某大型集团招待管理制度.docx

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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -制度名称某集团款待治理制度制度编号FY-HR-0031.0制度版本V1.0主办部门人资行政中心监督检查者总裁办审核部门总裁办说明权归属人资行政中心签发日期制定目的为了规范公司出差治理，明晰各项人力资源治理流程。适用范畴适用于 XXX集团约束对象规章制度编写、撰稿者涉及的相关制度文控中心治理制度起草人起草日期20XX年 8 月审核人审核日期变更/ 修订情形说明变更版本号变更条款变更缘由及内容变更日期治理者代表审核会签职务签字日期职务签字日期批准执行人批准执行日期制度分发部门（签收）部门签收日期部门签收日期可

2、编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结制度名称款待治理制度受控状态编号FY-HR-003（ 1.0 ）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -执行部门集团及各子公司监督部门人资行政中心生效日期第一章总就第一条总就为规范治理公司的款待工作，厉行节省，有效掌握款待费用，严格执行内控治理各项规定，特

3、制定本制度。其次条适用范畴本制度适用于集团本部及各子公司第三条款待原就：1、坚持热忱、恳切、周到、节省、归口款待、分级限标、严格掌握、统一治理。2、坚持安全第一原就，包括客人食宿安全、财物安全、 交通安全等。3、坚持请示汇报制度，凡遇到超出职权范畴，难以解决的问题，应主动请示。第四条款待范畴及类型1、对外款待是指政府部门、重要性业务款待、公司重要客人或因公司业务需要特别款待的客户。2、内部款待是指参与会议、培训、高层治理人员入职款待、部门员工聚会等公司内部需款待的。3、其他因工作需款待的。第五条款待标准公司款待工作实行分级限标的原就1、餐费标准款待类型客户级别款待标准伴随人员备注可编辑资料 -

4、 - - 欢迎下载精品名师归纳总结对外款待公司重要客户或企业负责人200 元/ 人董事长、董事长秘书、总裁及业务归口部门烟洒另算可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -客户企业总监以上150 元/ 人董事长、董事长秘书、总裁及业务归口部门烟酒另算可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一般客户

5、、 外来较重要来客100 元/ 人总裁及业务归口部门烟酒另算可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一般客户及人员50 元/ 人归口部门烟酒另算可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结内部款待一般外来业务人员或外来面试人员高管入职、 高管聚餐或领导批准的员工 活动聚餐公司食堂客餐50-80 元/ 人归口部门 / 人资行政部门董事长、 总裁、人资行政总监、归口部门烟酒另算可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结说明：部门聚会50 元/ 人部门员工含烟酒可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1、款待用餐时须严格掌握伴

6、随人数，实行对口接待且本公司伴随人员需1 人以上且不得超过对方人员半数，特别情形须经领导批准。2、为增强部门员工凝结力，部门每年可申请一次员工聚餐。2、款待住宿标准客户级别住宿标准董事长重要来宾300-550 元董事长一般来客300 元总监 / 总经理以上300 400 元部门经理 / 公司一般来客150-320 元一般客人员工宿舍3、客情标准（ 1）、公司规模性、综合性、大综性客情统一由集团董事办组织开展，各需求部门将方案报董事办，由董事办汇总后统一进行支配。（ 2）部门及子公司有客情需求由部门负责人依据情形申请，填写交际应酬审批单 ，依据 XX 集团授权治理手册逐级进行审批。其次章职责分工

7、第六条凡属来公司参观、 拜访、 指导、 学习及入驻研讨工作的重要来宾或知名企业重要客户，由总裁办登记，归口部门接待的方法，谁接待、谁负责，贯彻始终。第七条归口部门要在来宾到来前，需提前通知总裁办，联络好有关事宜，提出书面的外来来宾参观申请，经部门负责人批准签字后，逐级可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -上报审批。除董事办接待工作外，总裁办是公司

