2022年某企业目标管理与绩效管理流程个doc2.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 目标达成及反常大事追踪检查方法 一、总就1、 目的：为对联盟各部门的目标达成进行有效的追踪、检查、评估,对反常 大事知情、调查,保证联盟有序经营,促进联盟年度目标和战略目标的 实现,特制定本方法；2、 范畴：联盟各事业部 /处/中心,各事业部 /处/中心所属部门；3、绩效治理中心是追踪、检查、评估、调查的执行部门；二、目标达成追踪检查细就（一）追踪检查内容：1、 部门当月目标方案表所提报的目标在检查期内达成情形；2、 部门上月没有达成的遗留于本月应当完成的事项；3、 交办于本部门的当月应当完成的暂时工作项目；4、 其他依据联盟规定应追踪检查的事

2、项；（二）检查方式：实行重点抽检的方法,每个事业部每月检查2 个部门以上；详细每月检查哪一部门,由检查的当月暂时打算,如上月被检查的部门重点事 项未完成,就本月其遗留项应列入重点检查内容；（三）检查流程：1、 在目标检查前,绩效治理中心应编制好目标治理抽样检查表及 其他检查预备工作,依据实际情形可提前通知被检部门并商定时间也可名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 进行突击检查；2、 绩效治理中心对被检部门的目标达成状况进行检查时,对于跨部门的上下手工作项目,实行一追究竟的跟进检查方法,并对检查结果实事求是进行记录,被检部

3、门要对记录结果当场核实签署看法；3、 检查完毕后,绩效治理中心将检查结果进行汇总；并将汇总结果进行公告,对于未完成的重点目标或工作项目要督促责任部门拿出改进措施,填写目标检讨表,并列入下期重点检查项目；三、反常大事的追踪调查细就（一）对反常大事的定义：1、 房产开发、销售、推广、服务类：（1）样板房建设工期延长 10 天以上或成本增加 2 万元以上的；（2）营销推广规划不周或实施不到位,引起参加营销活动的客户剧烈不满或投诉,营销费用超出预算 1 万元以上的；（3）销售不足方案 60%的,一周内显现退房 2 户的（以签约为准）；（4）广告策划、 托付制作或播放显现大的失误,使公司形象严峻受损或蒙

4、受 2 万元以上的直接经济缺失；（5）对代理公司所签合同的审查不过关,显现虚假承诺, 致使批量客户（或业主）退房或投诉至郑州主流媒体和主管部门的；（6）对签约客户所提交备案的财物治理不善,使客户蒙受重大经济与精神损害,同时使公司形象受损并接到重大经济索赔；2、 工程类：名师归纳总结 （1）显现严峻的工程质量事故, 或工程成本增加2 万以上, 或工期严第 2 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 重滞后 15 天以上的；（2）显现重大的安全问题,有严峻的人身伤残或死亡；（3）显现重大的合同失误,致使公司缺失 2 万以上的资金；（4）收受工程承包

5、商及材料供应商的贿赂,给公司财产造成直接经济缺失达 1 万元以上的；3、 物业服务类：（1）对物业服务及安保服务剧烈不满,客户投诉至郑州市主流媒体或主管部门的；（2）对业主或民工的联合闹事安抚或阻挡不力,致使其围堵公司大门,严峻影响公司形象,影响职员的安全和工作；（3）对省市或中心领导来社区视察的预备工作及安全保卫不力,显现大的失误,引起上级的不中意的；4、 财务类：（1）显现大的财务工作失误,造成公司缺失 2 万元以上者；（2）私自挪用或贪污公司款项达 2000 元以上者；（3）公司财务失窃大事,给公司造成缺失者；（4）违反财务会计制度的；5、 他未尽的反常大事；（二）反常大事提报与调查治理

6、规定：1. 联盟内各部门如显现反常大事,应在第一时间通知其直接上级和绩效治理中心,填写反常大事提报表 ；名师归纳总结 2.对于联盟各部门提报的反常大事,绩效治理中心视详细情形打算是第 3 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 否调查,如需调查会同人力资源中心开展调查,联盟各级干部和员工均 有义务协作调查,调查结果填写调查报告提交总治理处、常务副总 裁、抄送相关领导（见附表） ；3. 对于反常大事调查结果,绩效治理中心应提出处理看法,人力资源 中心依据人事规定进行处理；4. 绩效治理中心对所发生的反常大事应督促责任部门制定订正预防措 施,并追踪

7、其处理结果；同时在联盟内通报,其他部门应引以为戒,避 免同类大事发生；5.联盟各部如发生反常大事,不得迟报或瞒报；如迟报1 个工作日,扣减当月绩效总分值10 分；如迟报 2 个工作日,扣减当月绩效总分值20 分；迟报 3 个工作日以上,该部门当月绩效奖金全部扣除；如隐瞒不 报,在联盟绩效中心查出真相后,提请人力资源中心按人事规定从重处 理；对于准时提报反常大事的责任部门,绩效中心会同人力资源中心根 据情节轻重,相对于迟报或瞒报的部门,从轻处理；四、附就1 本方法自颁布日起试行至2003 年 12 月 31 日；2 本方法说明权归绩效治理中心；五、配套表单名师归纳总结 - - - - - - -

8、第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - MB5 目标治理抽样检查表被检部门：检查内容2003 年月份（季）检查结果表单号： MJC- 序号以下是目标方案表中未列入的检查项序号检查内容检查结果被检部门看法：被检部门签字：时间：名师归纳总结 绩效专员：时间：第 5 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 目标检查汇总表序号时间：2003 年月日检查结果表单号： JHZ-第 6 页,共 8 页被检部门抽查依据检查内容表单号名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 反常大事提报表提报部门：表单号： TB- 大事主题：大事发生时间：大事描述：提报部门：时间：绩效治理中心愿见：绩效治理中心：时间：名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 调查报告表单号： DC主题 调查时间：调查人员大事描述缘由分析订正预防措 施绩效治理中 心愿见签字：总治理处看法：签字：常务总裁看法：签字：名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 8 页