2022年洞藏酒项目商业计划书 .pdf

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1、目录第一章 执行摘要 7 1.1 工程背景 7 1.1.1 洞藏酒文化背景7 1.1.2 巴土文化背景 8 1.1.3 洞藏酒文化旅游循环经济概念的提出9 1.2 工程总体描述 10 1.3 工程摘要 11 1.3.1 工程名称 11 1.3.2 工程承办单位 11 1.3.3 工程总投资规划情况11 1、 工程一期 11 2、 二期工程 11 3、三期工程 12 1.4 工程产品与服务概述12 1.4.1 工程产品 12 1、工程一期主要产品12 2、 工程二、三阶段拓展产品13 1.4.2 工程服务 13 1、终端市场（用户） 13 2、加盟商服务（二阶段以后）14 1.5 工程投资亮点

2、15 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 20 页1.5.1 工程理念创新 15 1.5.2 工程所在地具备“天时地利人和”的地域优势16 1.5.3 政府部门大力的支持成为工程可行性的重要保障17 1.5.4 稳定可观的投资回报18 1.6 主要财务指标 18 第二章 公司基本情况及未来发展战略19 2.1 公司拟定名称及注册资本19 2.1.1 公司名称 19 2.1.2 注册资本 19 2.2 公司经营目标与执行团队介绍20 2.2.1 公司经营目标 20 2.2.2 工程执行团队介绍 错误！未定义书签。2.3 工程营

3、销理念 错误！未定义书签。第三章 市场分析 错误！未定义书签。3.1 中国白酒行业市场分析 错误！未定义书签。3.1.1 品类单一、创新难度比较大错误！未定义书签。3.1.2 白酒行业市场容量巨大 错误！未定义书签。3.1.3 核心竞争力是品牌，品牌稀缺性是白酒的重要属性错误！未定义书签。3.1.4 白酒行业集中度比较低，呈区域分布的特点错误！未定义书签。3.1.5 白酒价格带宽，弹性大，各价格段都可以实现汇量错误！未定义书签。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 20 页3.1.6 具有文化消费、聚饮消费属性，和餐饮关联度高

4、错误！未定义书签。3.2 洞藏酒行业市场分析 错误！未定义书签。3.2.1 洞藏酒的市场存在分析 错误！未定义书签。1、洞藏本身是一种价值文化错误！未定义书签。2、白酒市场竞争的创新需求错误！未定义书签。3、洞藏是一种资源 错误！未定义书签。4、好酒已成为一种需求旺盛的稀缺资源错误！未定义书签。3.2.2 洞藏酒未来将成为市场必然错误！未定义书签。1、洞藏酒将成为未来的消费主流错误！未定义书签。2、白酒洞藏工艺必将走向台前错误！未定义书签。3.3 市场总结 错误！未定义书签。第四章 产品服务分析 错误！未定义书签。4.1 产品分析 错误！未定义书签。4.1.1 工程一期产品分析 错误！未定义书

5、签。4.1.2 工程二、三期产品分析 错误！未定义书签。4.2 工程服务分析 错误！未定义书签。4.3 产品优势分析 错误！未定义书签。第五章 工程运营模式与投资SWOT分析错误！未定义书签。5.1 工程运营模式分析 错误！未定义书签。5.1.1 拟定公司组织架构 错误！未定义书签。1、三种组织架构分析 错误！未定义书签。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 20 页2、企业组织架构选定 错误！未定义书签。5.1.2 营销格局与品牌竞争 错误！未定义书签。1、在营销模式演变格局下的企业竞争模式分析错误！未定义书签。、品牌力竞争

6、法则 错误！未定义书签。、品牌 +营销竞争模式 错误！未定义书签。、营销模式竞争模式 错误！未定义书签。2、从营销要素解构酒水企业的运营错误！未定义书签。 品牌错误！未定义书签。 产品线结构 错误！未定义书签。价格体系 错误！未定义书签。渠道营销模式的构建以目标消费者的消费形态的转移而创新错误！未定义书签。区域市场布局 错误！未定义书签。5.1.3 工程运营模式 错误！未定义书签。5.2 投资与营销战略分析 错误！未定义书签。5.2.1 落地规划五种战略分析 错误！未定义书签。5.2.2 战略规划选择 错误！未定义书签。5.3 投资工程 SWOT分析错误！未定义书签。5.3.1 工程投资 SW

