 3、权责： 3.1后勤部：负责制度之起草、修改、监督、执行

4、和解释。 3.2总经理：负责制度之批准。 5、文件内容： 5.1用餐时间 5.1.1公司提供免费员工午餐，用餐时间为12：00 5.1.2截止至12：45食堂停止午餐供应 5.2每周菜谱制定 5.1.1食堂每周一制定一周菜谱 5.1.2后勤部负责张贴至食堂用餐处 5.3员工用餐规定 5.3.1公司实行刷卡消费制度，到食堂必须刷卡用餐，每月底到后勤部充值下月工作日用餐金额； 5.3.2为减少浪费，如不到食堂用餐需9：00告知后勤部，以便食堂合理安排； 5.3.3坚持吃多少打多少原则，坚决杜绝浪费行为； 5.3.4用餐餐具自行冲洗放置厨房水池中，不乱倒乱吐，保持食堂卫生。 5.3.5食堂每周将费用

5、交由后勤部统计审核交由财务部。 第四节：员工汽车用油补贴制度 1、目的：为提高工作效率、满足企业管理层员工工作用车的需求、完善公司福利制度，特制定本规定。 2、定义：公司汽车油费补贴相关管理规定。 3、适用范围：公司主管级以上的正式员工。 4、权责： 4.1后勤部：负责制度之起草、修改、监督、执行和解释。 4.2总经理：负责制度之批准。 5、文件内容： 5.1享受油费补助的车辆必须以员工本人名义购买的车辆，并将相关手续递交人力资源部和行政后勤部分别备案。 5.2享有油费补助的员工应保证本车辆为亲自驾驶、供上下班及外出办公时使用。 5.3享有油费补助的员工将不再享有市内交通办公车费报销。 5.4

6、出差期间使用享受油费补助车辆的，必须优先使用公司补贴油卡中的油费，但当月油贴不够时，可以按照1元/公里的标准凭含有车牌号的加油发票报销。5.5公司根据每月28日的油卡金额，在月底前按照规定的油费标准充值，补齐不足部分油费。 5.6公司有权对享有油费补助人员的车辆实际驾驶情况进行监督及抽查。公司补贴油卡，不得给除本车外的其他车辆加油，如一经核实，取消三个月的油费补助，两次以上取消油费补贴。 5.7购买日系车的同事，不享受公司油费补助。 第五节：固定资产管理制度 一、总则 （一）为加强公司固定资产管理，做到物尽其用，有效控制固定资产规模，保证公司财产的安全与完整，现结合本公司固定资产实际情况，特制

7、订本办法。 （二）本办法所指的固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在人民币1000元以上（含1000元）的房屋、建筑物、通讯设备、电子计算机、电器设备、办公及文字处理设备、交通运输设备及其他设备等。某些资产单位价值虽不足 1000元，但属经营或办公必须、且使用期限超过两年的，亦应作为固定资产管理（具体见下：资产的分类）。后勤部是公司固定资产实物管理部门。 （三）所有固定资产属公司所有。 （四）固定资产按照用途分为： 1 、土地、房屋及建筑物：营业用房、非营业用房及其他建筑物等。 2 、通讯设备：移动电话、高级电话机、程控交换机等。 3、电子计算机设备：台式电脑、笔记本电脑、掌上电脑、不间断

8、电源等。 4、网络设备：路由器、网络交换机、服务器、小型机、网络模块等。 5、电器设备：摄像机、录像机、数码相机、投影仪、电视机、音像设备、电冰箱、空调、吸尘器等。 6 、办公及文字处理设备：复印机、各种打印机、传真机、办公桌（椅）、会议桌（椅）、沙发、文件柜、高级书柜、保险箱、验钞机等。 7 、交通运输设备：车辆等。 8 、其他设备：机械设备、动力设备、安全保卫设备、医疗设备等。 二、固定资产的管理与使用 （一）公司通过管理部门、使用部门、财务部门之间的职能分工实现统一领导、归口管理、分级责任、责任到人的管理体制。 （二）后勤部作为固定资产的主管部门，负责所有固定资产的购置和原始材料的保管，

