内部审核实施计划-013.doc

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1、XXXX有限公司 内部审核实施计划 SJ/JL-013-B/0 质量体系审核 过程审核 产品审核内部质量审核方案审核目的：审核范围：时间安排：审核准则和引用文件：审核方法：审核记录：审核方案的监视和评审：审核方案总结审核组实施审核计划的能力：审核方案、审核程序、日程安排的符合性：受审核部门和审核员的反馈及相关变化的需求和期望：评审人/日期：审核实施计划（ 年第 次审核）审核日期审核时间受审核过程受审核方（过程所有者）审核组首次会议管理过程审核审核组讨论核心过程审核注：（包括所有COP），按“体系路径图”中的主要过程，支持过程将在审核核心过程的时候引出，支持过程包括：文件控制；记录控制；能力，意

2、识和培训；采购；测量和监视装置的控制；过程的监视和测量；产品的监视和测量；末次会议编制/日期： 审批/日期：内部审核员评定评定内容准则方法结论a. 有道德；b. 思想开明；c. 善于交往；d. 善于观察；e. 有感知力；f. 适应能力；g. 坚韧不拨；h. 明断；i. 自立。在工作场所满意表现a. 根据内审程序进行审核的能力，与工作场所同事沟通的能力；b. 应用管理体系手册相关部分和有关程序的能力；c. 在公司文化以及公司的结构和报告结构中有效动作的能力；d. 对与过程，产品有关的法律、法规和应用进行识别和理解的能力；e. 描述内部质量控制方法的能力区别过程测试和最终测试要求的能力；f. 识别产品、产品制造过程规范和最终使用的能力。完成内部审核员培训课程。作为内审员完成本次审核。阅读和理解管理体系手册有关审核目的、范围和准则的程序。在公司中的监督岗位上至少工作一年。完成与受审核活动的过程有关的法律培训课程。完成质量控制方法应用的培训，证实在工作场所使用过程测试和最终测试程序。作为过程策划人员从事生产策划工作。评定人/日期：3/3保存期：三年