7、OT分析错误！未定义书签。5.3.2 投资工程 SWTO战略分析 错误！未定义书签。1、增长性战略（ SO ）战略 错误！未定义书签。2、多种经营战略（ ST ）战略 错误！未定义书签。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 20 页3、扭转型战略（ WO）战略与防御型战略（ WT）战略错误！未定义书签。第六章 工程盈利模式 错误！未定义书签。6.1 工程营业收入 错误！未定义书签。6.1.1 工程盈利点 错误！未定义书签。6.1.2 工程达成目标 错误！未定义书签。6.2 工程目标达成收入 错误！未定义书签。第七章 资金投资及

8、使用规划 错误！未定义书签。7.1 工程进度计划 错误！未定义书签。7.1.1 工程固定资产投资 错误！未定义书签。7.2.2 流动资金投入 错误！未定义书签。7.3 一期工程总投资估算 错误！未定义书签。7.4 总投资估算总结 错误！未定义书签。第八章 财务分析 错误！未定义书签。8.1 分析依据 错误！未定义书签。8.1 收入测算 错误！未定义书签。8.2 成本核算 错误！未定义书签。8.2.1 管理人员成本核算 错误！未定义书签。8.2.2 外购原材料与燃料动力费用错误！未定义书签。1、外购原材料 错误！未定义书签。2、燃料动力费用 错误！未定义书签。8.2.3 广告成本 错误！未定义书

9、签。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 20 页8.2.4 其他成本 错误！未定义书签。8.2.5 总成本估算 错误！未定义书签。8.3 利润核算 错误！未定义书签。8.4 财务指标 错误！未定义书签。8.4.1 财务内部收益率 FIRR错误！未定义书签。8.4.2 财务净现值 FNPV错误！未定义书签。8.4.3 工程投资回收期 Pt 错误！未定义书签。8.5 总投资收益率（ ROI ）错误！未定义书签。第九章 工程效益分析与资金退出 错误！未定义书签。9.1 工程的经济效益分析 错误！未定义书签。9.2 融资方案 错误！

10、未定义书签。9.2.1 工程融资方案 错误！未定义书签。9.2.2 投资者双方贡献 错误！未定义书签。9.3 资金退出方案 错误！未定义书签。9.3.1 资金进入、退出方式 错误！未定义书签。9.3.2 退出方式可行性 错误！未定义书签。9.4 投资退出方案 错误！未定义书签。9.4.1 股改上市 错误！未定义书签。9.4.2 兼并收购 错误！未定义书签。9.4.3 资本重组 错误！未定义书签。第十章 风险分析 错误！未定义书签。10.1 风险因素及识别 错误！未定义书签。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 20 页10.1

11、.1 市场风险 错误！未定义书签。10.1.2 竞争风险 错误！未定义书签。10.1.3 资金风险 错误！未定义书签。10.1.4 组织管理风险 错误！未定义书签。10.1.5 政策风险 错误！未定义书签。10.1.6 其他风险 错误！未定义书签。10.2 风险评估 错误！未定义书签。10.3 风险防范对策 错误！未定义书签。第十一章 结论及建议 错误！未定义书签。11.1 结论错误！未定义书签。11.2 建议错误！未定义书签。报告原文链接： 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 20 页第一章执行摘要1.1 工程背景1.1.

12、1 洞藏酒文化背景酒，在人类文化的历史长河中，它已不仅仅是一种客观的物质存在，而是一种文化象征，即酒神精神的象征。在中国，酒神精神以道家哲学为源头。庄周主张，物我合一，天人合一，齐一生死。庄周高唱绝对自由之歌，倡导“乘物而游”、“游乎四海之外”、“无何有之乡”。庄子宁愿做自由的在烂泥塘里摇头摆尾的乌龟，而不做受人束缚的昂头阔步的千里马。追求绝对自由、忘却生死利禄及荣辱，是中国酒神精神的精髓所在。在文学艺术的王国中，酒神精神无所不往，它对文学艺术家及其创造的登峰造极之作产生了巨大深远的影响。因为，自由、艺术和美是三位一体的，因自由而艺术，因艺术而产生美。自 2001 年开始，白酒界出现了另一个概

