2022年效能监察自查报告 .pdf

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1、* 效能监察自查报告* 项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署，2009 年 12 月份进场至今， 项目部各职能部门充分发挥自身效能，认真贯彻落实企业安全生产措施、推动党风廉政建设， 节约生产经营成本， 提高项目经济效益， 促进公司今年各项工作任务的实现， 全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。现将效能监察自查情况汇报如下：一、领导班子及各部门效能监察自查开展情况根据工作安排和要求， 项目经理、 项目副经理、 项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求，认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、安全部、综合办公室负责

2、人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位，是否按规定认真履行职责，工作是否达到制度规定的要求及取得效果。项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责，没有不作为，消极应付、失职渎职等行为。以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报告：1、项目经理：在这个项目开工至今一直对公司经理负责，全面负责项目部的日常工作； 贯彻执行有关的法律法规和其他要求，对工程项目整合型管理体系的有效运行负责； 负责向项目部员工传达满足法律法规要求的重要性；贯彻执行分公司的管理方针，确保了项目部目标、指标的制定；核准项目部的机构设臵、

3、职能分配、 人力资源，并确保资源的合理配臵； 负责项目部的内外接口工作，保证了项目对外关系的紧密联系。2、项目总工：分管项目部的施工技术、质检和试验等管理工作，管理技术室、质检部及试验室的工作， 对工作过程中存在的问题进行及时调整；在开工初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作；分管好质量管理体系的运行工作，至今项目没有出现严重质量问题；组织精心编制* 大桥施工组织设计 ，组织图纸复核和一般设计变更的控制工作；组织对不合格品的评审、处臵。3、项目副经理：组织编制了项目年、季（月）施工计划并组织实施；严格控制了工程机械设备、 设施的使用，控制了施工用电； 分管物资采购的管理工作，名师资料总结 -

4、 - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 审查合格供方， 控制了项目材料成本； 分管职业健康安全管理体系运行方面管理工作；所分管的工程管理部在项目的建设上一直按照施工规范严格施工，施工队没有出现偷工减料的现象、现场桥涵结构物合格率100% 。4、技术室：全面负责项目部工程技术文件和资料档案的管理工作；精心编制了施工组织设计、 项目管理计划、 项目质量计划， 编制各分部、 分项工程开工报告和技术交底报告； 负责施工图的复核审查、 发送、保管

5、和整理， 组织技术交底会议；负责项目施工过程中临时、 辅助设施等的设计； 撰写各类工程技术报告，参加工程验收和技术鉴定会议；负责项目变更意向申报工作；参与质量、环境、职业健康安全管理体系策划工作；建立收集本地区天气、 水文情况和相关气象资料，并进行整理与归档； 组织项目部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作；及时的完成了项目部领导临时交办的其它工作。5、合约部：在项目建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本项目的服务采购控制； 及时的收集顾客意见， 并与顾客沟通， 使合同能够及时签订， 材料进场时间及时、 不拖延；负责 HCS 系统运用、管理及维护； 负责好本部门记录管理。6、工程管理部

6、：负责编制了本项目年、季（月）施工计划并实施；归口管理整合型管理体系运行方面的工作；组织项目职业健康安全管理体系策化工作，并参与质量、 环境管理体系策划工作； 组织编制了项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序， 并实施应急演练； 组织职业健康安全绩效的监视测量工作；负责现场施工管理，并对重要环境因素/ 需控制的风险进行有效的管理；监视测量质量、环境与职业健康安全运行控制的绩效；对职业健康安全的事件、 事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、 防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作。7、质检部

7、：开工至今很好的贯彻落实了国家有关公路工程质量管理办法和法规结合项目的合同文件、 技术规范、 施工图纸， 全面监督和检查施工过程中工程质量，并实施工程质量管理与控制，建立现场质量管理制度、档案管理制度；执行公司、项目部有关工程质量管理办法和制度，建立完善质量保证体系；配合上级主管机构的质量监督检查，并跟踪处理有关质量问题， 及时完成检查发现名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 问题、处理问题、反馈问题的工作； 建立工程

