2022年物料管理制度.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 物料治理制度目录物料治理制度 . 1第一章 总就 . 1其次章 选购与供应商治理 . 2第三章 仓库治理 . 2第四章 物料申购相关规定 . 5第五章 受控物料发放和使用规章 . 6第六章 物料申请、发放、运输、签收等作业标准和流程 . 6第七章 惩罚、嘉奖规章 . 7第八章 附就 . 8第一章 总就第一条、目的为标准公司的物料治理,明确物料关联单位的权益和义务,爱护其正值、合法权益,依据行业习惯特点,结合企业实际情形,制定本制度；其次条、释义本制度以下用语的含义是：2.1 、物料是指企业为爱护和满意公司正常运营需要,在供应快递服务过程中,直接

2、或间接消耗的物资、物品和包装材料以及其他消耗品的统称；2.2 、受控物料是指为爱护亚风速递品牌形象不受损毁、品牌价值及其合法收益不受侵害,对流通状态、使用范畴和对象以及选购权力进行限制的特定物料；2.3 关联单位是指发生物料供求关系的内外部独立经济实体、部门或当事人；2.4 网点是指亚风速递网络体系下,从事快件收寄、快件派送作业及快递产品销售作业的最小单位,亦称站点； 此次行文并未对网点和站点统一称谓,加以特殊区分；第三条、适用对象和范畴适用对象：亚风速递网络平台公司、省级分公司、各级部门、网点；适用范畴： 亚风速递全网络内有关物料的选购、使用等作业行为规章均适用本制度 第四条、本制度所述物料

3、主要包含以下三类：一、受控物料类 1运单等条码类物料；储存、 申请、 发放、 运输、 交付、 签收、2印有“Airfex ” 等 LOGO字样和企业标识的物料；3手持式条码数据采集器,分有线和无线,俗称有线把枪和无线把枪；第 1 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二、办公用品类 三、固定资产类 第五条、物料治理的权力和责任 1深圳市亚风速递即亚风速递网络平台公司,以下简称平台总部,拥有全部物料的 选购与治理权力,同时负有对本制度在各省级分公司执行情形的监察权力和惩罚权；2平台总部综合部,接受平台总部总经

4、理授权,行使全部受控物料的选购与治理权力,同时负有对全部受控物料在各省级分公司使用规章执行情形的监察权力和惩罚建议权；3各省级分公司综合处,负有对本制度在本省区各级单位执行情形的监察权力和惩罚 建议权；其次章 选购与供应商治理第六条、 平台总部综合部依据市场行情准时调整物料选购成本,定物料选购价格；第七条、供应商资质的评估、审核及最终确定应遵循以下原就：1产品价格合理；2质量符合行业标准并到达公司对物料产品质量的具体要求；3产品交付履行才能准时；必要时重新和供应商量4适应公司对物料版面设计、工艺质量改进、价风格整等不断进展的要求；5、供应商的准入必需实行竞标的方式予以确定；第八条、对竞标胜利并

5、予以准入的供应商,应建立合格供应商档案,内容包括：1供应商简介表；2产品明细及价格表含历次价风格整记录；3选购供应合同；4营业执照、生产许可证、法人代表证；5供应商对公帐户基本账户；6往来供货订单记录等；第九条、依据选购方案,当显现以下情形时应挑选新供应商：1 在现有合格供应商内,无法满意公司要求时；2 现有供应商发生重大质量事故被执法部门责令停产整顿或发生重大变更时；3 责令现有供应商限期整改后,不予履行或未能通过审核的；4 现有供应商价格大幅度上调时；第十条、仓库治理的基本任务第三章仓库治理: 1准时、精确爱护库存量,确保仓库物品的帐、卡、物三者一样,仓库区域划分明确,物料标识清晰,存卡记

6、录连续、字迹清晰；第 2 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2做好仓库物料的收发存治理,严格按流程要求收发物料；3与各省区公司亲密协作,做好物料的调度工作,切实履行物料发放职能,并准时向 上级反映物料的短缺或过量选购等反常情形；4做好仓库各种原始单据的传递、保管、归档工作；第十一条、货物验收标准和验收方法 货物入库前必需进行质量检验、数量核对等验收作业；具体验收标准和验收方法如下：1受检的物品各项指标必需完全符合该物品的质量标准；2核对订单；物料名称、规格型号、数量与订单相符合；3采纳合适的方法计量、清

