2022年某公司KPI绩效考核体系.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 其次节 生产部副经理考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考评主体采 购 及 时 率准时供货,满意选购准时率 =按时交货的总经理总值 /方案选购的总值10生产需要100不低于产 品 供 货 及 时准时供货,提高产品供货准时率=按时交总经理货的总值 /方案交货的总率 10客户中意度值100不低于拒绝性指标 绩效任 务 绩开 箱 合 格 率保证产品质量开箱合格产品数量/交付总经理客户的产品总量10010不低于废品率 10降 低 生 产 过 程废品率 = 生产投入 生总经理中 的 原 材 料 浪产 产 出 / 生 产 投 入 半 成 品 库

2、 存 周费100不低于总经理库 存 周 转 天 数 =360天降低材料、半成效/材料 /半成品 /平均库存 转天数 10品库存成本不高于天重 要 任 务 完 成公 司 下 达 的 工期初确定里程碑包括截总经理止时间、阶段性成果、质艺 改 造 等 重 大情形 20量标准 期末检查是否按活动期完成预算制定、执行掌握费用,降低是否按预算制度来使用总经理资金,是否有超预算的情情形成本况期初确定死亡、 重伤、轻全 厂 有 无 重 大保 证 生 产 过 程伤事故指标, 年终考核确总经理安全事故 3中的安全定设备事故的缺失金额,年终考核 拒绝性指标 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 1

3、3 页精选学习资料 - - - - - - - - - 管 理 绩关 键 人 员 流 失保 证 公 司 的 人高校以上学历人员、中级总经理以上职称人员、 主管职务率 3才稳固性以上人员流失率低于下 属 行 为 管 理严 格 管 理 下 属所管辖部门出勤率、违规总经理效人力资4情形大事数量源统计数据 周 边 绩预 算 控 制 情 况掌握费用,降低是否按预算制度来使用总经理资金,是否有超预算的情其他副效 54成本况总经理才能素养总经理能力专 业 知 识 及 技其他副10能总经理4第三节行政副总经理考核指标：名师归纳总结 指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考评主体绩效任务绩效 70建 立 建 设

4、 完 善 性制 度 建 设 的 情更新、制定治理制度达到预定总经理4况目标要求考 核 公 司 对 外公司网站内容的更内容更新的周期符合预定要总经理形 象 宣 传 的 执新频率 4求行情形公司在媒体上报道以预定的市级以上地方媒体总经理公 司 对 外 形 象的次数 4宣扬的结果或专业媒体、次数目标衡量公司网络运行的稳检 查 网 络 建 设总经理公司网络运行故障次数行定性 4爱护情形检 查 上 市 工 作上市工作的执行情期初确定的里程碑总经理的 活 动 推 进 情况 4况公司环境卫生情形检 查 公 司 环 境卫生检查、 抽查不合格记录数总经理4爱护情形公司安全情形4检查公司消防、发生为灾、 盗窃等事

5、伯的缺失总经理保卫、出车等安情形,有无消防部门发觉的重员工中意度10全情形大安全隐患 拒绝性指标 总经理 人力检 查 员 工 对 后员工中意度调查与上年对比资源部组织勤的中意度情形问卷调查 固定资产状况4公 司 资 产 的 使年度固定资产的盘亏盘盈,非总经理用发问正常损坏对公司资产影响信息批露工作完成执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会情形 4第 2 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 重要任务完成情形公 司 下 达 的 重期初确定的里程碑包括确定总经理截止时间、 阶段性成果、 质量20大活动标准 期末检查是否完成治理绩效预算掌握情形

6、4掌握费用, 降低是否按预算制度来使用资金,总经理成本是否有超预算的情形下属行为治理3严 格 管 理 下 属所管辖部门出勤率、 违规大事总经理 人力资源部统计情形数量数量 关键人员流失率保 证 公 司 人 才高校以上学历人, 同、中级以总经理上职称人员主管职务以上人的稳固性员流失率低于才能 10周边绩效 10部 门 合 作 满 意促进部门协作, 保证公司业务总经理其他副度正常运行总经理才能素养专业学问总经理办公室主任及技能行政部经理第四节 技术副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考评主体开 发 任 务 完产品准时完成开发任务里程碑包括截止总经理时间、阶段性成果、 完成质成情

