_ST大集：2021年年度报告.docx

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1、供销大集集团股份有限公司 2021 年年度报告全文供销大集集团股份有限公司2021年年度报告2022年04月第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员异议声明姓名职务内容和原因王福林监事监事王福林因有事未出席公司第十届监事会第六次会议。对2021年年度报告和摘要投弃权票。弃权原因：无法保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，无法保证或者持异议的具体内容是对2021年报弃权、详细原

2、因是在公司破产重整期间，因原职工监事陈选章退休，本人于5月底任职监事，后于12月27日正式离职，并由公司于2022年1月4日公告并表明补选计划，限于本人全年任监事时间短和工作内容局限，本人对公司情况并不完全知情和掌握。董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示公司监事王福林无法保证公司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整，请投资者特别关注，详见以上异议声明。公司负责人尚多旭、主管会计工作负责人尚建飞及会计机构负责人(会计主管人员)王欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。信永中和会计师事务所为本公司出具了带与持续经营重大不确定性段落的

3、无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2021 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会的立案告知书（编号：证监立案字 009202102 号），截至审计报告签发日，中国证监会的立案调查工作仍在进行中，尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。目录第一节 重要提示、目录

4、和释义2第二节 公司简介和主要财务指标8第三节 管理层讨论与分析13第四节 公司治理29第五节 环境和社会责任42第六节 重要事项44第七节 股份变动及股东情况73第八节 优先股相关情况86第九节 债券相关情况87第十节 财务报告87备查文件目录本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询，备查文件包括下列文件：（一） 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三） 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四） 在其他证券市场公布的年度报告。供销大

5、集集团股份有限公司董事长：尚多旭二二二年四月三十日释义释义项指释义内容供销大集、西安民生、上市公司、公司、本集团指供销大集集团股份有限公司海航集团指海航集团有限公司海航实业集团指海航实业集团有限公司海航商业、海航商业控股指海航商业控股有限公司大集控股指海南供销大集控股有限公司中国供销集团指中国供销集团有限公司新合作集团指新合作商贸连锁集团有限公司酷铺商贸指海南供销大集酷铺商贸有限公司大集数科指海南供销大集数字科技产业有限公司民生百货指西安民生百货管理有限公司掌合天下指掌合天下（北京）信息技术有限公司顺客隆、中国顺客隆指中国顺客隆控股有限公司信航小贷指海口信航小额贷款有限公司鼎盛典当指西安鼎盛典

6、当有限责任公司兴正元购物中心指西安兴正元购物中心有限公司兴正元地产指西安兴正元地产开发有限公司世纪阳光指汉中世纪阳光商厦有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法深交所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、人民币万元2009 年重大资产重组指西安民生发行股份购买海航商业资产置换后取得的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司（后更名为宝鸡商场有限责任公司）100股权。2015 年重大资产重组指西安民生发行股份购买海航商业持有的兴正元购物中心有限公司67.59%股权和兴正元地产持有的骡马市步行街 11,782.84 平方米房产，并募集配套资金。2

7、016 年重大资产重组指西安民生向海航商业等 37 家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司 100%股权。盈利补偿协议及其补充协议指2016 年重大资产重组发行股份购买资产的盈利预测补偿协议、发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议、发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议（二）（以下合称盈利补偿协议及其补充协议）海南高院指海南省高级人民法院重整计划指供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划管理人指海航集团清算组海航集团重整计划指海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划第二节 公司简介和主要财务指标一、 公司信息股票简称*ST 大集股票代码

8、000564变更后的股票简称（如有）公司股票于 2021 年 4 月 30 日被继续实施退市风险警示，公司股票简称为“*ST 大集”。股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称供销大集集团股份有限公司公司的中文简称供销大集公司的外文名称（如有）CCOOP GROUP CO., LTD公司的外文名称缩写（如有）CCOOP GROUP公司的法定代表人尚多旭注册地址西安市解放路 103 号注册地址的邮政编码710005公司注册地址历史变更情况无变更办公地址西安市解放路 103 号办公地址的邮政编码710005公司网址电子信箱000564二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杜璟张宏芳联

9、系地址陕西省西安市新城区解放路 103 号陕西省西安市新城区解放路 103 号电子信箱dujinhfang_zhang三、 信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报证券时报证券日报上海证券报、 公司年度报告备置地点陕西省西安市新城区解放路 103 号四、 注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码：91610102220603356T公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务为批发及零售，本报告期内无变更。历次控股股东的变更情况（如有）公司前身是成立于 1959 年的西安市民生百货商店，1992 年经陕西省西安市体改委批准改制为股份有限