8、接待工作的治理者，公司级重大接待活动由总裁办负责，如重要来宾前来参观、拜访，需准时上报总裁和董事长，并由归口部门和总裁办共同承办款待事宜。国家、市、省级政府领导视察、指导或董事长交待的重大款待由董事办和总裁办共同承办款待事宜。第三章款待规定第八条款待审批流程1、凡有款待需求的，须事前填写款待申请单，写明经办人、经办部门、伴随人数及级别和款待对象、人数、级别、事由、时间、的点、 方式等。依据XX 集团授权治理手册进行逐级审批，特别情形、突发 性款待事后须在三个工作日内补办相关手续。报销时须将审批后的招待申请表作为附件与报销票据一起报财务部报批，否就不予报销。2、在实际操作中，款待费用依据总体的预

9、算进行掌握，对于超出预算的费用和因特别情形而发生的重大单项费用，就必需按XX集团授权治理手册规定签批。第九条款待方法实行凭单接待，登记备案的方法。1. 凭单接待。接待归口部门在来宾到达前，必需提前一日（重大接待须提前三日）报批。2. 登记备案。总裁办接到款待申请单并进行审核，须总裁出席的，由总裁办负责接待，并做好接待预备工作，必要时应向总裁、人资行政总监汇报接待工作。3、在接待过程中，需暂时购买的物品（如烟、茶等有关物品），必可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 9 页 - - - - - - - - - -可

10、编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -须经董事长或总裁同意后方可购买，事后补办报批手续。4、款待报销一事一报，不得将同一次款待产生的费用拆分报销，超出部分须注明缘由一起报销。第十条公司重大接待活动流程（一）拟定接待方案1. 公司重大接待归口部门应对款待的目的、性质、特点、程序、来宾的基本情形（如性别、年龄、职务、生活有无特别要求）以及接待负责部门及负责人等信息制定出可行性接待方案报总裁办审批，原就上总裁办为主办方，归口部门为执行部门。2. 制订接待方案应留意以下事项：（ 1）接待方案内容须尽量具体周密。日程支配要

11、表达出高效率、快节奏。（ 2）主要内容应包括：食宿的点和标准、活动日程、礼仪支配、接送支配、伴随人员、交通用车、宣扬报道、善后工作支配等。（二）接待方案实施前期预备工作1. 负责接待归口部门制订接待方案，依据XX集团授权治理手册逐级审批后，组织实施。2. 明确参与人员。 归口视接待需要确定参与人员，如需其他部门相关人员参与，就通知部门负责人，由其落实本部门参与人员。3. 安排接待任务。 召集参与接待工作的全体人员，将任务逐项安排，把责任落实到人，同时把接待日程印发给有关人员，便于提前预备，相互协同协作。4. 归口部门要在来宾到达前，检查落实接待各环节支配情形，发觉问题，准时订正。可编辑资料 -

12、 - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -（三）接待方案的实施1、支配食宿： 接待人员应严格依据总体的预算掌握进行接待支配。2、商定活动日程：住宿用餐支配妥后，接待人员应与来客中的负责人商定活动日程，如需变动，在充分敬重来客意愿基础上，对原定日程作适当修改，并向公司领导汇报，准时通知有关部门。3、组织活动：接待人员要按日程细心支配组织各项活动，预订返程车（机、船）

13、票。4、收尾工作：有关部门要帮助归口部门做好接待后的收尾工作。包括向客人征询看法，把订好的返程车（机）票交给客人，请客人办理有关离开手续，确定离开住的时间，支配交通工具、送站，结算各种帐目等。（四）接待过程中应留意的事项：1、在接待过程中，有关各方既要必需严格依据接待方案行事，又要准时妥当的补偿接待方案中难免显现的疏漏，机动敏捷的处理接待工作中可能显现的各种变化，保证接待工作的顺当进行。2、凡工作餐，中午一律不准饮酒。其他款待外来人员的用餐场合， 陪餐人员必需饮酒的，必需适量，不得因酒误事或损害单位形象。第十一条接待要求及礼仪1、接待人员要保守公司隐秘，不经部门负责人同意，不得让客人随意查阅资