7、形 20量期末通过技能治理委员会评审情形绩任务新 产 品 立 项检查技能创新情新产品与立项数量与预定总经理数量 5况目标比较研 发 产 品 的引导研发部门根依据研发产品的产品化率,总经理据生产可行性进研发产品的可行性进行性产品化率 5行性研发考评新 产 品 投 入提高研发质量,新产品投入市场由于技术总经理绩效效问题导致不合格的产品批70市 场 的 稳 定追求技术先进性次数量或由于技术质量问性 5题导致技术更换次数完善公司信息搜技 术 信 息 搜集基础工作,为技术信息系统建立与资料总经理集有效性 3新产品供应信息搜集完整情形支持名师归纳总结 技 术 文 档 整加强公司技术管软件各种版本储存完整,

8、各总经理第 3 页,共 13 页理基础工作,为种文档完整有效归档, 符合理规范性 4今后好支持质量治理要求- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9000 系列确 保 公 司 通 过以期初确定的里程碑和是总经理ISO9000 系列认认 证 及 年 检证和得到连续的否通过年检来评判的情形 3执行治理开 箱 合 格 率确保产品质量产品现场开箱合格率不你总经理5于重 要 任 务 完公司下达的重大期初确定里程碑包括截止总经理时间、阶段性成果、 质量标成情形 20活动准期末检查是否按期完成预 算 控 制 情掌握费用,降低是否按预算制度来使用资总经理 人力资源部况

9、 4成本金,是否有超预算的情形统计数据 下 属 行 为 管严格治理下属情所管辖部门出勤率、 违规事总经理绩效理 4况件数量周边关 键 人 员 流保证公司的人才高校以上学历人员、 中级以总经理上职称人员、 主管职务以上失率 3稳固性人员流失率低于总经理促进部门协作,部 门 合 作 满保证公司业务正相关部门评判其他副绩效意度 4常运行总经理总经理技才能才能素养术开发二专 业 知 识 及部、技术发技能展部、质量治理部第五节 总经理助理考核指标：指标类别务指标项考评目的 /内容考评方法考评主体绩任产业化建设的执行保证产业化建设的期初确定里程碑的总经理效绩效情形 40保质保量完成完成情形总经理70重要任

10、务完成情形公司下达的重要活期初确定里程碑包30动括截止时间、阶段性成果、质量标准期末检查是否按期完成名师归纳总结 管理预算掌握情形4掌握费用,降低成是否按预算制度来总经理第 4 页,共 13 页绩效部 门 合 作 满 意 度本使用资金,是否有总经理10超预算的情形边促进部门协作,保周相关部门评判绩效4证公司业务正常运其他副10行- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 才能 10才能素养专业学问总经理技能第六节 总经理办公室主任考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩制度建设完善制度建设的情更新、制定治理制度达到预定主 管 副效

11、效 70性 0, 10况目标要注总经理公司网站内容考核公司对外内容更新的周期符合预定要求主 管 副更 新 的 频 率形象宣扬的执以预定的市级以上地方媒体或总经理10, 5行情形主 管 副公司在媒体上公司对形状象报 道 的 次 数宣扬的结果专业媒体、次数目标衡量总经理15, 10公司网络运行性检查网络建设公司网络运行故障次数行主 管 副的稳定爱护情形总经理10, 5上市工作的执检查上市工作期初确定的里程碑主 管 副行情形 10的活动推动情总经理况重要任务完成公司下达的重期初确定的里程碑 包括确定主 管 副情形 10大活动截止时间、阶段性成果、质量总经理标准 期末检查是否完成管 理 绩预算掌握情形

12、掌握费用,降是否按预算制度来使用资金,主 管 副效 104低成本是否有超预算的情形总经理下属行为治理严格治理下属所管辖部门出勤率、违规大事主 管 副3情形数量总经理关键人员流失保证公司人才高校以上学历人,同、中级以主 管 副率的稳固性上职称人员主管职务以上人总 经 理员流失率低于其 他 部门周 边 绩部门合作中意促 进 部 门 配相关部门评判主 管 副效季度合,保证公司总 经 理20才能素养专业业务正常运行其 他 部年 20门才能 10行 政 副学问技能总直 接 下属第七节 行政部经理考核指标：名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - -

13、 - - - 指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩公司环境卫生检查公司环境卫生检查、抽查不合格记录数主 管 副效效 70情形 10,5爱护情形发生为灾、盗窃等事伯的缺失总经理公司安全情形检 查 公 司 消主 管 副10, 10防、保卫、出情形,有无消防部门发觉的重总经理员 工 满 意 度车等安全情形大安全隐患 拒绝性指标 主 管 副检查员工对后员工中意度调查与上年对比情0, 5勤的中意度况总经理固定资产状况公司资产的使年度固定资产的盘亏盘盈,非主 管 副4用发问正常损坏对公司资产影响总经理后勤支持投诉为工作开展提其他部门对后勤支持不力导致主 管 副率 5, 5供后勤保