7、点精确数量；4大批量物料按肯定的比例拆包装抽查,发觉实际数量小于标识数量的,应按最小抽 查数运算接收该批物料；5对于未通过品质检验验收的物料,仓管员必需准时通知供应商并办理退货、补货事 宜；第十二条、入库治理 1入库物料必需是通过品质检验验收,开具入库单的物料；台帐应包括物品 2物料入库后,应建立具体的、反映物料储备情形的台帐明细账名称、规格、数量、件数、累计数、批次、金额、货位号以及经办人项目等项目；第十三条、出库治理 1全部的出库物料必需有授权签字和财务盖章的单据作为发货依据；办公用品出库,必需有经批准的指令凭证领料单；2严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品；第十四条、仓库布局及货物堆码 1

8、仓库应依据公司经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位,并做好明显标识；附图参考储 物 货 架储物货架D 大门堆 码 B作业区堆 码 C储 物 货 架堆 码 A区区区C A 储物货架 B 第 3 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 图 1- 仓库平面布置示意图A3 B3 C3 A2 B2 C2 A1 B1 C1 图 2- 仓库立体布置示意图 注：合理的仓库立体布置应以不影响搬运为原就；2全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐,小件物料上架定 置摆放； 堆码规整、 整

9、齐,同一货物仅保留一个包装尾数；收发作业后按上述要求准时整理；3物料、产品状态标识和存卡记录清晰、精确且准时更新,摆放于对应货物当眼明显 位置；4诸如叉车、塑料筐、清洁工具仓库设施、用具等,在未使用时应整齐地摆放于规定 位置,严禁占用通道或随便丢放；5保持现场洁净、洁净,随时清理、清扫；6严格按“ 先进先出” 原就发放物料；第十五条、安全防护 1仓库内严禁烟火；2仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施 及器材；3保证库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作；4严禁将易燃易爆物品带入仓库；5不得将物料、物品直接放置于地面,必需铺垫托盘等垫衬物

10、；6除仓管员之外,未经许可,其他人员不得随便进出仓库；领料人员需在仓管员的允 许下进出仓库,领料终止后,不得在仓库逗留；7下班离开前,仓管员应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭,确保仓库的安全；第十六条、物料盘点 1仓库需依据经管物料类别的重要程度及价值高低设定盘点频度,进行循环盘点；原 25 日前盘点一次；就上要求全部库存物品每月 2每一个经营年度,一般在 12 月 25 日,财务部会同综合部在 12 月 31 日前组织一次 全面盘点；第 4 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3盘点后准时将实物数与库存

11、台帐核对；如有差异应查证缘由并准时跟进处理；如属盘盈或不行防止的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整；相关缺失报总经理审批后处理；4随时关注呆滞、不良物料,至少每月定期填报一次；第十七条、人员变动及工作移交1仓管人员变动,必需办理交接手续；移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情形,双方签字,领导见证；2 应移交事项包括： 经管的货物； 单据、存卡、账本必要时及经管的文件、档案资料； 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；第四章 物料申购相关规定第十八条、物料申请核准权限1网络平台公司总部各职能部门的物料特指办公用品直接向所属部门申请,经部门负责人审批后,由综合部直接发放；2各省区分公司物料

12、申购,直接向综合部提出申请；3网点物料申购,统一向各网点所在省区平台公司综合处申请； 4任何单位的物料申请不得跨板块越级申请；第十九条、物料申购时间和发放时限为标准物料治理,保证安全库存,保证物料的正常供应足额、足量、准时、准时,各物料关联单位须按规定时间、时限办理一切物料相关事宜见下表；物料申购日期和发放时限表申购单位 申购日期 核准部门 发货时限 服务时效平台总部各部门 每月 5 号、 20 号 平台总部 申购当天下午 3-5 个工作日省区平台 每月 5 号、 20 号 平台总部 申购当天下午 3-5 个工作日网点 每周二、周五上午 省区平台 申购当天下午 1-3 个工作日备注 如遇节假日