14、料和超规定范畴参观，如客人提出超范畴要求，接待人员应婉言谢绝，在特别情形下，须请示部门负责人同意。2、 公司门卫要留意保安人员形象，对客人出入要致礼，如发觉客人中有违反公司规定行为，要礼貌检查和禁止，并确保不显现骚乱现象， 同时向部门领导汇报报告。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -3、 保安人员要协作接待人员做好外来来宾的人身安全和物品安全工

15、作。4、 各归口接待部门要在客人离开前，请客人提出反馈看法，以便总结工作体会，克服不足之处。第十二条违纪治理1、接待人员对款待费用、人数、私客公待等弄虚作假、营私舞弊，做有损公司利益的行为，除退仍脏款外， 另赐予 100-200元罚款，并通报批判。2、虚报或多报款待费用，情节严峻的可赐予辞退。3、款待负责人要按业务需要进行支配，严格掌握标准，防止浪费铺张，造成支配不妥、铺张等现象的，由款待负责人自行承担。第四章附就第十三条本制度制定、 修定、 说明权归人资行政中心。本制度未尽事宜，另行补充。第十四条本制度各审批流程依据公司XX集团授权治理手册执行。子公司如本制度未有未尽之处，可依据本公司情形另

16、行制定，须报集团审核批准。第十五条附件：交际应酬申请表使用表单：交际应酬申请表 、款待治理流程 、流程操作说明发行变更记录：版本号变更条款变更内容变更日期可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页，共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -编制人审核人批准人日期日期日期附表一：XX集团交际应酬申请表申请日期凭 证 编 号申 请 人申 请 部 门对方单位估计用餐金额礼品数量估计礼品金额款待方式招

17、 待 的 点伴随人员共人事由 :初审复核批准附件三：款待治理流程可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -附件四：流程操作说明：公司名称XXXXX集团制度及版本编号：FY-HR-0031.0流程名称款待申请治理流程流程图编号FY-HR-003-1子流程名称执行日期2021/8/5流程负责人集团人资行政总监执笔人田茂芬步节点名称对应部门对应岗位节点掌握

18、说明输出文档骤出 差员工事先填写公司员工出差单， 仔细、 具体的写明每项内容出差员工所在部门负责人在可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1 制订出差方案申请部门部门经理 / 分管领导员工出差单上签字行政中心检查员工出差单的内容是否完整， 如有漏项， 返回出差人员重新填写人 资行政中心为出差员工办理出差手续，财务中心备案员 工出差过程中应严格遵守公司员工出差治理制度，掌握各种费用的花销员 工出差完毕，准时整理各种费用发票出 差员工所在部门负责人审核出差申请表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结财务治理中财务经理 / 财务发票是否超过公司规定标准。如出差治理心总监员工出差费

19、用超过公司规定的制度 .标准，就需要公司高层相关负责人审批。 假如员工出差未超过公司规定标准， 就由出差员工所在部门负责人签字2 出差治理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3 出差报销4 出差总结财务治理中心人资行政中心/财务治理中心/ 申请部门人资行政中心主管/财务治理中心主管/ 申请部门主管财 务中心检查核对员工出差费用是否超过公司规定标准经 核对无误后，财务中心向出差人员报销有关出差费用出 差人员在报销单上签字确认，收取报销款出 差员工完成出差任务，回到公司后， 准时填写公司员工出差报告书出 差员工作所在部门负责人在出差报告书上签字，并审核出差人员总结，出差目标结果人 资行政中心检查出差报告书是否填写完整， 如有漏项， 返回出差人员重新填写。审核出差傊办理有关手续，如考勤等差旅报销原始凭证出差总结表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结附件：操作表单出差申请表、出差总结表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载