14、证工作影响的投诉数总经理重要任务完成公司下达重大期初确定里程碑包括截止时主 管 副情形 15,0活动间、阶段性成果、质量标准总经理期末检查是否按期完成管 理 绩预算制定、执行掌握费用,降是否按预算制度来使用资金,主 管 副效 10情形低成本是否有超预算的情形总经理周 边 绩下属行为治理严格治理下属所管辖部门出勤率、违规大事主 管 副3情形数量总经理关键人员流失保证公司的人高校以上学历人员、中级以上主 管 副率 3才稳固性职称人员、主管职务以上人员总经理流失率低于部门合作中意促 进 部 门 配主 管 副相关部门评判效季度合,保证公司总 经 理20业务正常运行其 他 部年 20才能素养专业门才能

15、10行 政 副学问技能总直 接 下级第八节 财务部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩财务报表完成保证财务报表按时完每月、每年的报表准时总经理效效 70准时性5,成完成5财务信息有效为治理决策供应依据定期准时、真实地向总总经理性 10, 5经理供应支持决策的财务分析报告名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 财务监督情形进行财务掌握日常财务监督准时,各总经理5, 5类资产账实相符,无盘亏财务工作精确合理使用资金,降低会计核算,财务报表未总经理性 5, 5资金成本显现差错总经理财务费

16、用掌握进行全公司费用掌握严格审核各部门预算执5, 5合理税务筹划行,未发生审核错误总经理税务处理成效充分利用国家政策享受5, 5的税收优惠数未发生税务纠纷 资金供应准时准时筹措资金,合理因资金短缺导致影响经总经理性运用,保证公司经营营活动造成缺失活动需要重要任务完成公司下达和重大活动期初确定里程碑包括截总经理情 况15 ,止时间、阶段性成果、10质量标准 期末检查是否按期完成管 理 绩预算掌握情形掌握费用,降低成本是否探险预算制度来使总经理效季4严格治理下属情形用资金,是否有超预算总经理10的情形下属行为治理年 10所管辖部门出勤率违章3保证公司人才的稳固大事总量总经理关键人员流失高校以上学历

17、人员、中率3性级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 周 边 绩部门合作中意促进部门协作,保证相关部门评判总经理效季度公司业务正常运行20年 20才能 10才能素养专业学问及技能总经理直 接 下级第九节 人力资源部经理考核指标：名师归纳总结 指标类别指标项考评目的/内考评方法考 评 主第 7 页,共 13 页绩任 务 绩保员供应容主管以、技术、营销等关键岗体保 证 人 员 供总经理效效季10, 5给位空缺亲不高于总经理60聘请成效保 证 招 聘 质新员工试用不合格的比例不超10, 5量过总经理年 50培训成效培 训 计 划 执培训成效中意度调查10, 10行情形- - - - - - -精

18、选学习资料 - - - - - - - - - 人员训练结构促 进 员 工 自全体员工受训练平均年限提高总经理提高程度我训练、引进数总经理0.5高素养人员考核、薪酬运算错误次数考核、薪酬工作提 高 计 算 准差错次数确率15, 10管 理 绩员 工 流 失 率降 低 人 员 流年员工流失率不超过总经理0.5失率总经理重要任务完成公 司 下 达 的期初确定里程碑包括截止时间、情 况15 ,重大活动阶段性成果、 质量标准 期末检查10是否按期完成预算掌握情形掌握费用, 降是否按预算制度来使用资金,是效季4低成本否有超预算的情形主 管 副10下属行为治理严 格 管 理 下所管辖部门出勤率、违规大事数

19、年 104属情形量关键人员流失保 证 公 司 的高校以上学历人员、中级以上职率 3人才稳固性称人员、主管职务以上人员流失周 边 绩率低于部门合作中意促 进 部 门 配相关部门评判效季度合,保证公司总 经 理20才能素养专业业 务 正 常 运其 他 部年 20行门才能才能素养专业学问及技能总 经 理季 10学问及技能人 力 资年 20源 部 人员第十节 营销部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考 评 主体名师归纳总结 绩任 务 绩销售收入保 证 公 司 年 低是否达到预定销售收入指标总经理第 8 页,共 13 页效效季25, 15销 售 目 标 的 实的拒绝性指标 总经理60现

20、市 场 占 有 率是否完成市场占有率指标年 50保 证 长 期 利 润0.5的实现应收账款周转率=销售收入 /总经理应收账款保 持 合 理 的 现0.10金流量,防止财当年平均应收账款：次财务统客户中意度务危机由于营销人员服务缘由的客计数据 保 证 公 司 业 务总经理15, 5正常运行户投诉次数总经理预生产需求预保 证 满 足 市 场供货准时率不低于成品测精确性 5,需求,降低库存库存周转天娄不超过天10成本- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 重要任务完成公 司 下 达 的 工期初确定里程碑包括截止时总经理管 理 绩情 况15 ,艺 改 造 等 重 大