10、公司，西安市国有资产管理局为公司第一大股东。2002 年依据市政府对机构设置的调整，西安市财政局取得原西安市国有资产管理局持有的上述股权，成为公司第一大股东。2003 年 5 月 27 日，西安市财政局与海航集团有限公司签订国家股股权转让协议，该股权转让于 2004 年 3 月 11 日办理完过成户手续，公司第一大股东由西安市财政局变更为海航集团有限公司。2008 年 4 月 11 日，海航集团有限公司以其所持本公司的全部股份向海航商业控股有限公司增资，海航商业控股有限公司成为本公司第一大股东。本报告期内，公司控股股东仍为海航商业控股有限公司。五、 其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务

11、所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层签字会计师姓名薛燕、张东鹤公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市广东路 689 号李辉、阮春煜2016 年9 月 27 日-2017年 12 月 31 日。海通证券股份有限公司对 2016 年重大资产重组标的海南供销大集控股有限公司 2016 年至 2020 年度业绩承诺实现情况持续核查。国信证券股份有限公司广东省深圳

12、市红岭中路1012 号国信证券大厦 12 层黄涛、余洋2016 年9 月 27 日-2017年 12 月 31 日。国信证券股份有限公司对 2016 年重大资产重组标的海南供销大集控股有限公司 2016 年至 2020 年度业绩承诺实现情况持续核查。六、 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）1,663,431,676.282,209,308,636.75-24.71%5,760,177,410.60归属于上市公司股东的净利润（元）-687,240,027.05-4,539,192,583.9584

13、.86%-1,220,216,560.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,495,729,604.78-4,448,280,269.2666.38%-1,640,354,719.28经营活动产生的现金流量净额（元）-376,173,371.39173,660,422.17-316.61%442,377,942.07基本每股收益（元/股）-0.0359-0.756995.26%-0.2031稀释每股收益（元/股）-0.0359-0.756995.26%-0.2031加权平均净资产收益率-2.75%-16.43%0.14%-3.96%2021 年末2020 年末本年末比上年

14、末增减2019 年末总资产（元）27,031,237,871.8346,972,672,942.69-42.45%52,454,210,240.87归属于上市公司股东的净资产（元）12,212,882,481.2225,315,012,639.27-51.76%29,890,438,467.87公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否项目2021 年2020 年备注营业收入（元）1,663,431,676.282,209,308,636.75无营业收入扣除金额（元）1,

15、002,539.573,470,525.46无营业收入扣除后金额（元）1,662,429,137.002,205,838,111.00无七、 境内外会计准则下会计数据差异1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四

16、季度营业收入490,681,800.02425,951,705.81384,431,830.76362,366,339.69归属于上市公司股东的净利润-163,364,575.71-85,142,445.57-94,269,487.04-344,463,518.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-162,487,329.22-86,654,062.33-93,857,067.92-1,152,731,145.31经营活动产生的现金流量净额-212,633,239.25-199,545,643.1954,454,618.11-18,449,107.06上述财务指标或其加总数是否与公

17、司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,478,769.95227,918,646.2140,272,612.79越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免252,000.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,718,830.9069,338,359.1073,126,649.67计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费261

18、,000,790.20债务重组损益1,900,554,572.9914,495,525.50企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-43,018,867.93同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-12,681,993.41单独进行减值测试的应收款项减值准备转回110,532,144.83采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-1,615,843,508.34-452,624,602.56268,148,323.09除上述各项之外的其他营业外收入和支出-180,328,838.04-39,359,035.39-93,040,858.50其他符合非经

19、常性损益定义的损益项目1,428,887.953,386,164.843,066,479.29减：所得税影响额-632,866,544.63-97,064,761.15141,966,693.04少数股东权益影响额（税后）6,193,419.31-3,363,391.96-7,717,323.09合计808,489,577.73-90,912,314.69420,138,158.68-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性

20、损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常供销大集集团股份有限公司 2021 年年度报告全文供销大集集团股份有限公司 2021 年年度报告全文性损益的项目的情形。第三节 管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露中零售相关业的披露要求根据国家统计局发布信息，2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。其中城镇消费品零售额381,558亿元，比上年增长12.5%；乡村消费品零售额59,2