9、并应建立健全固定资产的明细账卡；公司质量仪器仪表设备应由质量部归口管理；质量部负责公司的质量仪器仪表的申购、修理和使用管理；行政信息负责公司的电子设备、通用电子计算机及附属设备购置、安装、维护和使用管理以及车辆的使用、维修、管理等，其他生产设备由相应部门负责使用、保管。（三）公司固定资产主管部门的主要职责如下： 1、负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。 2 、负责固定资产的管理，做好固定资产的分类，统一编号；建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。 3 、根据使用部门的使用情况，组织

10、编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。 4、严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。（四）固定资产各使用部门主要职责如下： 1 、负责保管，维护本部门在用的固定资产，使其处于正常的可使用状态。 2 、负责按照固定资产管理部门的要求实施本部门固定资产的使用登记制度，使责任落实到人。 3、协助固定资产管理部门、财务部门对本部门固定资产进行清查盘点，发现毁损、丢失的应及时报告主管部门。 4、公司固定资产主管部门要求的其他工作事宜。 （五）固定资产盘点 在每季度末，进行一次固定资产的核查摸底工作；每半年对公司

11、本部及各基层公司进行一次实地的清查工作。具体为：固定资产帐、卡、物三者一致。固定资产盘点工作由固定资产主管部门会同财务部门具体进行，各部门予以协助，由财务部门予以监督。盘点结果按本办法所提规定处理。 三、定资产的申报、采购、入账、领用 （一）申报环节 1、固定资产申报以部门为单位，需按照实际情况以填写固定资产采购申请单，交致行政部进行与实际情况的核实，核实后流转至财务部进行购置经费的预算。 2、由行政部、财务部经核查实际使用状况后，交由总经理审批，总经理审批通过后方可购买。 3 、在总经理未批复前，不得擅自购置；若出现擅自采购情况将以帐外资产进行处理。 4 、土地、房屋、汽车等超过10万元以上

12、的固定资产投入，需要得到董事会的书面同意，财务部才可进行审核通过并转账支付。 （二）采购环节 1、所有固定资产由总经理审批通过后，由行政信息部进行采购，达不到集中采购标准的，采购人员需进行市场调研，选择质量优、服务好、价格低的供应商、承包商，在保证效益的前提下最大限度地节约资金。 2、单笔采购支出300元以上的固定资产采购，财务部均需参与并进行市场 询价、比价，并提供书面建议。 3 、凡未经允许私自采购者，公司原则上不予以报销。 （三）固定资产入库 1 、固定资产必须由行政信息部指定专人管理，必须先对固定资产进行入库，填写固定资产入库单，办好入库手续。 2、相关部门对于授权采购的固定资产，原则

13、上必须在接到总经理批复后十个工作日内完成相应固定资产的采购，并将发票复印件上报行政部备案。 3 、固定资产到位后行政信息部应及时与财务部联系，做好固定资产的帐务登记，以确保固定资产的帐、实相符，行政信息部和财务上的帐帐相符。（四）固定资产领用 各部门办理固定资产领用的流程：必须在行政信息部资产管理员处办理领用手续。固定资产领用登记单上必须由领用人的部门负责人和领用人签字，以确保资产归口到部门和人，责任落实到人，以确保资产的安全。领用的同时，必须在相应的资产贴好资产标签，做到资产台帐和实物一一对应。 （五）固定资产的调拨 为了合理配置、使用固定资产，固定资产内部调拨，都要严格办理调拨手续，填写固

14、定资产调拨单，报后勤部备案。调拨资产必须在公司系统内进行，其他一切行为属于违规行为。 四、固定资产的报废及修理 （一）固定资产报废由使用部门向公司后勤部申请，由后勤部经核查实际使用状况后，递交总经理，经总经理书面审批后，方可严格按照批复进行处置，同时由公司财务部做好固定资产报废账务处理。 （二）固定资产修理应报公司行政信息部根据计划维护、修理，严禁私自进行拆修。 （三）固定资产报损手续的办理 1、因被盗而损失的固定资产（保管不当除外），使用部门必须提交书面报告，并附公安部门出具的证明材料，证明不属管理不当而被盗的，经部门固定资产管理人员和部门负责人签字后，报公司行政信息部审核，经公司审批同意免

