供货保障措施及其质量保证计划(精).doc

供货保障措施及质量保证计划 4.1 编制工程项目质量大纲 施工质量管理是施工组织设计重要的一环。本投标人将根据工程的实际情况，依照《质量手册》，和 ISO9001-2001 质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则，适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。 4.2 编制依据 ● 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001； ● 建设单位和相关部门提供的主要设计依据和要求； ● 《建设工程质量管理办法》； ● IS09001 质量管理文件； ● 文件和资料控制程序等 4.3 质量控制 1、施工准备阶段质量控制的程序是：组织力量进行勘察设计、审核设计图纸、设计图纸多方面会审交流，现场复核，选择工程现场负责人人，编制作业指导书，提出开工报告。 2、施工阶段质量控制的程序是：技术交底，测量、材料、设备、计量、变更设计、环境保护控制，项目质量计划，持续改进，安装调试，项目竣工评价。 3、交工阶段质量控制的程序是：最终检验和试验，质量缺陷处理，整理质量记录，编制交工文件，承建方自检，发包人验收，交工验收报告。 4.4 设计质量的控制 不断满足用户对工程产品的要求，采用新技术、新材料、新工艺而设计出用户委托的，具体高水平和适用能力强的工程开展开全面质量策划。听取各专业人员的合理化建议，搞好 优化设计。根据用户和现场的实际情况，搞好变更设计的论证和协调工作，管好设计图纸和资料。设计工作应满足技术上先进、经济上合理、施工上可行的要求，符合规范、法规、法律规定要求。 项目设计的总负责人员在事前在指导文件中对全部设计输入予以规定，包括设计原始资料，有关施工及安装重要信息，特殊设计需要说明等。对应各个施工工地现场可依据实际情况进行变更设计，变更设计内容将以原始设计为基准，指导文件中将规定变更设计范围和原则，以保证变更设计后的系统构建和组成功能的完整性和一致性。 在进行现场设计变更时，本投标人现场技术负责人将对客户所提供的原始资料和变更需求进行纪录，并形成双方均认可的内容在备忘录中加以记录，并规定解决办法。对客户不完善、含糊或矛盾的设计要求经协商、研究后解决，并予记录归档。 设计文档和设计图完成后，本投标人将报请有关职能部门代表和有关专业人员对设计结果进行正式的审核，填写“设计图纸评审表”。验证结果以文件报告形式做出。 设计更改是指设计完成起至工程竣工前整个期间的任何更改。用户对某些设计要求的变更；施工、安装及运行过程中的合理变更；设计原始资料发生变更；相关的法令、法规、规范要求发生变更；设计后续阶段发现前阶段设计中有缺陷或不合理问题。设计更改应包括：设计更改的依据、评审、批准、输出及存档等。填写设计变更通知，经项目经理审批，设计变更通知一式二份，建设方、施工设计各存档一份。 4.5 文件资料质量的控制 保证质量体系文件和资料处于受控状态，及时获取并使用所有文件的有效版本，防止文件机密泄露、丢失、误传，保证质量体系正常，有效运行。文件资料如：施工组织设计、施工方案、施工技术措施、工程项目质量计划、施工技术交底、工程洽商记录、工程隐（预）检记录等质量保证施工资料及竣工资料的收集、整理、归档保存。 借阅时做好登记手续。确保质量体系文件的符合性、有效性，以满足质量保证要求。更改文件和资料时，要在文件的更改处加更改注解，以标明更改原因和更改原始信息，并将更改后的内容写入更改记录表。更改内容较大时，需要换页更改，并做好换页记录，换页后原页收回。 1、设备到货时向用户提供的技术资料 采购物质供应时，我司还将按照招标文件要求，提供如下项目文档清单： 1）安装调试指南 2）操作手册 3）维护保养说明书 4）有关外形图纸和照片、原理图和安装图等 2、其他向用户提供的技术资料 1）我司将应按招标文件要求提供完整的资料文件。上述清单和所有文件都是原件而不是复印件。且承诺，将按照用户要求，提供有权无偿复制上述文件的服务。 2）所有技术文件，图纸都使用中文，字迹清楚，内容完整，采用SI （国际单位制）单位，通用图形和符号。 3）除技术规范所规定的以外，在合同生效以后的10天内，将工地安装前的详细要求和基础图函告用户。 4）我们将提供投标产品的技术文件、相关图纸、维护保养手册、相关培训资料、使用说明书、操作手册、随机备品、备件清单、常见故障现象（原因）及排除方法等资料，并同时提供电子版资料。 5）我司还将投标产品的具体配置，各种功能、特点，技术参数等情况，均已在投标文件中做出了详细描述，并提供技术参数偏差对照表、投标产品配置清单。 4.6 供货保障流程 4.7 材料、设备采购的质量认证制度 采购验证制度：通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合质量标准要求。首先建立供应商档案，包括：物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。其次对物资的验证、保管、发放要加以控：验收人员在验收时发现物资质量与要求不符，数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写《到货验收记录》，并作好标识妥善保管及时通知采购人员。 经验收不合格品，验收人员及时与采购人员联系，将不合格品隔离。 4.8 采购物质供应运输质量控制 根据设计要求和施工组织设计的规定，按质、按时、按期采购材料设备，保障按质、按量、按时供应到施工现场。做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。产品采购质量原则是质量第一，质量优先。不合格材料和设备，三无产品不进入现场，证随货走，货证同步，选择合格可靠的供货单位，进货的质量记录及质量证明或试验报告，包括：产品证明书、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件等。三无产品不准采购，不准进场。各系统主机、分机入场前要进行模拟调试，特别是新软件、新设备。非标设备合同中可能没有具体要求，但是保证美观及可靠，未经检查不准运到工地安装。 针对需进关的设备，我司从采购项目的部门（商务、财务、事业部、质控、项目管理等）抽调了熟悉业务的各类人员，组成协同处理小组，并按照项目要求进行定员定职定责，各自负责不同的报关进关流程，促使项目设备能按时报关、及时进关。 4.9 施工过程的质量职能 严格贯彻执行工程质量计划和施工组织设计，落实“三按”施工（即按设计纲要、按施工组织设计、按标准）。严格工序管理，使工序质量处于受控状态，确保分项工程质量一次合格，以责任制为中心，抓好现场管理。控制施工进度，组织均衡施工，加强信息反馈，强化施工指挥和决策汇集工程资料。进行质量职能活动，明确各类人员的质量责任制，组织质量培训，建立工序质量控制点，建立质量信息网络，落实质量记录和质量评定，健全质量例会制度，贯彻工艺纪律。 4.9.1 施工质量控制的基本方法 以工序质量为目的，动态地控制工序的因素，按质量责任制办事，各施其职，各负其责。以预防为主开展一月一次合格工程活动，加强工序“三检制”（即自检、互检、专职检验）。抓点连线带片，对关键工序设立质量管理点，实行重点控制，如：施工开始建立样板布管布线工程、样板控制箱，以后施工按样板施工。严守工程质量第一的原则，提高质量意识，在保证质量的前提下优化工期。 4.9.2 施工质量要点控制 在工程施工过程中项目部坚持全面质量管理方针， 做到质量管理深入到全过程， 全员参 加质量管理工作。在施工过程中加强质量监控，由质检员和主管工程师负责质量检查，克服 质量通病，我们的具体做法是： 4.9.2.1 抓两个重点 即抓管、槽、线的敷设，保证线路敷设符合设计图纸要求、线路不断路、短路、线间和 线对地的绝缘电阻符合设计要求；抓系统的设备安装、调试，要求其功能符合合同和设计要 求。 4.9.2.2 抓三个阶段 抓施工准备阶段：组织编制施工组织计划、编制施工进度计划、施工图设计和会签、施 工现场的勘察、人力配备、设备材料、工具准备进入现场前的技术交底、施工人员的安全生 产培训等 抓施工阶段：对进场的原材料、半成品和成品进行检查、检查安装施工质量是否符合规 范要求抓成品验收阶段：通过检测和审评完工和系统工程是不是达到规范和合同要求。 4.9.3 工程质量管理制度 综合系统工程对工程质量有严格的要求， 施工如出质量问题会造成不可弥补的损失。 我 们在施工管理中严格执行质量抽样检测、质量监督，对发生的质量问题及时处理。 每一个系统完成的每一阶段， 都必须经过技术指标测试， 完全合格后才允许进入下阶段 系统的全面施工， 各系统进入全面施工后对一些长度较长、 弯曲较多或比较典型的系统组合， 进行抽样检测，抽测率在工程开始初期一般不低于 10%，正常情况下一般不低于 5%，抽样 检测工作出现场施工管理员负责完成，并将有关资料存档。 质量监督由施工队、 项目经理和质量管理小组共同负责。 施工队的责任要求每一个施工 人员按照操作规范进行施工， 项目部现场管理员除了完成抽样检测之外， 还要检查各施工小 级的管理工作和实际操作是否按要求执行， 质量管理小组定期对施工队和现场施工管理员的 工作进行检查，对所发生的质量事故做出处理决定。质检员执行完善的质监制度，对不负责 任的施工人员教育批评处罚、返工，严重者开除处理。发文要求及时采取补救措施确保工程 按时、按质、按量完成。 当发生质量问题和质量事故时， 由现场施工管理员通知施工暂停， 由质量管理员和施工 组负责人一起进一步验证和查找质量问题出现的原因。 原因查明后由施工组和质量管理员共 同提出解决办法。 当原因不明时质量管理员应及时向项目经理部报告， 由项目经理部组织有 关方面的技术人员到现场进行技术分析，直到查明原因。质量问题查明后，由项目经理部下 发复工通知： 如发生质量事故造成经济损失除要进行上述工作外， 施工组还要填报事故报告， 项目经理部和质量管理组对事故做出处理决定。 4.10 竣工验收阶段的质量控制 工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目经理按编制竣工资料的要求收集、整理质 量记录；并组织有关专业人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证；对查出 的施工质量缺陷， 按不合格控制程序进行处理； 项目经理部组织有关专业技术人员按合同要 求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备；在最终检验合格和试验合格后，对工程成品采 取防护措施；工程交工后，项目经理部编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。 4.11 工程质量管理检验、测量、验证要求 每一个系统完成的每一阶段， 都必须经过技术指标测试， 完成合格后允许进入下阶段系 统的全面施工，各系统进入全面施工后对一些长度较长、弯曲较多或比较典型的系统组合， 进行抽样检测，抽测率在工程开始初期一般不抵于 10%，正常情况下一般不低于 5%，抽样 检测工作要求现场质量管理员负责完成， 电子设备安装前进行加电测试， 产品合格方可使用， 并将有关资料存档。 质量监督由质量管理组、施工组负责人、项目经理部共同负责。施工组的责任要求每一 个施工人员按照操作规范进行施工， 质量管理员除了完成抽样检测之外， 还要检查各施工小 组的管理工作和实际操作是否按要求执行。 质检员还将对施工技术人员进行技术考核， 对不 负责任的施工人员教育批评处罚，并可通过项目经理部予以返工处理，严重者开除处理。 4.12 纠正措施执行条例 1、对建设方、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。 2、对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。 3、对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应由项目技术负责人组织有关 人员判定不合格程度，制定纠正措施。 4、对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。 5、实施纠正措施的结果应由项目经理验证并记录；对严重不合格或等级质量事的纠正措 施和实施效果应验证，并应报公司管理层。 6、项目经理部或责任部门进行定期评价纠正措施的有效性。 4.13 预防措施执行条例 1、项目经理部在每周召开的质量分析会上，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施。 2、对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。 3、对质量通病采取预防措施。 4、对潜在的严重合格，坚决实施预防措施控制程序。 5、项目经理部每月评价预防措施的有效性。 4.14 质量保证措施 1、抓好设计关，整个技术方案遵循相关标准，与设计方的原有设计保持一致，并通过 设计会审、设计交流等活动使设计方和系统集成方思想、认识上达到一致，以确保方案的先 进性、合理性及可靠性； 2、把好设备质量关，确保所使用设备的技术指标先进、质量可靠、配置合理，并提供 优质的技术支持和售后服务； 3、加强质量法制教育，提高全体施工人员质量意识； 4 管理组织岗位落实， 健全工程项目质量工作的二／三级检查管理制度， 加强施工质量 检查，配备专业检查人员； 5、项目部必须执行 ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准全部要素，严格遵守本 投标人公司颁布的质量手册、程序文件及作业指导书，把好质量关，在竣工验收时达到一次 交验，争创一流工程； 6、 严格按图施工， 现场施工人员应认真熟悉图纸， 详细阅读设备说明及有关技术文件， 有关施工验收规范、规程，及时提出施工技术措施，对设计图纸上有关施工中的不明之处， 在设计交底时与设计单位商量明确。在施工过程中，应做好各工序之间的交接工作，加强安 装中各环节的衔接； 7、加强原材料和设备的进场质量检验工作，作好记录，坚持不合格不施工的原则； 8、隐蔽工程均要经业主或有关部门检查、验收、并作好记录，杜绝质量隐患； 9、 上道工序必须为下道工序创造质量优良条件， 上道工序不合格， 下道工序不准施工， 及时作好预留，预埋工作； 10、 开工前应对现场施工人员进行施工全过程的技术交底， 在每个具体项目、 关键工序、 重点部位施工时，现场技术人员应向班组进行技术交底，坚持每天的班前会制度，使全体施 工人员明确技术要求和安全措施，并经常检查，督促执行； 11、 落实质量管理制度， 加强质量检查工作， 编制质量检查手册及专业工程施工工艺卡， 定期或不定期的开展质量检查活动。对施工工序严格管理，落实三检一评制度，使得工序质 量得到有效控制，保证工程整体质量； 12、加强产品保护措施，提高职工产品的保护意识； 13、所选用的机电设备技术先进，功能齐全，符合设计要求，其同类组件及其零件应完 全可置换。同时所有部件应便于维修、安装和更换； 14、根据施工现场的具体情况，以及设计要求，应制订相应的技术措施。对于施工难度 大、工艺要求高的分部工程、重点工程应编制具体的施工方案，如安装、调试方案等。 在施工过程中，特别要抓住以下几个“中心” ： l l 施工前期以施工技术准备为中心，做好各项准备工作，保证施工顺利开展； 施工中期以施工进度和网络计划为中心， 做好进度和网络计划的落实， 重点抓住工序间 的衔接和配合，以保证网络计划的实现； l 施工后期以系统试验、 交验为中心， 做好收尾工程和工程缺陷的修复及交验前的准备工 作，保证系统试验和交验工作的顺利进行，以确保工程按期开通运行。