21、65亿元，增长12.1%。限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。后疫情时代，虽然疫情不断点状爆发，但市场应对疫情的能力在加强，整体消费能力在逐步恢复。同时，中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见指出将“持续推动国内市场高效畅通和规模拓展”，“不断培育发展强大国内市场”，“优化商贸流通基础设施布局，加快数字化建设，推动线上线下融合发展，形成更多商贸流通新平台新业态新模式”，“推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效”，该指

22、导意见明确了市场未来发展方向，强调了线下实体的不可或缺性。公司在新零售模式的推动下，致力实现聚合商品流、信息流、物流和资金流，通过对实体零售的数字化赋能和供应链升级，推动传统超市、百货、购物中心的线上服务能力的增强，并培育“超集好”、“顺客隆优选”、“望海到家”等电商业务，进而满足消费者对线上购物日益增长的需求。2021年公司位列陕西民营50强企业第38位。二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露中零售相关业的披露要求（一）报告期内公司所从事的主要业务和经营情况公司为大型全国性商品流通服务企业，定位于新时代集成商业运营商，按照中国证监会行业划

23、分所处行业为“批发和零售业”。报告期公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务，通过重整工作，各项业务历史问题得到有效解决，实现轻装上阵。1.百货购物中心以实体门店经营为核心，以“联营+租赁”为主的模式开展门店经营。百货购物中心聚焦消费者需求变化，在商品结构及顾客服务方面不断优化，并且应对零售环境变化，持续调整转型，加深应用线上购物，满足个性化和丰富化消费体验。2021年，百货购物中心业务经营覆盖陕西、海口、天津等区域，始终持续深化购物中心调整升级，根据门店经营定位，加快空场填补及重点品牌引进，完备配套服务体系，提升实体门店运营品质。疫情之后根据公司业务转型需求，积极推进

24、项目整租，同时着力打造线上销售平台，建立数据化以及线上线下联动的全渠道经营。2.商超连锁业务依托电子商务、大数据技术，整合市场优质的商品和渠道资源，建立直采基地，链接更多的上下游贸易伙伴，为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务，提升终端消费体验。其中以顺客隆为核心的超市业务在增开自营门店，广泛布局加盟店，形成综合性区域网络。2021年，商超连锁业务有计划有节奏地推进无效门店与区域的退出，总体营业面积有所缩减，但坪效同比有所提升；在国内疫情受控的背景下，积极推动复工复产，策略性经营网点及规模得到了很好的保留；贸易类业务受国际疫情环境影响，短期内有所下降。3.商贸地产业务专注于国内城市经济带产业物

25、业运营，打造以“商贸物流+综合配套”为主要业态的“商贸物流园”和“大集茂（Mall）”，整合城市及周边商贸物流产业，培育新商贸生态圈，为供销大集商贸、物流、供应链金融等业务提供支撑，推动区域经济均衡发展。2021年，公司依托内外部相关资源，整合商贸物流产业链上下游，在城市群周边开发建设运营商贸物流项目4个，运营商业物业面积约52万平方米，待销售面积约13万平方米，土地储备800余亩，在建项目建筑面积约78万平方米。在国内疫情受控的背景下，公司商贸物流地产业务的持有型物业制定稳商维商政策，出租率逐步回升，租金效益保持稳定，部分销售型物业房产受市场环境等因素影响，销售额未达预期。4.供应链创新业务

26、通过辐射公司供应链上下游生产商、代理商及店铺，共享公司旗下商超、百货等消费者会员资源，重点培育电商业务，并结合公司所持有的小额贷款、典当行、保理等类金融牌照，以及大宗贸易等业务资质，积极推动供应链金融、大宗贸易业务的开展。新培育的电商业务主要是依托超集好国内商城及跨境购商城，分别开展国内商品及进口商品销售。2021年，公司电商业务集中力量发展“超集好国内商城”和“超集好跨境购”电商平台，设立海口、西安两大运营中心，因平台处于起步阶段，重点拓展平台销售渠道和积累平台会员；“超集好国内商城”电商平台确立了开展县乡特色农产品“农超对接” 的业务方向，“超集好跨境购”电商平台通过全球直采及跨境销售模式

27、，为消费者提供货真价实、品种丰富的进口商品，通过与航空公司、酒店等机构合作开展异业直播带货活动、与电商行业领先企业开展渠道共享合作、与地产公司尝试跨界营销模式等方式，带动产品销售。（二） 行业信息披露相关情况公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第8号上市公司从事零售相关业务的披露要求1.实体门店的经营情况截至2021年12月31日，供销大集百货门店9家，其中：西北地区7家，华北地区1家、华南地区1 家；超市门店84家，其中：华南地区74家、西北地区10家。报告期内商超百货门店营业收入总计109,021.06 万元，其中前10大门店信息如下：门店名称业态开业日期地区经营面积（平方米）经营模式