13、念黑马洞藏酒。随着以洞藏文化酒为代表的系列洞藏酒纷纷登台亮相，引发白酒界新一轮的洞藏热。洞藏的概念形象与众不同，它的具象化能力更高一些，因为洞藏所用的山洞是客观存在的，其冬暖夏凉的特性是消费者能够感受到的。洞藏同样是一种由来已久的文化，历来洞藏概念大都与神秘有关联，总是让人充满探秘寻宝的好奇。1.1.2 巴土文化背景在我们 56 个民族中，有一个神秘的民族-土家族，一般人对土家族只是略知一二。其实，巴土文化发轫于距今4000 余年的原始社会晚期，至清朝中叶始成大观，而对巴土文化进行系统的考察和研究，则是20 世纪 50 年代以后的事精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结

14、 - - - - - - -第 8 页，共 20 页情。当时，社会历史学界考察湘卾川渝黔一带的民族问题，方才挑开了巴土文化的神秘面纱。正因巴土文化是如此源远流长，而对其进行科学系统的研究又是如此晚近，因而直到目前学术界对这一文化类型的源流、特征和内涵仍缺乏深刻、本原和趋于一致的认识。因此，巴土文化是一种既古老又年轻的文化。1.1.3 洞藏酒文化旅游循环经济概念的提出长阳土家族自治县是湖北省宜昌市所辖的一个自治县。位于鄂西南山区、长江和清江中下游，是一个集老、少、山、穷、库于一体的特殊县。国家5A 级景区 -清江画廊位于长阳土家族自治县境内，涵盖清江古城、倒影峡、仙人寨、武落钟离山等景点，201

15、6 年全年旅游接待人数高达86.9 万余人（数据来源：湖北省统计局），位于景点下游的游客出口处，具有最长1000 余 M、最宽 200 余 M、最高 100 余 M 等大小不一的溶洞100 余个。鉴于以上原因，工程充分利用清江画廊的旅游资源、地理位置优势，紧密结合巴图文化与洞藏酒文化背景。预计2017 年 10 月拟建洞藏酒文化旅游循环经济一体化工程，工程充分发挥创始与团队的十年来从业的经验，充分利用当地文化旅游资源，励志创立清江洞藏原浆酒品牌，形成巴图文化+旅游 +洞藏酒的独特商业模式。工程目标三年内实现国内品牌化，五年内完成文化旅游+洞藏酒+餐饮住宿 +全国 300 个主要县级城市体验店战

16、略布局。图表 1-1 洞藏酒文化旅游循环经济诠释图清江画廊每年近 90 万客流线上商城、合作商每年百万次流量300 个体验店xXXXXXXXXXXXX+定精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 20 页1.2 工程总体描述随着近年来中国经济的发展，酒民越来越追求酒的品质和品位。在消费理念上也发生了质的飞跃，不仅仅要求的就是原生态，而且注重健康与环保。再者，洞藏原浆酒有“液体黄金“之称，被视为投资回报最稳定最可观的投资品种之一，无论从消费、搜藏、投资角度来看，未来洞藏酒发展前景巨大。工程规划清江画廊下游出口处五年内建设10 个天然

17、藏酒溶洞，形成年产三千五百万斤的天然洞藏酒规模，同时建设10000 平 M 集成餐饮、住宿一体化具有 巴 土 文 化 性的 民俗 客 栈 ， 并 年 内 全国 布局 300 个 县 级 定 制 化洞 藏 酒+xXXXXXXXXXXXX系列体验店。图表 1-2 工程总体布局一阶段1#溶洞2017 年 10 月-2018 年 2 月每个溶洞容量为500 万公斤2#溶洞2017 年 10 月-2018 年 2 月备用溶洞1 2018 年 10 月-2019 年 2 月全国 100 个县级城市体验店2018 年 3 月-2021 年 2 月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结

18、 - - - - - - -第 10 页，共 20 页网上商城（官网）2017 年 10 月-2018 年 2 月二阶段3#溶洞2021 年 3 月-2021 年 6 月4#溶洞备用熔洞2 全国 100 个县级城市体验店2021 年 3 月-2022 年 3 月三阶段5#溶洞2022 年 3 月-2022 年 6 月6#溶洞7#溶洞备用溶洞3 全国 100 个县级城市体验店2022 年 3 月-2023 年 6 月一万平 M巴土文化旅游客栈2022 年 - 餐饮、住宿一体化1.3 工程摘要1.3.1 工程名称洞藏酒文化旅游循环经济一体化工程1.3.2 工程承办单位xXXXXXXXXXXXX酒业

