202技术文件管理程序(试行版）.doc

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1、文件编号技术文件管理程序编制单位版本/版次编制日期版本编制日期编 制 记 要备 注A/02005/10新版编制批 准审 核编 制1）技术文件发放按时率99%以上。2）每六个月检查管理工作技术文件管理程序产品变更程序技术性文件编号办法技术性文件格式产品图样、工艺文件、工艺装备图样、更改通知单、技术标准及技术通知保证技术文件的有效性、统一性和正确性文件管理控制过程乌龟图1.目的：规范技术性文件的管理，确保技术性文件得到有效控制，保证其正确性、有效性、统一性。2.范围：本管理规范适用于本公司所有技术性文件的管理。3.职责：3.1技术部是公司技术性文件的归口管理部门；负责编制文件，负责对公司内各单位保

2、存和使用的技术性文件进行监督、检查和考核。3.2销售部负责外来技术性文件的接收，并保证所接收的技术性文件的正确性、有效性、完整性。3.3各单位负责编制文件并对其保存和使用的技术性文件的有效性、统一性、正确性负责。4.有关术语和定义：4.1技术性文件：指产品图样、工艺文件、工艺装备图样、技术性文件更改通知单、技术标准及技术通知、平面布置图和机床基础图等文件。4.2技术性文件可以分类为： (1) 外来技术性文件：指公司采用的国家标准、法律法规以及顾客提供的技术性文件。(2) 公司技术性文件：指本公司设计、编制的技术性文件。5.技术文件控制工作流程及工作流程说明：5.1工作流程(见图表)作 业 流

3、程权责单位/领导表 单文件编写/修订/外来文件接收NO审 核YESNO批准文件标识YES新文件发放，旧文件回收使用单位文件接收体系内审文件实施反馈更新评审文件清理或废止文件存档各单位 各单位授权人员/单位主管领导 资料员资料员使用单位资料员使用单位使用单位编制单位使用单位使用单位技术性文件接收记录JL/PJ09-Z技术文件发放表JL/PJ09-Z有效（技术）文件目录清单旧技术性文件回收处理登记表JL/PJ12-Z技术性文件借还登记表JL/PJ11-Z旧技术性文件回收处理登记表JL/PJ12-Z5.2 文件控制工作流程标准序号流程块工作内容或标准1文件编写/外来文件接收1各类技术文件由技术部或车

4、间编制或修订2外来的技术文件由销售部接收，销售部再转发到技术部2文件审核1 各类技术文件的审核按附表1规定的人员执行2 外来的技术文件由技术部相关人员评审其内容、发放范围等；技术更改通知单在2个工作日内完成，其余技术文件在5个工作日内完成3文件批准1 各类技术文件的批准按附表2规定的人员执行2 外来的技术文件由技术部技术主管批准后发放，在2个工作日内完成4文件标识各类技术文件的标识按附表3执行5文件发放1外来产品图样：原件由技术部存档，图纸数量不足时，允许发放复印件给使用单位。2外来技术通知和产品图样更改通知单：通过公司的OA办公系统中的工作流程下发，由各单位自行打印。3公司技术性文件：各单位

5、设计的技术性文件，由各单位根据需要复印相应的份数，并按附表3的规定进行文件标识。1外来技术性文件由技术部资料员负责发放；特殊情况下，可以经技术部主管同意并且办理相关手续后允许进行发放。2各单位资料员或兼职资料员负责发放本单位编制的技术性文件；发放时必须填写“技术性文件发放表”。3.各单位资料员或兼职资料员负责接收技术性文件，接收时须在发放文件单位的“技术性文件发放表”上签字确认。通过OA发放的电子版技术性文件除外。4技术性文件发放单位、份数1) 工艺文件发放单位、份数按工艺文件发放表（附录1）发放。2）其余技术文件按技术文件发放表（附表2）发放。3）特殊情况需要技术文件时，填写技术文件需求申请

6、表，由需求单位的主管领导审核，技术部主管批准，保密的技术资料需要总工程师批准。5.发放技术性文件时，应坚持以旧换新的原则，旧文件回收后作封存处理；如需作参考留用，必须盖上“作废”印章。旧文件回收处理应填写旧技术性文件回收、处理登记表予以登记备案。6使用单位接收各单位资料员接收技术性文件时应确认文件的有效性，非有效版本拒绝接收。有效版本的签字、印章必须齐全，签字、印章不全为非有效版本7文件实施1.各单位资料员通知各单位的技术员阅读技术性文件；2.各单位技术员处理接收的技术性文件，并更改相关的技术性文件；3.各单位实施技术性文件的要求；8反馈和评审1.各单位在实施过程中出现的问题向文件编制单位反馈