28、物业权属状态望海国际广场百货1994年11月海口60,961.23其他模式自有物业顺客隆誉邦店超市2004年12月佛山4,000.00直营租赁物业顺客隆乐从店超市2006年5月佛山7,451.55直营租赁物业酷铺宝鸡陈仓园店超市2002年8月宝鸡13,022.00其他模式自有物业顺客隆誉高明店超市2011年1月佛山3,600.00直营租赁物业民生百货兴正元店百货2009年5月西安70,357.00其他模式自有物业民生百货汉中店百货2000年1月汉中59,510.68其他模式自有物业民生百货解放路店百货1959年9月西安61,703.00其他模式自有物业酷铺宝鸡经二路店超市2003年12月宝鸡5

29、,044.90其他模式其他权属状态酷铺宝鸡陈仓区店超市2004年12月宝鸡7,716.00其他模式租赁物业2.门店的变动情况变动类别门店数量营业面积（平方米）营业收入（万元）净利润（万元）新开门店41,005.001,151.68-60.99关门门店本报告期共关店22家，关闭原因主要为公司战略、市场调整及租赁合同到期。3.门店店效信息门店类型地区店面坪效（元/每平方米每年）营业收入（万元）营业收入增长率净利润（万元）净利润增长率超市西北989.035,173.10-63.78%-687.61-340.63%华南5,286.1763,993.70-15.71%-1,339.87-233.65%百

30、货西北511.6613,580.22-12.40%-7,741.3526.10%华南3,934.4523,984.910.58%-2,505.7945.77%华北1,395.672,947.4437.82%-1,328.7039.35%（三） 报告期内线上销售情况2021年，公司通过超集好国内及跨境购商城、顺客隆线上平台、望海到家、民生百货线上商城等线上销售业务实现GMV（平台交易总额）2,226万元，其中公司重点培育的超集好电商平台2021年累计GMV为1053万元，相比2020年GMV增长28%。（四） 报告期内采购、仓储及物流情况1.商品采购与存货情况商品采购按照商品类别分为快消品类、非

31、食品类及生鲜类三大类，各大类采购信息如下：商品类别前五大供应商采购金额（万元）采购金额占比非食品13,363.928.42%快消品15,352.729.67%生鲜5,116.653.222.仓储与物流情况供销大集共有西安、广东3个酷铺配送仓，主要服务于商超实体，占地面积合计2.65万平方米。包括宝商配送中心、乐从常规配送中心、乐从生鲜配送中心，均为租赁物业。以上3个配送中心报告期内发生仓储租赁费合计294.63万，物流配送中自有物流占比50.16%，外包物流占比49.84%。三、核心竞争力分析1.商业资产丰厚公司持有物业面积约180万平方米，重点分布于15个省、38个城市，以商业为核心，百货购

32、物中心、商超便利店、写字楼等多业态协同发展，覆盖面大且城市等级纵深长，在二三线城市有重庆保利大厦、青岛万邦中心等地标建筑，有天津国际、海口望海国际等效益良好的购物中心，同时在三四线城市还有众多出租率高于当地市场平均水平，且在稳步提升的商业物业，是公司未来经营发展和价值提升的坚实基础和保障。2.商业经验丰富公司拥有成熟的商业招商运营、物流管理、批发贸易、电商运营等专业人才以及服务团队，具有六十多年的商业实践和经验积淀，建立起了完善的全价值链管理体系，积累的国内外知名品牌资源丰富，通过各个业务的客户资源共享，促进业务效益增长。3.区位优势突出海南自由贸易港拥有得天独厚的政策优势，尤其免税店消费呈井

33、喷式增长，公司下属子公司望海国际占据海南省商业龙头地位，目前正在积极探索岛民免税业务，享有海南自贸港发展成为国际旅游消费中心的优势。同时，公司下属子公司顺客隆在粤港澳大湾区已有扎实的连锁业务基础，凭借“乐的”、“生鲜公社”双品牌加快推动加盟，直接受益于粤港澳大湾区极具增长的消费活力。四、主营业务分析1、 概述本报告期，公司实现营业总收入166,959.42万元，较上年同期下降24.47%，实现净利润-72,072.34 万元，较上年同期减亏84.35%，其中归属上市公司股东的净利润-68,724.00万元，较上年同期减亏84.86%。报告期，因受经济增速下行及新冠疫情的影响，公司商业批发零售业

