2022年物业公司OA审批流程 .pdf

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1、物业公司 OA 流程中集团、产业审批权限的清单一、日常费用审批流程流程名称内容审批流程金额范围 （万元）审批权限福利费审批流程WG-90非集团统一政策范围内的福利费支出经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业人力资源总监产业总经理集团行政副总裁经办人集团行政副总裁职工教育经费审批流程WG-65 职工教育经费预算外支出经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司人力资源部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业人力资源总监产业总经理经办人（集团人力资源归档）1 产业总经理物料消耗审批流程（月度申购）WG-56经 营 性 物 品（帐务处理附

2、支出明细）经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人（3 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）3 产业总经理公务费审批流程WG-79 审批流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人（2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）1 产业总经理服装费审批流程WG 100 服装费审批流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人(2 万以上产业审

3、计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案) 2 产业总经理差旅费审批流程WG- 88 日常差旅费支出经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理出纳付款（2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务1 产业总经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 14 页 - - - - - - - - - 副总裁、集团总裁备案）WG-78各企业的国内考察活动，按金额(请事前向批准人报告) 经办人管理处部

4、门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理出纳付款0.5 产业总经理WG-77各企业的国外考察活动 (请事前向批准人报告 ) 经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理集团人力资源经理集团财务副总裁集团总裁出纳付款集团总裁邮电费审批流程WG-59各企业管理人员通讯费支出参照集团相关标准经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业公司人力资源总监产业总经理出纳付款超标准产业总经理劳动保护费审批流程WG-82非集团统一政策范围内的劳动保护费支出经办人管理

5、处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司人力资源部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业人力资源总监产业总经理经办人产业总经理员工宿舍住宿费审批流程外租宿舍审批流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案) 2 产业总经理收视、社文管理费、防疫费等审批流程WG-48 收视、社文管理费、防疫费审批流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财

6、务副总裁、集团总裁备案) 2 产业总经理绿化、环保、清理费审批流程WG130 绿化、环保、清理费审批流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案) 2 产业总经理外聘人员劳务费审批流程WG-52非 常 规 的 工资、奖金支出经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案) 2 产业总经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -

7、- - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 14 页 - - - - - - - - - WG-54 临时特邀专家、 记者参加会议等活动的一次性人均支出工资经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司人力资源部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人（2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）1 产业总经理公司总经理费用审批流程WG-45 各物业公司总经理费用支出（包括总经理与其他人员一起的费用支出）经办人物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总

8、监产业总经理出纳付款产业总经理通迅设备及高档办公用品的购置审批WG-51各企业通迅设备的购入、高档办公用品的购置（包括金额200 元以上的笔和手机、商务通）经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理集团财务副总裁经办人 (集团总裁备案 ) 集团财务副总裁其它费用审批流程WG-86除上述费用以外的其它经营费用经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人（2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）1 产业总经理营业外支出审批流程WG-58各企业的非

9、常损失、赔偿违约金支出、罚款、捐款支出、工伤事故经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理出纳付款0.05A0.2 产业总经理经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理集团财务副总裁出纳付款 (集团总裁备案 ) 0.2A1 集团财务副总裁经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理集团财务副总裁集团总裁出纳付款1 集团总裁房产品增补工程及维修支出费用审批流程WG 124 开元物业管理处房产品增补工程及维修支出费用审批流

10、程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业设施负责人物业公司财务负责人物业公司总经理项目工程部负责人项目稽核部负责人项目财务经理项目总经理产业财务总监产业总经理归档（20万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）10 产业总经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 14 页 - - - - - - - - - WG 111 开元物业管理处施工单位款用于支付相关支出 （包括代施工单位支付的赔偿款、代付款）付款审批流程经办人管理处

11、部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业设施负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业工程部负责人产业稽核部负责人产业财务总监产业总经理房产出纳付款（20 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）产业总经理WG126 开元物业管理处物管收入减免审批流程 *非处理房产品交付过程中物业管理费、 车位管理费的减免经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人0.5 产业总经理开元物业管理处修理费、大修理费支出费用审批流程WG127 已列入年度预算经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业设施负责人物业公