13、,申请、发放物料时间就顺延 1 个工作日；其次十条、全部单位的物料申购必需依据物料申购数量最低标准执行；具体标准如下表；物料申购数量最低标准表品名规格单位基数标准亚风运单1000 张/ 箱张1000 张 1 箱 / 次条码贴纸1000 张/ 扎张1000 张 1 扎 / 次签回单信封1000 张/ 箱张100 张 0.1 箱 / 次BAG条码个/ 卷个100 个/ 次BAT条码个/ 卷个100 组/ 次透亮提单小胶袋 旧2000 个/ 扎个1000 个0.5 扎/ 次第 5 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - -

14、 - 透亮提单小胶袋 新100 个/ 包个1000 个 10 包 / 次白色文件袋100 个/ 包个100 个 1 包 / 次塑料文件袋大100 个/ 捆个100 个 1 捆 / 次塑料文件袋小100 个/ 捆个100 个 1 捆 / 次航空标贴5 个/ 张个100 个 20 张 / 次易碎标贴3 个/ 张个100 个/ 次封箱专用标贴10 个/ 张个100 个 10 张 / 次纸20 筒/ 箱筒1 筒/ 次A4纸10 包/ 箱包1 包/ 次封箱胶带6 卷/ 筒每箱 24 筒共 144 卷卷10 卷每次 20 卷亚风胶带5 卷/ 筒每箱 24 筒共 120 卷卷10 卷每次 20 卷账单打印纸

15、1000 张/ 箱箱1000 张 1 箱 / 次记号笔大头笔10 支/ 盒盒10 支每次 20 支其次十一条、物料在运输环节的滞留时间限制物料交付给分拨中心后,须搭乘当日当次班车发运,如因爆仓造成物料滞留和时效延误,分拨中心必需支配在下一个班次将滞留物料发运,不得再次滞留；第五章 受控物料发放和使用规章其次十二条、运单等条码类物料的发放、使用规章1诸如亚风运单、条码贴纸、BAT 条码等条码类物料,属于受控类物料；从供应商处选购回来到发放至网点使用前,必需要先通过平台总部办理入库、出库手续后, 才可按权限逐级予以在 E3 系统物料治理模块登记发放；其登记发放次序为平台总部- 省区平台 - 网点；

16、2 以下四种情形会造成网点在E3 系统中无法录单或系统扣款错误；A、条码类物料在 E3 系统中未做登记发放的；B、条码类物料来源不明的；C、条码类物料网点之间私自拆借的；D、条码类物料在 E3 系统中登记有误的,即应发至 A网点而误发到 B 网点的；E、因客户搬迁或网点拆分,条码类物料遗留在客户处,事实上造成 D类结果的；2标有“Airfex ” 等 LOGO字样和企业标识的物料统一由平台总部统一印制,省级分公司及辖区网点不得擅自印制；3手持式条码数据采集器由平台总部集中选购；省级分公司及辖区网点不得擅自选购；各级单位物料治理员在发放交付时,须作珍贵物品交接；第六章 物料申请、发放、运输、签收

17、等作业标准和流程其次十三条、申请发放流程：1申购单位使用全网统一的物料申请单标准格式,向所属单位对应核准部门综合第 6 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 部处申请,并向财务部处交纳物料款；2接到物料申请单后,综合部处物料治理员凭以备货；3财务部处审核物料申请价格后,收取物料款,并出具签核的物料申请单给 物料治理员；4接到财务部处签核的物料申请单后,物料治理员凭以填制出库单,办理 出库手续,发放物料；5物料治理员将所发放的物料,以快件的形状就近交付所在地分拨中心,并依据公司 快件寄递标准和流程,做好相应交