34、务受到较大冲击，同时公司对有减值迹象的应收款、长期资产等计提的资产减值准备，以公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动产生的收益同比减少等，使公司报告期营业收入下降；2021年12月31日，海南高院裁定确认本公司及二十四家子公司重整计划执行完毕。根据重整计划，本公司报告期计入当期损益的债务重组收益190,055.46万元，净利润同比减亏。2、 收入与成本（1） 营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,663,431,676.28100%2,209,308,636.75100%-24.71%分行业批发零售连锁经营商业业务1,257

35、,567,817.8475.60%1,678,846,787.3175.99%-25.09%地产业务384,344,675.3823.11%508,634,850.9723.02%-24.44%金融业务863,885.490.05%135,843.990.01%535.94%其他业务20,655,297.571.24%21,691,154.480.98%-4.78%分产品不适用1,663,431,676.28100.00%2,209,308,636.75100.00%-24.71%分地区东北地区5,054,276.320.30%8,615,869.860.39%-41.34%华北地区189,2

36、17,407.7811.38%156,493,731.997.08%20.91%西北地区211,427,823.5412.71%457,928,778.8720.73%-53.83%华中地区130,340,818.447.84%260,210,311.3111.78%-49.91%华东地区54,457,531.293.27%82,898,536.263.75%-34.31%西南地区55,773,073.403.35%52,174,226.642.36%6.90%华南地区998,989,452.6360.06%1,170,725,693.0252.99%-14.67%港澳台地区18,171,29

37、2.881.09%20,261,488.800.92%-10.32%分销售模式不适用1,663,431,676.28100.00%2,209,308,636.75100.00%-24.71%（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业批发零售连锁经营商业业务1,257,567,817.84745,175,287.5340.74%-25.09%-30.30%12.18%地产业务384,344,675.38170,986,461.0955.51%-24

38、.44%-42.05%32.20%分产品分地区西北地区211,427,823.5434,419,016.9383.72%-53.96%-83.41%52.72%华南地区1,028,501,997.88709,197,847.8031.05%-12.15%-15.73%10.40%分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减批发零售连锁经营商业业务销售量元1,257,567,817.841,678,846,787.31-2

39、5.09%地产业务销售量元384,344,675.38508,634,850.97-24.44%金融业务销售量元863,885.49135,843.99535.94%其他业务销售量元20,655,297.5721,691,154.48-4.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用金融业务收入较上年增加所致。（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5） 营业成本构成单位：元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重批发零售连锁经营商业业务营业成本745,175,287.5348.12%1,06

40、9,157,872.3052.32%-30.30%税金及附加35,183,100.662.27%36,693,605.591.80%-4.12%管理费用470,026,273.4630.35%422,775,422.0420.69%11.18%销售费用288,941,791.1018.66%504,729,849.1524.70%-42.75%研发费用9,177,661.520.59%10,108,596.440.49%-9.21%合计1,548,504,114.27100.00%2,043,465,345.52100.00%-24.22%地产业务营业成本170,986,461.0945.64

41、%295,061,773.9056.01%-42.05%税金及附加73,376,960.9319.58%103,057,271.9819.56%-28.80%管理费用111,468,797.6729.75%98,563,976.9218.71%13.09%销售费用18,845,231.805.03%30,095,801.135.71%-37.38%合计374,677,451.49100.00%526,778,823.93100.00%-28.87%金融业务营业成本748,287.276.99%1,320,765.247.96%-43.34%税金及附加1,091.720.01%1,004,438

42、.906.05%-99.89%管理费用6,074,460.1556.75%9,304,332.1956.05%-34.71%销售费用2,125,575.4819.86%2,785,134.5116.78%-23.68%研发费用1,755,330.8416.40%2,185,792.0613.17%-19.69%合计10,704,745.46100.00%16,600,462.90100.00%-35.52%其他业务营业成本8,276,910.605.25%9,365,648.175.93%-11.62%税金及附加8,510,198.375.40%7,339,352.964.65%15.95%管理费用137,177,365.0887.07%137,620,272.3287.19%-0.32%销售费用3,577,802.462.27%3,515,543.122.23%1.77%合计157,542,276.51100.00%157,840,816.57100.00%-0.19%说明批发零售连锁经营商业业务营业成本为库存商品。（6） 报告期内合并范围是否发生变动 是