12、司财务负责人物业公司总经理产业稽核部总监产业财务总监产业总经理归档（5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案）2 产业总经理WG128 非年度预算内经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业设施负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业稽核部总监产业财务总监产业总经理归档（5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案）1 产业总经理WG129 开元物业管理处业务宣传费开支审批流程业务宣传费开支按金额申请经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理归档（2 万元以上产业审计

13、经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）1 产业总经理WG 114 开元物业管理处维修、保养付款流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业设施负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理出纳付款（ 5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）5 产业总经理WG 115 开元物业管理处维修基金支付申请流程管理处维修基金的使用经业主委经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理出纳付款2 产业总经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -

14、- - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 14 页 - - - - - - - - - 员会同意后，支出申请WG 116 开元物业管理处物管减免有偿服务、物业经营、 其他收入以及在处理房产品交付过程中物业管理费、车管费的减免经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人0.5 产业总经理WG-57开元物业管理处业务费支出审批流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理出纳付款0.2A0.5 产业总经理经办人管理处部门负责

15、人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理集团财务副总裁集团总裁出纳付款0.5 集团总裁WG44 租赁费审批流程租赁费经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案) 2 产业总经理洗涤费审批流程WG 132 非开元清洗公司经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人（2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）2 产业总经理车辆修理预先

16、申报审批流车辆修理预先申报经办人车队长朱立江物业财务负责人物业总经理产业财务总监产业总经理经办人0.1A0.5 产业总经理经办人车队长朱立江物业财务负责人物业总经理产业财务总监产业总经理集团总裁经办人0.5 集团总裁车辆修理付款审批流车辆修理付款经办人车队长朱立江物业财务负责人物业总经理产业财务总监产业总经理出纳0.2产业总经理开元物业业务拓展奖励审批流程经办人部门负责人物业财务负责人物业总经理产业财务总监产业总经理经办人（产业审计经理备案）0.5 万元产业总经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 -

17、- - - - - - 第 5 页，共 14 页 - - - - - - - - - 二、经营合同审批流程流程名称内容审批流程金额范围（万元）审批权限经 营 租 赁合 同 审 批流程承租WG-14 租用办公场地及员工宿舍等，租用合同金额经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业品质管理部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业法律顾问产业财务总监产业总经理经办人(20 万以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案 ) 10 产业总经理WG-16 临时租用场地等一次性费用经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业品质管理部负责人物业公司财务负责人物业公司

18、总经理产业法律顾问产业财务总监产业总经理经办人0.5 产业总经理出租WG-15 经营场地承包、出租，由企业业务部门、财务部门负责人、物业公司总经理一起洽谈。经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业品质管理部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业法律顾问产业财务总监产业总经理经办人 （产业审计经理、 集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案) 50 平方米产业总经理委托合同审批流程WG-19 委托制作、加工合同（指服装、设备配件加工等） ，由企业业务部门提出，经财务部门审查，合同金额经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业品质管理部负责人物业公司财务负责人物业公司总

19、经理产业法律顾问产业财务总监产业总经理经办人(20 万以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案 ) 5 产业总经理WG-39 合同付款审批流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理出纳付款(20 万以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案 ) 10 产业总经理外聘劳务合同审批流程WG-18 劳务（外聘人员）等合同签订流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业品质管理部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业法律顾问产业财务总监产5 产业总经理名师资料总结 - - -精品资

20、料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 14 页 - - - - - - - - - 业总经理经办人(20 万以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案 ) 材料、固定资产、低值易耗品等其他采购合同审批流程（包括无形资产）WG-13 材料采购合同由采供部门、 企业财务人员协同起草，经产业财务部审查，合同金额在经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司品质部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业采供经理产业稽核总监产业法律顾问

21、产业财务总监集团工程稽核部经理产业总经理经办人(20 万以上产业审计经理、 集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案) 5 产业总经理WG-24合同付款审批流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理出纳付款(20 万以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案 ) 10 产业总经理保险合同审批流程WG-9 财产保险、车辆保险合同签订经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业品质管理部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理集团财务副总裁经办人集团财务副总裁WG-10 其他业务经营险合同签订经办人管理处

22、部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业品质管理部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业法律顾问产业财务总监产业总经理集团财务副总裁经办人集团财务副总裁WG-11 人身保险合同签订经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业品质管理部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业法律顾问产业财务总监产业总经理集团行政副总裁经办人集团行政副总裁维修、保养合同WG-135 维修、保养合同签订审批流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业品质管理部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业法律顾问产业财务总监产业总经理经办人(20 万以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副

23、总裁、集团总裁备案 ) 5 产业总经理WG-114 维修、保养合同付款审批流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产10 产业总经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 14 页 - - - - - - - - - 业总经理出纳付款(20 万以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案 ) 外包合同WG-136外 包 合 同物管单项物管服务项目需外包， 与对方单位需签订合同经办人管理处部门

24、负责人管理处财务负责人管理处经理物业品质管理部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业法律顾问产业财务总监产业总经理经办人(20 万以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案 ) 5 产业总经理开 元 物 业管 理 处 外包 合 同 付款 审 批 流程WG 113 开元物业管理处外包合同付款审批流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理出纳付款(20 万以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案 ) 10 产业总经理其它合同审批流程WG-17其它合同签订审批流程经办人管理处部门负责人管理处

25、财务负责人管理处经理物业品质管理部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业法律顾问产业财务总监产业总经理经办人(20 万以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案 ) 5 产业总经理WG-35其它合同付款流程经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理出纳付款(20 万以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案 ) 10 产业总经理物业服务合同WG-138物 业 服 务合同（顾问、 专项外部合同）审批流程经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司品质管理部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理房产

26、产业法律顾问房产财务总监房产产业总经理经办人产业公司总经理WG-139物 业 服 务合同（顾问、 专项内部合同）审批流程经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司品质管理部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理项目公司财务负责人项目公司总经理房产产业法律顾问房产产业财务总监房产产业总经理经办人产业公司总经理合同变更、解除协议审批流程WG-140合同变更、解除协议审批流程经办人经办部门负责人管理处财务管理处经理物业公司品质管理部物业公司财务经理物业公司总经理产业法律顾问产业总经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精

27、心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 14 页 - - - - - - - - - 产业财务总监产业总经理经办人 (产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案) 三、流动资产审批流程流程名称内容审批流程金额范围（万元）审批权限备 用 金 审批WG-23各 企 业 因业务需要领取的备用金，应由部门提出书面要求，部门经理审批后，经财务部审核同意经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人(20 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案 ) 5 产业总经理特 殊 情 况现 金 支 付审批

28、WG-36各 企 业 应结合本企业实际情况，确定本企业现金的开支范围，不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转帐结算。特殊情况需支付现金的，应报总经理审批，并注明现金支付的字样。但支付现金在经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理区域总经理产业财务总监产业总经理经办人5A20 产业总经理经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理区域总经理产业财务总监产业总经理集团财务副总裁经办人 (集团总裁备案 ) 20 集团财务副总裁经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业

29、总经理集团财务副总裁经办人50 集团财务副总裁低值易耗品购置审批WG 7 因经营需要 购 置 低 值 易 耗品，应先列入年度预算计划，报集团公司工程稽核部审核，上报集团公司总裁批准后执行经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部产业总经理集团财务副总裁集团总裁经办人集团总裁WG-6因经营需要购置低值易耗品，未列入年度预算计划，请购时经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司设备负责人物业公司财务负责人物业公司总经理房产产业财务总监产业总经理经办人0.2A5 产业总经理经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司设备负责人物业公司财务负责人物

30、业公司总经理区域总经理产业总经理集团财务副总裁经办人(集团总裁备案 ) 5A20 集团财务副总裁名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 14 页 - - - - - - - - - 经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司设备负责人物业公司财务负责人物业公司总经理房产产业财务总监产业总经理集团财务副总裁集团总裁经办人20 集团总裁低 值 易 耗品 调 拨 审批流程WG-5低值易耗品调拨经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司设备负责人物业公司财务负责人物业公司总经

31、理集团工程稽核部经理产业总经理经办人0.5A5 产业总经理经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司设备负责人物业公司财务负责人物业公司总经理集团工程稽核部经理产业总经理集团财务副总裁经办人5 集团财务副总裁低值易耗品报损审批流程WG-3低值易耗品报损经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司设备负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人0.2A5 产业总经理经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司设备负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理集团财务副总裁经办人(集团总裁备案 ) 5A20 集团财务副总裁经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司设备负责人