19、有限公司1.3.3 工程总投资规划情况工程分三期进行：1、工程一期工程一期，也可称为雏形阶段，主要规划拟建天然溶洞三个、形成年产1000万斤规模的天然溶洞，同时规划拟建线上xXXXXXXXXXXXX 洞藏酒商城与三年内全国规划 100 个主要县级体验店，根据后期运营情况逐步辐射全国。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 20 页2、 二期工程工程二期，也可称为工程发展阶段，经过一阶段三年期的客户积累与宣传，形成用户“依赖性”消费习惯，在维护老客户的同时开发新客户，逐渐扩大生产规模，主要规划拟建天然溶洞三个、形成年产1000

20、万斤规模的天然溶洞，同时规划一年内以加盟的模式在全国拓展100 个体验店。3、三期工程工程三阶段，也可称为工程成熟期，经过一阶段、二阶段的沉淀，使工程品牌化、全国化，并涉及餐饮、住宿领域，主要搭建内容有：1、建设 4 个天然溶洞，形成年产1500 万斤规模；2、建设 1 万平 M 餐饮、住宿一体化文化旅游民俗客栈；3、以加盟的形式全国拓展100 个体验店。由于二期、三期落地时间距今较长，所以本商业计划仅针对一期进行详细分析，对二、三阶段进行总体规划，待到时机成熟后，在对二、三期进行主要分析。工程一期投资金额如下表所示：图表 1-3 工程一期投资估算表1 固定资产投资3,000.00 85.79

21、% 2 流动资金496.99 14.21% 3 总计3,496.99 100.00% 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 20 页1.4 工程产品与服务概述1.4.1 工程产品1、工程一期主要产品根据工程的设计能力，一期工程主要产品有：图表 1-4 工程一期产品展示一、定制洞藏酒系列1 定制洞藏包谷原浆酒根据客户要求定制规格、包装2 定制洞藏玉M原浆酒二、 xXXXXXXXXXXXX 系列1xXXXXXXXXXXXX 口杯酒A.20 杯礼盒装 125ML B.12 杯礼盒装 125ML 2 巴土源500ML 2、 工程二、

22、三阶段拓展产品根据市场的需求，拓展水果酒、鸡尾酒、调酒系列（如：草莓酒、红酒、西瓜酒等）1.4.2 工程服务1、终端市场（用户）1、线上：用户可通过线上商城下单，私人定制化选择年限洞藏，工程提供大数据、云服务全程为用户洞藏的酒进行视频跟踪等一站式服务，让用户放心、安心消费。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 20 页2、线下：通过与旅行社合作、线下体验店为商业手段，以清江画廊每年90 万客流为依托，进行线下文化、理念、洞藏酒经济与消费等价值。为用户提供亲手“操刀”洞藏等服务，让用户体验非一般的感受。图表 1-5 工程终端市

23、场服务模式图2、加盟商服务（二阶段以后）工程二阶段后在全国发展加盟商加盟线下体验店，给予加盟商所有商品毛利润 40%的利润，以超超尘逐电之势使工程遍布中华大江南北。图表 1-6 工程加盟商服务模式图线上线下清江洞藏酒商城旅行社、清江画廊、全国体验店用户工程平台巴土文化讲解洞藏酒的价值购买原浆酒自由选择洞藏年限、全程监出产并提供个性化包装设计精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 20 页工程平台投资成本加盟商 40% 1.5 工程投资亮点1.5.1 工程理念创新独特的服务模式不再拘泥于酿酒生产-广告-销售的简单重复工作，而是切

24、实走到用户的心里，不再仅仅拘泥于消费与饮用，以培养亲手收藏、投资、巴土洞藏酒文化为宗旨，发挥消费者感知度的独特优势，将洞藏酒文化、巴土文化底蕴、洞藏酒投资与品酒爱好的互动多维化融入到洞藏酒的过程当中，切实了解每一个消费者的基本情况与需求，针对每个消费者进行个性化的洞藏酒包装制定，有所侧重。通过工程大数据全程监控与监管机制，让用户的就在洞藏过程中安心、放心。图表 1-7 工程洞藏酒服务优势图清江洞藏酒产品服务毛利工程 60% 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 20 页1.5.2 工程所在地具备“天时地利人和”的地域优势工程

25、所在地丰富的溶洞资源和悠久的洞藏文化，为清江洞藏酒创造了最佳储藏条件。洞藏酒洞藏工艺的三大优势体现在：溶洞恒温恒湿、空气净化催熟、陶坛密封贮存。工程所在地的地貌在地理学上被称为“喀斯特地貌”，或叫“岩溶地貌”。图表 1-9 工程所在地地质地貌现场图科学天然结合发酵一站式服务超值性价比缺 乏 “ 灵全粮食酿造 -健康模式传统地域限制传 统 洞、窖藏精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 20 页（备注：上图为成都理工大学环境水文地质学专家万新南教授2001 年考察现场图片）工程所在地密布的岩溶洞穴罕见地保持着地球最原始的元素，传

26、递着洪荒时代的神秘信息。长阳土家族自治县利用天然溶洞藏酒的习俗一直流传至今，这已成为当地酒史上一道亮丽的文化景观。清江洞藏酒选择此地作为储藏基地，与传统工艺异曲同工。再者，从局部地区分析，工程所在地的位于清江画廊下游游客出口处，每年90 万的巨大客流量必将成为工程成功的必然性因素之一。1.5.3 政府部门大力的支持成为工程可行性的重要保障2016 年，湖北省发布关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见鄂政办发 2016 38 号、湖北省旅游业发展“十三五”规划纲要鄂政发201621 号 文件；文件中明确指出坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，同时清江生态民俗旅游区周边将被列入重点发展

27、区域之一：“以长阳清江画廊、恩施大峡谷5A 级景区为核心吸引，整合周边乡村资源，融合土家民俗资源，打造集生态观光、民风体验、休闲养生、文化体验为一体的原乡精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 20 页生态文化旅游区。 ”工程的建设将直接为当地创造税收653.85 万元，解决劳动就业百余人，同时间促进了旅游、包装、酒店、娱乐、互联网+、原浆酒长、种植业等产业链的循环发展，间接每年为政府带来税收近亿元，同时间接解决劳动就业万余人。工程的建设必将得到政府部门的大力支持。1.5.4 稳定可观的投资回报通过财务分析，各项指标均较理想，

28、NPV （税后， i=12%）=2,970.42 万元； IRR （税后） =36.63%；静态投资回收期（税后）：3.79 年，工程盈利能力、抗风险能力较强，经济效益显著。因此，工程是可行的，值得投资。图表 1-10 工程投资回报（单位：万元）净现值 (Ic=12%) ：2,970.42 4,487.13 内部收益率：36.63% 47.97% 投资回收期：3.79 3.58 Ic 0.12 1.6 主要财务指标图表 1-11 工程主要财务指标（单位：万元）财务内部收益率FIRR47.97% 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18

29、页，共 20 页财务净现值FNPV4,487.13 静态投资回收期Pt3.58 财务内部收益率FIRR36.63% 财务净现值FNPV2,970.42 静态投资回收期Pt3.79 投资收益率（税前）35.48% 投资收益率（税后）26.61% 经测算，工程税前内部收益率为47.97% ，财务净现值为 4,487.13 万元，静态投资回收周期为3.58 年；税后内部收益率为36.63% ，财务净现值为2,970.42万元，静态投资回收周期为3.79 年；工程税前投资收益率为35.48% ；税后投资收益率为 26.61%。第二章 公司基本情况及未来发展战略2.1 公司拟定名称及注册资本2.1.1

30、公司名称湖北 xXXXXXXXXXXXX酒业有限公司精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 20 页2.1.2 注册资本注册资金： 300 万元注册地址：宜都市红花套镇渔洋溪村一组2.2 公司经营目标与执行团队介绍2.2.1 公司经营目标经营目标：工程分三期进行，针对实现目标规划采用落地性、保守性原则。同时采用三种营销战略（即：“滚雪球、保龄球、采蘑菇”重战略，详见SWOT投资分析）降低投资、经营风险，具体实现并落实到位。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 20 页