15、予赔偿后，办理固定资产注销手续。 2 、因自然灾害或不可抗力因素造成的固定资产损失，由部门提供合法的证 明材料，报后勤部审核，经总经理审批同意免予赔偿后，办理固定资产注销手续。 3 、因管理措施不到位，造成固定资产被盗或毁损的，有关部门和人员要查明原因、明确责任，并向总经理室提供书面报告，进行赔偿处理后，方可办理固定资产注销手续。 五、责任与处罚 （一）公司定期开展资产管理工作的总结、评比工作。对认真执行本办法，在固定资产管理工作中取得显著成绩的部门和个人给予表彰和奖励；对不认真执行本办法，造成公司固定资产管理混乱的部门和个人，根据情节轻重及改正情况，予以扣减相关资金拨付、扣发绩效、通报批评、

16、年终考核不合格或解除聘用等处分。 （二）各部门有关人员有下列情形之一的，由公司行政信息部依据本办法责令其限期改正，逾期不改的，要追究部门主要负责人及相关人员的责任，同时按员工违规违纪处罚规定并处一定金额的罚款，由公司财务部根据公司决定扣缴；触犯刑律的，移交司法机关处理。 1、没有配备固定资产管理人员，未落实管理目标责任的，给予该部门负责人通报批评处分。 2、不按规定办理固定资产购买或注销手续，造成固定资产有物无帐、有帐无物，致使单位固定资产帐实严重不符的。 3、擅自处置固定资产的。 4 、固定资产管理员发生人事变动时，未完成交接手续，致使固定资产帐实严重不符的。 5 、不按规定保管、使用、管理

17、公司固定资产，导致公司固定资产管理混乱，造成固定资产流失的。 （三）发生固定资产损坏、丢失等损失时，必须查明原因，除免责情形外，均应追究相关人员责任并赔偿，赔偿额度由财务部按固定资产原值的一定比例（折旧情况）以及其他损失计算确定，赔偿金由财务代收代缴。 第六节：车辆管理制度 1、目的： 为加强公司车辆管理，保证车辆有效使用，特制定本规定。 2、适用范围： 公司部分员工。 3、职责： 3.1后勤部负责对办公室日常管理工作的监督考核、制度的修改和解释； 3.2总经理负责审批。 4、内容： 4.1 后勤部对公司所有的车辆（商务车、冷藏车、面包车等）进行统一管理，使用部门办理使用申请，经总经理批准后，

18、使用部门在车辆使用期间对车辆的安全性能和状况负责，其它部门临时用车需到行后勤部办理用车手续，并指派专职司机（或经批准的员工）驾驶，专职司机负责保养。 4.2 后勤部负责每月核定汇总车辆使用公里数、各部门使用公里数及相关各项费用，并将各部门使用费用划入至部门成本，上报财务部。 4.3 用车原则： 4.3.1 公事优先于私事；日常使用部门优先于临时使用部门。 4.3.2 临时用车部门在同等条件下，以申请时间的先后及紧要程度确定。 4.3.3 无总经理特批不得外借。 4.4 用车程序(部门固定用车除外)： 4.4.1 各部门需要使用车辆时，应由部门经理事先填写用车申请单，由分管部门总监、副总或总经理

19、签字同意后由后勤部统一调派。 4.4.2 车辆按管理权限审批后，后勤总监将用车申请单交专职驾驶员或经批准的员工。 4.4.3 车辆驾驶人员出车后必须如实记录用车申请单中的里程数、时间、车况等。 4.4.4 正常情况下当天用车结束后司机必须将车停放至公司院内，特殊情况下需要将车在外停放过夜，需要得到分管领导的批准。节假日期间车辆钥匙交后勤部统一保管。 4.4.5公司非公用派车 4.4. 5.1 公司员工因私人事务用车，需填写用车申请单、借用车辆协议书，报部门经理及总经理审批同意后，后勤部可根据公司用车情况进行调派。 4.4. 5.2 经批准的私事用车，后勤部将其用车后按0.5元/公里（油费自理）