21、间、阶段性成果、质量标准总经理10活动期末检查是否按期完成预算掌握情形掌握费用,降低是否按预算制度来使用资金,效季4成本是否有超预算的情形总 经 理10下属行为治理严 格 管 理 下 属所管辖部门出勤率、 违规大事4情形数量人力资年 10源 部 统计数据 周 边 绩关键人员流失保 证 公 司 的 人高校以上学历人员、 中级以上总经理率 3才稳固性职称人员、主管职务以上人员总经理流失率低于部门合作中意促进部门协作,相关部门评判效季度保 证 公 司 业 务其 他 部20正常运行门年 20才能才能素养专业才能素养专业学问及技能总经理季 10学问及技能营销部年 20技术开发部经理员工第十一节考核指标：

22、指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩开发任务完成产品开发任务的开发任务里程碑包括截止日主管效效季情 况20 ,准时完成期、阶段性成果、 完成质量 ,副 总 经6015检查技术创新情期末通过技术治理委员会评理年 50审情形新产品立项数主管新产品立项数量与预定目标量0, 2况比较副 总 经理研发产品的产引导研发部门根依据研发产品产品化率,研主管品化率0,据生产可行性进发产品生产可行性考评副 总 经3行研发产品投入市场由于技术问题理产品的技术稳提高研发质量,主管定 性20 ,追求技术先进性导致不合格的产品批次数或副 总 经15由于技术质量总是导致技术理更换次数名师归纳总结

23、技术文档整理加强部门技术管技术文档完整有序归档,符主管第 9 页,共 13 页规范性5,理基础工作合质量治理规范要求副 总 经5公司下达的工艺期初确定里程碑包括截止时理重要任务完成主管情 况15 ,改造等重大活动间、阶段性成果、质量标准副 总 经10期末检查是否按期完成理- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 管 理 绩预算掌握情形掌握费用,降低是 否 按 预 算 制 度 来 使 用 资主管效季4成本金,是否有超预算的情形副 总 经10下属行为治理严格治理下属情所管辖部门出勤率、违规事理年 10主管4况件数量副 总 经理周 边 绩关键人员流失保证公司的人才高

24、校以上学历人员、中级以主管率 3稳固性上职称人员、主管职务以上副 总 经部门合作中意促进部门协作,人员流失率低于理相关部门评判总经理效季度保证公司业务正其 他 部20常运行门年 20才能才能素养专业才能素养专业学问及技能总经理季 10学问及技能营销部年 20员工第十二节 技术进展部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩新产品立项数检查技术创新情新产品立项数量与预定目各主管效效季量0.2况标比较副 总 经60培训方案完成检查内部技术培预定的培训方案完成情形理年 50主管情形 10,5训沟通活动组织软件各种版本储存完整,副 总 经完成情形理技术信息搜集完善公司

25、信息搜主管有效性10,集基础工作, 为新种文档完整有效归档,符合副 总 经5产品开发供应信质量治理要求理息支持名师归纳总结 管 理 绩技术文档整理加强部门技术管技术文档完整有序归档,符主管第 10 页,共 13 页规范性5,理基础工作合质量治理规范要求副 总 经5保证明验设备正试验设备完好,治理有序,理试验设备保管主管完好性10,常使用无丢失损坏副 总 经5公司下达的工艺期初确定里程碑包括截止理重要任务完成主管情 况15 ,改造等重大活动时间、阶段性成果、质量标副 总 经10掌握费用, 降低成准期末检查是否按期完成理预算掌握情形是否按预算制度来使用资主管效季4本金,是否有超预算的情形副 总 经

26、10理- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 年 10下属行为治理严格治理下属情所管辖部门出勤率、违规事主管3况件数量副 总 经理周 边 绩关键人员流失保证公司的人才高校以上学历人员、中级以主管率 3稳固性上职称人员、 主管职务以上副 总 经部门合作中意促进部门协作, 保人员流失率低于理相关部门评判总经理效季度证公司业务正常其 他 部20运行门年 20才能才能素养专业总经理季 10学问及技能营销部年 20质量治理部经理员工第十三节考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩ISO9000认 证确 保 公 司 通 过以其实确定的认证