7、；2.编制单位负责处理反馈的问题，评审技术性文件，有必要时，可以更改原来的技术文件。9文件存档1.技术性文件按照“谁编制、谁负责”的原则归口管理及归档保存，即各单位编制的技术性文件，由各单位负责归口管理和归档保存。2. 技术性文件按产品型号和文件性质分类、编号、建卡、编目、入档存放。存档的技术性文件必须确保：1）所有技术性文件清晰、无破损、无丢失。2）各类技术性文件有效、正确、统一。3. 技术性文件有下列情形之一，资料员可拒绝存档。1）文件不清晰、破损、有污迹的。2）明细表与工艺文件不统一的。3）标题栏填写不完整的。4）签字、印章不全或不清晰的。5.技术性文件，只供使用单位的技术人员、质管员、

8、检验员及技术部工艺人员可以查阅相关资料，操作人员可以查阅与本岗位相关的技术资料。公司其他不相关人员需要查阅时，必须经车间主任、或总工程师批准。非资料员借阅时必须办理借阅手续，借出、收回都应有记录。6.所有的技术性文件未经技术部经理批准，不得带出公司外面使用。外来人员未经总经理或总工程师批准，不得查阅、调借、复印需保密的技术资料。7.有关顾客的信息，在没有得到顾客批准的情况下，不允许泄漏给第三方。更改：1.技术性文件的更改遵循“谁编制，谁更改”的原则。即一般情况下，由编制、设计技术文件的单位，负责安排相关人员编制更改通知单，并由相关人员进行审核、批准。技术性文件换页时也需下发更改单予以说明。2.

9、技术性文件更改时，纸版和电子版的都必须进行更改。3.技术通知不允许划改，如内容有变，则须重新编制。并在新编制的技术通知内注明对原技术通知的处理意见。4.公司技术标准不允许划改，如须更改，则须编制技术性文件更改通知单，进行换页或换版。8文件清理或废止技术部每年组织有关单位对所有技术性文件进行清理，将暂时不用和过时不用的技术性文件进行封存或销毁处理。作销毁处理的过时或作废技术性文件必须列出清单，写出报告，经技术部经理审批后执行。表1：序号技术性文件编制审核批准1产品图样按QG/PJ304-Z产品设计管理规范的规定实施。2工艺文件按QG/PJ305-Z产品工艺设计管理规范的规定实施。3工艺装备图样由

10、技术部或各车间技术人员编制有审核资格的技术人员审核技术部经理或车间主任批准4技术通知和技术性文件更改通知单、由技术部或各车间工艺设计人员编制有审核资格的工艺设计人员审核，技术部经理或车间主任批准。5公司技术标准由技术部编制，技术部主管或主任工程师审核，技术部经理批准。6平面布置图和机床基础图由技术部组织设计，必要时委托车间进行设计技术部主管或主任工程师审核，车间技术主管审核，技术部经理批准。表2：序号技术性文件标识1外来产品图样原件及复印件需要加盖公司用图章 、发文日期章；各车间用图加盖单位用图章，如“冷工车间”、“冲焊车间”等2公司产品图样盖以下印章成为有效版本：1) 根据生产类型盖用途章_

11、“试制”、“小批试制”、“ 定型”3) 发文日期章_“年月日”。4)公司用图章_“玉柴配件制造公司用图”。各车间用图加盖单位用图章_ 如“冷工车间”、“冲焊车间”、“准备车间”等。3工艺文件1) 根据生产类型盖用途章_“试制”、“小批试制”、“批产”。2) 发文日期章_“年月日”。各车间使用的工艺文件加盖单位用图章_ 如“冷工车间”、 “铸造车间”等。4工艺装备图样1) 发文日期章_“年月日”。2) 公司用图章_ “玉柴配件制造公司用图”或单位用图章_如“冷工车间”。5技术标准加盖“受控”印章成为有效版本。6技术性文件更改通知单和技术通知一般不用加盖印章7平面布置图和机床基础图1) 发文日期章

12、_“年月日”。2) 公司用图章_ “玉柴配件制造公司用图”或单位用图章_如“冷工车间”。6.相关文件/数据序号文件编号文件名引用处1QG/PJ304-Z产品设计管理规范2QG/PJ305-Z产品工艺设计管理规范3QG/PJ302-Z技术性文件编号办法4QG/PJ307-Z技术性文件格式7. 质量记录表单序号质量记录号名称使用处保存时间存放1TSJL/PJ09-Z技术性文件接收登记表3年各单位2TSJL/PJ10-Z技术性文件发放登记表3年各单位3TSJL/PJ11-Z技术性文件借还登记表1年各单位4TSJL/PJ12-Z旧技术性文件回收、处理登记表3年各单位5TSJL/PJ40-Z技术性文件需求申请表1年技术部8