18、接工作；6各单位收到物料后3小时内, 须在 E3系统中对物料做签收确认并回传出库单 回执联；其次十四条、未按要求在E3 系统中做回单操作并回传签收确认出库单回执联的,在该物料发运当班班次中转车抵达物料签收单位后3 小时后, 平台综合部 处 视为物料签收单位默认签收数量,其后产生的一切责任由其自行承担；第七章 惩罚、嘉奖规章其次十五条、有以下条款所述情形之一的,赐予物料治理员记行政大过处分一次；1仓库治理纷乱、货物乱丢乱放；2不按正常时限发放；3未建立物料进出库台帐：4库存显现较大亏损；5漏做运单登记、误做运单发放的；其次十六条、有以下条款所述情形之一的,赐予主管领导记行政大过处分一次 1未建立

19、物料进出库台帐；2无正值理由,无料可发的；3库存显现严峻亏损；其次十七条、 平台总部及省区平台物料库存治理不善,发生火灾造成严峻缺失的,由物 料治理员和主管领导按 7：3 的比例承担所受缺失；除赔偿经济缺失外,赐予物料治理员调 离仓管岗位或辞退处理；其次十八条、受控物料的违规选购、发放、销售惩罚细就及解决方法1私自印制有“ 亚风” 字样与标识的物料,元以上 30000 元以下罚款；2受控物料的违规使用、发放惩罚一经发觉,除没收其违法所得, 并处以 10000问题一、“5” 字开头的运单,A 站点出货,系统扣B站点的费用；解决方案：A、相关站点将扣费错误的提单号码统一报各区综合处物料治理员；B、

20、平台总部综合部、各区综合处按所属权限分别进行物料发放修改与登记；C、平台总部结算中心、各区财务处按所属权限分别进行调账处理；第 7 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 问题二、“2” 字开头的运单发放不存在,无法录单；解决方案：A、2022 年 10 月 20 日之前已经使用“2” 字开头的运单出货,但实际上没有录单的站点必需将“ 第一联总公司存联” 转给各区综合处进行录单处理；B、从即日起至2022 年 10 月 31 日,站点必需将“2” 字开头的运单统一退回各区综合处换新提单；C、从即日起至 202

21、2 年 11 月 1 日期间,对于仍旧使用“2” 字开头的运单的站点,各区综合处按每票 5 元的标准收取代录单费用；D、从 2022 年 12 月 1 日起,严禁使用“单问题,同时追究相关责任人；2” 字开头的运单,各区不再受理由此引起的录问题三、 客户搬迁, 运单从 A 站点区域, 带到 B 站点区域使用, 无法录单, 或扣费错误；解决方案：A、2022 年 10 月 20 日之前已经出货的运单,站点必需将“ 第一联总公司存联” 转给各 区区综合处进行录单处理、财务处进行调账处理；B、2022 年 10 月 20 日之后因客户搬离 B站点在本区域范畴对新客户收件时,必需换用 点承担；A 站点

22、区域, A站点必需准时收回所发出的提单；B 站点的新运单,否就导致的问题由相关站问题四、站点相互拆借运单,导致 A站点与 B站点之间产生扣费错误；解决方案：由相互拆借的站点自行协商解决费用归属问题；问题五、跨区域收件：B站点使用 A站点的运单出货,系统提示运单发放不存在；解决方案： 凡经查实, 属站点相互拆运单造成上述五类问题发生者,对于不能录单问题由站点自行承担,公司除收取正常的应收费用外,并处以站点 500 元罚金；第三十条、 公司勉励职工举报物料使用、发放、选购等违规现象,并对举报者赐予肯定金额的嘉奖；具体嘉奖标准如下：1举报网点间相互拆借运单等条码类物料,一经核实,嘉奖相关举报人员人民

23、币 100元；2私自印制“ 亚风” 字样与标识的物料,一经核实,赐予举报人员 1000 元嘉奖；第八章 附就第三十一条、 本制度从 2022 年 11 月 1 日开头实施, 之前公布的相关规定同时废止；其他规定如与本制度相冲突的,以本制度为准； 凡对本制度所做的任何补充条款,均视为对本制度的修订；第三十二条、本制度说明权归平台总部综合部拥有；亚风速递网络平台总部综合部第 8 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二一年十月十六日第 9 页 共 9 页名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页