20、的标准出具书面通知并双方签字，向公司财务部收缴用车费用，同时自行负担使用过程中发生的过路(桥)费、停车费、违章罚款等其它相关费用。 4.4. 5.3 私人事务用车凭驾驶员驾驶执照（办理借用手续并登记驾驶证号、驾驶员姓名），非公司员工一律不得使用本公司车辆（特批除外）。 4.4.6 私车公用 4.4.6.1 办理公务应使用公车，公车无法调剂或紧急情况时，可以使用公司员工的私人车辆(享受公司油贴的)，车主必须遵照执行。 4.4.6.2 公司员工使用私人车辆用于公务时，需填写用车申请单，并在“备注”栏中注明私车车主姓名及车牌号码，报总经理审批同意后，到后勤部登记确认。 4.5 车辆的维修、保养、加油

21、 4.5.1 车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专职司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全。 4.5.2 车辆的有关证照及保险资料统一由后勤部保管，统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及保险费等定期费用的缴纳。 4.5.3 车辆的维修、保养及购买零配件由专职司机申请上报后勤部，经常务副总经理及总经理批准后方可办理；需要维修保养的车辆应由后勤部指定维修点修理保养，按期转账； 4.5.4 公司车辆在统一指定的加油站（中石油或中石化）加油，由后勤部统一办理油卡并充值。车辆在外地需要加油时，需注明加油车辆号牌、时间，以便计算费用。 4.6 车辆安全及卫生 4.6.

22、1 车内禁止吸烟，司机和前排乘客必须系好安全带。 4.6.2 为保障行车安全，司机在行车前应注意休息，工作时间不得饮酒。 4.6.3 每次出车前应检查车况，如机油、车灯、水箱、刹车系统、轮胎、外观等，如发现损坏或其它问题应及时报告后勤部。 4.6.4 节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应报告行政信息部及总经理。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。 4.6.5 为防止污染车内环境，公司非货物配送车辆原则上不允许运送货物，特别是有腐蚀性及污染性的物品。如有特殊情况须后勤部及总经理批准，并将物品严格包装后，方可运送。 4.7 交通违规和事故的处理(包括非机动

23、车事故) 4.7.1因公驾驶时，纯属个人原因造成的超速、超载、任意停放等违反交通规则之一切罚款，驾驶人应负担全部费用(因工作需要/搬运货物等特殊情况另行申请)。 4.7.2 指定驾驶人未经批准把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车辆损坏等之罚款或维修全部由指定驾驶人负责赔偿。 4.7.3 无照驾驶发生车祸全部赔偿由指定驾驶人及驾驶人自行负责。 4.7.4 车辆发生交通事故，完全是我方责任时，原则上驾驶人应支付车辆保险理赔费用以外的费用，且发生事故当月绩效归零；驾驶人当年度发生3次及以上或重大责任事故（超过理赔额度）1次，取消当年度评优/加薪/晋升资格。 4.7.5 驾驶人纯属个人原因违反交通法规

24、造成事故的一切费用，由驾驶人承担全部费用。 4.7.6 员工因个人原因驾驶车辆(包括但不仅限于故意、重大过失等)致人、物损害的，应当承担全部责任，公司也可向员工追偿； 4.7.7 发生交通事故，认定我方责任，原则上全部费用(保额外)按照公司和员工承担比例(70%：30%)执行，员工最高承担最高限额10000元整。 4.8 相关费用的核算方法 日常用车费用 4.8.1 市内用车：各部门发生的市内用车，每公里费用按1元核算（包括加油费、停车费及过桥费），计入该部门成本中，后勤部将于每月3日前汇总各部门上月用车总公里数及相关费用发给各部门经理确认签字，并于每月5日前将费用清单交财务部。 4.8.2 市外用车：各部门发生的市外用车，用车过程中发生的以下相关费用计入用车部门的差旅费中进行报销：1）用车过程中发生的过路费、停车费；2）专职