8、质量动态管理， 实行工地检查制度，组织实施纠正预防措施并验证其有效性；加强内业资料质量管理， 规范施工自检、评定资料的收集与整理，定期检查，资料收集、整理评定情况，确保其真实性、可靠性和对工程质量的客观评定； 负责产品的检验工作和状态的标识， 负责检验、测量、试验设备的控制。8、综合办公室：负责项目部人力资源的调配；配合分公司实施培训计划，建立培训档案； 组织岗位能力的识别工作； 对项目部特殊岗位人员进行控制；配合公司 / 分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作；负责接待和处理来信、来访工作；负责项目部汽车的调配管理工作；负责项目部印章的保管与使用；负责项目部的综合治安及计划生育工作；

9、组织项目环境管理体系策划工作；归口管理环境管理体系工作。9、试验室：负责校准、检测试验仪器；抽检或检验原材料、半成品和构件；负责试验记录的控制及分析统计，及时提交试验报告和统计分析报告；定期分析试验数据和结果， 应用统计技术， 不断提高检测和实验水平。 负责试验设备的管理；负责试验方面的内外接口与协调。10、机材室：负责材料的采购控制； 对顾客财产进行控制； 对原材料的产品标识进行控制； 负责采购物资的贮存、 防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作； 建立本项目设备台帐、 填报机械使用报表、 动态表、保养计划表。11、测量组：负责现场施工测量工作； 对测量设备进行管理， 建立测

10、量设备台帐；负责测量设备的使用、保养；负责本部门记录的管理。12、安全部：负责项目职业健康安全管理体系策划工作；编制项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练； 负责职业康健安全绩效的监视测量工作，组织安全教育；对现场施工重要环境因素/ 需控制的风险进行有效的管理；对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责安全管理系统运用、管理及维护；负责项目部劳动保护用品的管理。二、按照劳动合同法、广东省劳动合同管理规定及有关要求做好用工管理有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点，对现场施工人员中的并非公司内部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - -

11、- - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 员工的人员， 数量大，来源复杂， 且出现工伤等劳动风险的几率较大，必须特别审慎对待，在与分包单位签署施工合同时一一做相应的协议予以明确，防范非劳动关系被认定为劳动关系所带来的法律风险。而对于大量的施工劳动力， 项目部尽量通过有资质的劳务公司，依法与农民工签订劳动合同并办理工伤、 医疗或者综合保险等社会保险。并接受分公司对用工情况和工资支付的监督。对于本公司的办公人员和现场施工人员，区分其不同性质： 根据自身的具体情况确定劳动合同的形式。 对于保洁

12、、保安等辅助性岗位人员办理非全日制用工，属项目施工管理、试验、测量、材料仓管、财务、司机、档案管理和特种作业人员的，一律办理劳务派遣用工手续。 对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一律不与录用。 此外，对于愿意长期在企业发展， 也属于企业需要长期留任的其他人才，企业在经过严格审查后， 可以选择与其订立无固定期限劳动合同，以保证基本发展。不管是本公司职工还是临时用工， 项目部通过规范完善内部规章制度和激励措施，致力于构建和谐劳动关系与公司的核心竞争力。三、制定工程项目材料管理制度、抓好项目材料管理本项目的工程材料管理人员都是具备三年以上的施工现场管理实践经验，具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，

13、吃苦耐劳，热爱本职工作。项目所购买的材料都是经过精挑细选，优质优廉的。项目部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。所进场的建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：1. 符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求；2. 符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。所进场的建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：1. 有产品质量检验合格证明；2. 有中文标明的产品名称、生产厂厂名和

14、厂址；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 3. 产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求；4. 设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图；5. 实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。在工程质量监督过程中， 现场质量监督人员坚持科学、公正的原则， 按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处

15、处顾及企业的利益和信誉。工程管理人员按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收， 并在进场材料验收单上签字认可。项目办负责人、 工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员， 施工现场如有违规行为， 一律按公司相关规章制度处理，如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失并承担相应责任。四、项目财务管理为明确财务责权， 健全财务制度， 特设立工程项目财务管理制度。此项制度主要针对的是工程项目施工过程中所消耗的施工队工程款、材料费、临时设施费、及项目管理费用。施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认后进行结算，并通过公司财务部进行结算支付工程款。进行材料费包