27、里程碑或主管效效季通过情况ISO9000 认证和是否通过年检来评判拒绝性副 总 经600,10指标 理年检质量体系的完善质量认证机构年检报告中不主管年 50年检不合格项0,5合格项不超过项副 总 经理质量培训情形加强质量意识、质量培训方案培训成效主管5,10提高质量水平副 总 经理管 理 绩质 量 档 案 管 理加强质量档案管全部定型工艺图纸、质量记主管完整性理录、工艺标准资料储存的完副 总 经10,5保证产品质量整性理开箱合格率开箱合格产品数量/交付客户主管25,10公司下达的工艺的 产 品 总 量 100 不 低副 总 经于理重 要 任 务 完 成期初确定里程碑包括截止时主管情形 15,1

28、0改造等重大活动间、阶段性成果、质量标准副 总 经预 算 控 制 情 况掌握费用,降低期末检查是否按期完成理是 否 按 预 算 制 度 来 使 用 资主管效季4成本金,是否有超预算的情形副 总 经10下属行为治理严格治理下属情所管辖部门出勤率、违规事理年 10主管3况件数量副 总 经理名师归纳总结 关 键 人 员 流 失保证公司的人才高校以上学历人员、中级以主管第 11 页,共 13 页率 3稳固性上职称人员、主管职务以上副 总 经人员流失率低于理- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 周 边 绩部 门 合 作 满 意促进部门协作,相关部门评判总经理效季度保

29、证公司业务正其 他 部20常运行门年 20才能能 力 素 质 专 业总经理季 10学问及技能营销部年 20生产中心经理员工第十四节考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩产 品 供 货 及 时准时供货, 提高产品供货准时率= 按时交货主管效效季率 20,10客户中意度的总值 /方案交货的总值副 总 经60开箱合格率保证产品质量100不低于拒绝性指理年 50标 主管开箱合格产品数量/交付客户管 理 绩15%,10降 低 生 产 过 程的 产 品 总 量 100 不 低副 总 经于理废品率废品率 =生产投入 生产产主管5%,10中 的 原 材 料 浪出 / 生产投入

30、100不低副 总 经费于理半 成 品 库 存 周降低材料、 半成库存周转天数=360 天/材料 /主管转天数 5 ,5% 品库存成本半 成 品 / 平 均 库 存 不 高 于副 总 经天理重 要 任 务 完 成公 司 下 达 的 工期初确定里程碑包括截止时主管情形 15,10艺 改 造 等 重 大间、阶段性成果、质量标准副 总 经活动期末检查是否按期完成理预 算 控 制 情 况掌握费用, 降低是否按预算制度来使用资金,主管效季4成本是否有超预算的情形副 总 经10下属行为治理严 格 管 理 下 属所管辖部门出勤率、 违规大事理年 10主管3情形数量副 总 经理周 边 绩关 键 人 员 流 失保

31、 证 公 司 的 人高校以上学历人员、 中级以上主管率 3才稳固性职称人员、主管职务以上人员副 总 经部 门 合 作 满 意促进部门协作,流失率低于理相关部门评判总经理效季度保 证 公 司 业 务其 他 部20正常运行门年 20名师归纳总结 才能能 力 素 质 专 业总经理第 12 页,共 13 页季 10学问及技能营销部年 20员工- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 第十五节 选购部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩选购合格率保 证 采 购 物 资合格物资数量/选购物资数量主管效效季15%,10的质量不低于副

32、总 经60选购准时率准时供货、 满意选购准时率 =按时交货的总值理年 50主管管 理 绩25%,20生产需要副 总 经/ 方案选购总值100不低于理物 料 库 存 周 转降 低 材 料 库 存材料库存周转天数=360 天主管天数 5,5% 成本/销售成本 /平均库存 不高于副 总 经天理重 要 任 务 完 成公 司 下 达 的 工期初确定里程碑包括截止时主管情形 15,10艺 改 造 等 重 大间、阶段性成果、质量标准副 总 经活动期末检查是否按期完成理预 算 控 制 情 况掌握费用, 降低是否按预算制度来使用资金,主管效季4成本是否有超预算的情形副 总 经10下属行为治理严 格 管 理 下 属所管辖部门出勤率、 违规大事理年 10主管3情形数量副 总 经理周 边 绩关 键 人 员 流 失保 证 公 司 的 人高校以上学历人员、 中级以上主管率 3才稳固性职称人员、主管职务以上人员副 总 经部 门 合 作 满 意促进部门协作,流失率低于理相关部门评判总经理效季度保 证 公 司 业 务其 他 部20正常运行门年 20名师归纳总结 才能能 力 素 质 专 业总经理第 13 页,共 13 页季 10学问及技能营销部年 20员工- - - - - - -