32、物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理集团财务副总裁集团总裁经办人20 集团总裁低 值 易 耗品 出 售 定价WG-4低值易耗品的出售定价，由各单位财务部与资产管理部门或使用部门共同定价，报企业总经理核定。一次性处理金额原值经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司设备负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监集团工程稽核部经理产业总经理经办人0.5A5 产业总经理经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司设备负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监集团工程稽核部经理产业总经理集团财务副总裁经办人5 集团财务副总裁存 货 报 损审批流程WG-2食品类存货一次性损失

33、，按金额经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人0.1A0.5 产业总经理经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理集团财务0.5A10 集团财务副总裁名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 14 页 - - - - - - - - - 副总裁经办人 (集团总裁备案 ) 经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理集团财务副总

34、裁集团总裁经办人10 集团总裁WG-1其它存货一次性损失，按金额经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司设备负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人0.5A5 产业总经理经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司设备负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理集团财务副总裁经办人(集团总裁备案 ) 5A10 集团财务副总裁经办人管理处财务负责人管理处经理物业公司设备负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理集团财务副总裁集团总裁经办人10 集团总裁各 企 业 代收 代 付 款项支付WG-25代 收 款 项支付经办人管理处部门负责人管理处

35、财务负责人管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人（50 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）20 产业总经理坏账处理审批流程WG-141 坏账处理审批经办人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理经办人0.2A0.5 产业总经理经办人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理集团财务副总裁经办人0.5A10 集团财务副总裁经办人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理集团财务副总裁集

36、团总裁经办人10 集团总裁名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 14 页 - - - - - - - - - 四、固定资产审批流程流程名称内容审批流程金额范围（万元）审批权限固定资产购置审批流程WG-75因经营需要购置固定资产， 应先列入年度预算计划，报集团公司工程稽核部审核， 上报集团公司总裁批准后执行经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部产业总经

37、理集团财务副总裁集团总裁经办人集团总裁WG-76因经营需要购置固定资产， 未列入年度预算计划。 请购时经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部产业总经理集团财务副总裁经办人(集团总裁备案 ) 10 集团财务副总裁经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部产业总经理集团财务副总裁集团总裁经办人10 集团总裁固定资产调剂与划转审批流程WG-74 集团内各企业固定资产调拔与划转，等价，

38、按金额经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部产业总经理经办人2 产业总经理WG-73集团内各企业固定资产调剂与划转，折价，按金额经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部产业总经理经办人2A20 产业总经理经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部产业总经理集团财务副总裁

39、经办人(集团总裁备案 ) 20 集团财务副总裁固定资产大修审批流程WG-72固定资产大修理、更新改造，须列入年度预算计划，经集团公司工程稽核部审核后报经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部产业总经理集团财务副总裁集团总裁集团总裁名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 14 页 - - - - - - - - - 经办人WG-71临时性的大修、更新改造项

40、目，须先报增补预算， 经工程稽核部审核后报经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部产业总经理集团财务副总裁经办人(集团总裁备案 ) 10 集团财务副总裁经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部产业总经理集团财务副总裁集团总裁经办人10 集团总裁固定资产报损审批流程WG-68固定资产报损原值总额在经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业

41、公司财务负责人物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部产业总经理集团财务副总裁经办人(集团总裁备案 ) 50 集团财务副总裁经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部产业总经理集团财务副总裁集团总裁经办人50 集团总裁固定资产出售定价审批流程WG-70若固定资产出售价格大于或等于净值的， 固定资产出售原值总价值在经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人集团资产管理员物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部经

42、理产业总经理经办人2A20 产业总经理经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人集团资产管理员物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部经理产业总经理集团财务副总裁经办人(集团总裁备案 ) 20A100 集团财务副总裁经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人集团资产管理员物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部经理产业总经理集团财100 集团总裁名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名

43、师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 14 页 - - - - - - - - - 务副总裁集团总裁经办人WG-69固定资产出售价格小于净值的，经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人集团资产管理员物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部产业总经理经办人10 产业总经理经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人集团资产管理员物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部经理产业总经理集团财务副总裁经办人(集团总裁备案 ) 10A50 集团财务副总裁经办人管理处部门负责人管理处财务负责人管理处经理项目财务经理物业公司设备部负责人物业公司财务负责人集团资产管理员物业公司总经理产业技术总监产业财务总监集团工程稽核部经理产业总经理集团财务副总裁集团总裁经办人50 集团总裁名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 14 页 - - - - - - - - -