16、括工程施工中直接耗费的材料（半成品、 成品）、低值易耗品（构配件、零部件）及周转材料费用等。1. 外购材料费。各种材料的购买均应先做好采购计划，做出预算并经部门负责人和项目经理签字后方可购买，对于工程建设材料的购买， 均应与厂家订立合同后购买，购买时填写材料资金审批表，经项目经理签字，公司审批后发货。2. 采购人员将所采购物料运至项目工地时，采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款；采购原始单据上必须注明所购材料的名称、品牌及规格。清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费用，主要含： 工程临时费用、现场清理费用及二次搬运费用等。 清杂费用由各单体工程项目负责人按工程项目预算

17、进行核批后， 凭项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。超出工程项目预名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。间接费用是以项目管理小组为组织、 管理施工活动所发生的费用， 主要包括：临时设施费、工程项目管理费。临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发生的各项资金耗费，例如临时水电费用 （见工程项目临时水电管理条例）等。临时设施费用由工程部负责人按工程项目预算进行核批后，

18、 各单体工程凭项目经理签字确认后的相关原始凭证进行核销。 超出工程项目预算部分， 须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生的各项开支，主要含：管理人员工资、办公用品管理费用、 交通车辆费、 差旅费、临时办公住所费、 通讯费、工作餐费等。1、管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资，主要含：基本工资、效益工资、 项目补贴。 其中基本工资及效益工资按公司管理条例中规定之岗位级别发放；项目补贴按公司规定的各人标准在每月薪资中体现。2、办公用品管理费用。主要包括：文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据项目工程量大小，按预算比例划拨至公司帐

19、户， 做为工程项目办公用品管理费用。 综合管理部依据工程项目办公用品申领单，并结合公司当前配臵状况，对符合申领条件的， 在项目经理签核后进行统一臵办、配发。特殊情况如需在外自行购臵的， 应由项目经理向综合管理部另外申请，公司核批， 方可自行购臵。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用，综合管理部核办后， 提交财务部计入公司管理成本。 其他办公用品管理按公司相关办公用品管理条例执行。3、交通车辆费用。是指项目施工期间项目管理小组所发生的交通费用，财务部依据综合管理部提供的车辆统计费用，将此项费用计入项目工程项目之管理成本中，并在每月的资金使用计划体现。4、临时办公住所费。主要包括：办公设施、日

20、常用品、房租水电、煤气等。综合管理部依据各单体工程项目的此项预算及公司资源配臵状况，酌情办理部分资源购臵及办公设施、日常用品之出入库手续。5、通讯费用。是指项目管理人员日常对外对外交流所发生的通信费用（手名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 机、固话、上网费用），由各项目经理核批后，该项费用由财务部计入项目之管理成本。6、差旅费。是指工程项目管理人员在工程项目地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用， 由各部门人

21、员按实际发生的金额进行核批后，以经部门负责人和项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。各种相关原始凭证， 须在票据后详列发生时间、 地点、费用发生事由及费用相关人员，由费用发生人按公司财务制度办理报销手续。六、制度管理项目部实行统一计划、统一指挥、统一调度、统一组织、统一行动的“五统一”管理。并使管理体系有效的运作，确保安全优质地完成施工任务。通过落实管理机构的职责， 达到机构落实、 职责分明、 事事有人管、 人人有专职的管理格局， 使项目部管理程序化、 制度化和科学化， 以确保工程施工项目的质量、工期、安全、成本等目标的实现。项目部制定了相对完善的人事管理制度、劳动纪律管理制度、 安全生产管理制度、施工管理制度、环境卫生管理制度、材料管理制度及奖罚制度。开工至今，项目部所有员工都严格按照项目部制定的规章制度，没有出现违反制度的情况。七、总结* 项目是集团公司的重点项目， 集团公司下达的年度目标任务艰巨，因此加强管理，提高效能，促进各级管理部门和管理人员正确履行职责显得尤其关键，这次的项目效能监察工作的开展一定能使新中三标项目的效能得到一定程度的改进和提高。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -