安全生产的风险的分级管控.doc

-/ XXXXXXXXXX有限公司 安全生产风险分级管控 XXXXXXXXXX有限公司 二〇一八年七月  目录 车间安全生产风险分级统计表 1 A.0 风险区域（单元）划分表 2 A.1 风险点登记台账（01） 3 A.1 风险点登记台账（02） 5 A.2 作业活动清单 6 A.3 设备设施清单 7 A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价表 8 A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 25 A.6 风险分级管控清单 42 作业活动风险分级控制清单 42 设备设施风险分级控制清单 58 基础管理类风险分级管控登记表 65 车间安全生产风险分级统计表 序号 风险点类型 识别时间 数量 4级 3级 2级 1级 1 作业活动 2 设备设施 3 合计 ——  A.0 风险区域（单元）划分表 单位：生产 序号 风险区域（单元） 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 1 化验室 火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其它伤害、灼烫、触电、容器爆炸、物体打击 化验室 生产 2 仓库 触电、其它伤害、机械伤害 仓库 生产 3 4 5 6 7 8 9 填表人： 审核人： 审核日期： 注：此表是初步划分风险区域（单元）时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。 A.1 风险点登记台账（01） 单位: 生产 No：001 序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 1 受限空间作业 作业活动 中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击 各单元 生产 2 动火作业 作业活动 火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害 各单元 生产 3 吊装作业 作业活动 物体打击、车辆伤害、机械伤害 各单元 生产 4 断路作业 作业活动 物体打击、车辆伤害 各单元 生产 5 盲板抽堵作业 作业活动 物体打击 、火灾、中毒和窒息 各单元 生产 6 高处作业 作业活动 物体打击、高空坠落、其它伤害 各单元 生产 7 临时用电作业 作业活动 触电、火灾、其它伤害 各单元 生产 8 动土作业 作业活动 物体打击、车辆伤害 各单元 生产 9 装卸车作业 作业活动 车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害 各单元 生产 10 机泵开关切换作业 作业活动 物体打击、灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害 各单元 生产 11 检维修作业 作业活动 火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害 各单元 生产 12 开停工作业 作业活动 其它伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、容器爆炸、高空坠落、触电、机械伤害 各单元 生产 13 有机热载体锅炉 设备设施 火灾、中毒和窒息、灼烫、瓦斯爆炸、高处坠落、物体打击、其它伤害 锅炉车间 锅炉岗 14 反应釜 设备设施 火灾、灼烫、容器爆炸、物体打击、其他伤害 生产车间中间南部 反应岗 15 计量罐 设备设施 火灾、容器爆炸、物体打击、中毒和窒息 生产车间中间北部 反应岗 16 碱洗塔 设备设施 火灾、中毒和窒息、灼烫、物体打击 17 罗茨鼓风机 设备设施 触电、机械伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、其它伤害 三机岗 18 循环水塔 设备设施 其它伤害、火灾、物体打击 循环水泵西 三机岗 19 气象色谱 设备设施 灼烫、触电、火灾、其他爆炸 化验室 化验室 20 天平 设备设施 触电 化验室 化验室 21 便携式红外线分析器 设备设施 其它伤害 化验室 化验室 22 水洗泵 设备设施 火灾、物体打击、中毒和窒息 CO岗南部 CO岗 23 配电箱 设备设施 触电、火灾 生产车间 生产 24 防爆照明灯 设备设施 触电、火灾 生产车间 生产 25 可燃、有毒气体报警仪 设备设施 触电、火灾 生产车间 生产 26 监控设备 设备设施 触电、火灾、物体打击 中控室 生产 27 仓库 设备设施 触电、其它伤害、机械伤害 车间东侧 生产 28 应急器材 设备设施 物体打击、其他伤害、其他爆炸 生产车间 生产 29 办公设备 设备设施 触电、物体打击 各部门 生产 填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期： 注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。 A.1 风险点登记台账（02） 单位: 生产 No：002 序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 1 经营单位资质证照 基础管理 各单元 生产 2 安全管理机构以及人员 基础管理 各单元 生产 3 安全责任制 基础管理 各单元 生产 4 安全生产规章制度 基础管理 各单元 生产 5 安全操作规程 基础管理 各单元 生产 6 安全教育 基础管理 各单元 生产 7 安全投入 基础管理 各单元 生产 8 应急管理 基础管理 各单元 生产 9 相关方安全管理 基础管理 各单元 生产 填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期： 注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。 A.2 作业活动清单 单位: 生产 No：001 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 1 进入受限空间作业 受限空间是指进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。 各单元 生产 特定时间进行 2 动火作业 在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；使用电炉等明火作业；烧（烤、偎）管线、铁锤击（产生火花）物件，产生火花的其他作业；生产装置和罐区联接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。 各单元 生产 特定时间进行 3 吊装作业 利用各种机具将重物吊起，并使重物位置发生变化的作业 各单元 生产 特定时间进行 断路作业 在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业 各单元 生产 特定时间进行 5 盲板抽堵作业 盲板抽堵作业是指在设备枪修、检修及设备开停工过程中，设备、管道内可能存有物料汽、液、固态）及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。 各单元 生产 特定时间进行 6 高处作业 高处作业是指在距离坠落高度基准面2米以上（含2米）有坠落可能的位置进行的作业，包括上下攀援等空中移动过程。 各单元 生产 特定时间进行 7 临时用电作业 在正式运行的电源上所接的非永久性用电。 各单元 生产 特定时间进行 8 动土作业 动土作业是指在中国石化生产运行区域（含生产生活基地）的地下管道、电缆、电信、隐蔽设施等影响范围内，以及在交通道路、消防通道上进行的挖土、打桩、钻探、坑探地锚入土深度在05米以上的作业；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 各单元 生产 特定时间进行 9 装卸车作业 车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆除、撤压 各单元 生产 特定时间进行 10 机泵开关切换作业 检查备用泵等准备工作，启运备用泵，阀门开关，停运转机泵 各单元 生产 特定时间进行 11 检维修作业 机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、除锈刷漆 各单元 生产 定期进行 填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期： 活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。 A.3 设备设施清单 单位: 生产 No：001 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 1 有机热载体锅炉 炉类 锅炉车间 锅炉岗 是 1 2 反应釜 反应器类 生产车间中间南部 反应岗 否 1 3 计量罐 储罐 生产车间中间北部 合成岗 否 1 4 碱洗塔 塔类 岗中部 岗 否 1 5 罗茨鼓风机 通用机械类 三机岗 否 1 6 循环水塔 通用机械类 循环水泵西 三机岗 否 1 7 气象色谱 其它设备类 化验室 化验室 否 4 8 天平 其它设备类 化验室 化验室 否 1 9 便携式红外线分析器 其他设备 化验室 化验室 否 1 10 水洗泵 泵类 CO岗南部 岗 否 1 11 配电箱 电气类 生产车间 生产 否 6 12 防爆照明灯 其他设备类 生产车间 生产 否 51 13 可燃、有毒气体报警仪 其他设备类 生产车间 生产 否 11 14 监控设备 电气类 中控室 生产 否 1 15 仓库 建筑类 车间东侧 生产 否 3 16 应急器材 其他设备类 生产车间 生产 否 17 办公设备 其他设备类 生产 生产 否 填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期： 填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价表 单位：生产 岗位： 各岗位 风险点（作业活动）名称：受限空间作业 风险点等级： 3 No：001 序 号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 不符合标准情况造成的事故类别及后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增措施 备注 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 作业人员资质审核 作业人员无资格证，监护人及审批人无相应资质，造成作业过程失控。 其他伤害 设立警戒区 核对作业人员、监护人员资质。 1、对作业人、监护人等进行安全培训、安全交底。 2、人员培训教育合格方可进行作业　 　 带防护手套、按规范佩戴安全帽、随身携带气体报警仪，并根据作业环境增加安全防护用品 　　 　禁止无资质人员参与作业， 发生人员窒息中毒时防止盲目急救，避免伤亡扩大，急救人员一定要佩戴好正压式空呼器进行急救，立即停止作业，发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，严重时送往医院救治。 　 　 2 2 4 4 蓝 　 　 2 作业许可、方案准备、风险告知 没有制定作业方案并审批，作业没有申报，没有开具作业许可证，许可证分级不正确，没有现场审签。 其他伤害 设立警戒区 严格执行作业方案审批及作业许可制度。 2 2 4 4 蓝 　 　 3 作业准备 应急器材、设施配备存在缺陷，或不适应作业现场环境；施工机械、工机具、材料存在缺陷。 其他伤害 1.设有应急器材。2.设有逃生通道。3.设有强制通风设施。 作业前检查落实应急器、消防设施、施工机械、工机具、材料。 2 2 4 4 蓝 　 　 4 作业条件确认 残存物料、危险物料未采取盲板隔离，未能及时检测到存在的可燃有毒气体。 中毒、窒息 化验分析仪器 1.检查确认系统盲板隔离，物料清理干净，2小时分析一次。2.审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施。 3 3 9 3 黄 　 　 5 受限空间作业 作业中存在交叉作业。 机械伤害、高处坠落、物体打击、触电 作业全程设有监护人员 1.采取错时、错位、硬隔离防护措施及设置警戒区警示线。2.做好接头及易磨损部位的防护。3.现场双方监护。 2 2 4 4 蓝 　 　 搭设、拆除脚手架，操作不当造成人员伤害 机械伤害、高处坠落、物体打击 作业全程设有监护人员 1.严格按照行业标准及施工方案搭设、拆除。2.负有管理责任的单位，如监理、工程管理部门等应定期检查。3.特种作业人员持证上岗。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 单位：生产 岗位： 各岗位 风险点（作业活动）名称：动火作业 风险点等级：3 No：002 序 号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 不符合标准情况造成的事故类别及后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 作业许可及方案准备 没有开具作业许可证，许可证分级不正确，没有现场审签； 火灾 　 严格执行作业方案审批及作业许可制度， 落实教育培训，提高意识； 　 　 　 　 　 　 根据工作工种要求配备和使用个人防护用品 　 　 　 　 　 　 　 消气防应急措施落实并处于备用状态 　 2 2 4 4 蓝 　 2 作业风险识别与告知 没有完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面； 其他伤害 　 加强现场检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效 落实教育培训，提高意识，提示作业人员主动要求被告知动火作业风险； 5 1 5 4 蓝 　 3 作业前人员准备 用火人无资格证，监护人及审批人无相应资质，电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良； 火灾、触电 　 核对作业人员、监护人员资质 作业相关人员均接受动火作业教育培训，合格后方可进厂作业及从事监护工作。 5 1 5 4 蓝 　 4 作业前物资准备 现场无相应消防设施、消防器材、无灭火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水带等； 着火、容器爆炸、灼烫、 　 根据作业需要现场配备并确认处于备用状态； 落实教育培训，提高意识； 5 1 5 4 蓝 　 5 作业分析 作业前没有分析，分析结果不合格仍作业，分析时间与作业时间间隔超长，作业点大气环境分析采样范围不足10米； 火灾、容器爆炸； 现场布置检测仪，实时监测 严格执行动火作业规章制度 将采样设点、分析合格判定标准、时间间隔等要求在培训中强调 3 3 9 3 黄 　 6 作业条件现场确认 作业区域无警戒，作业点周围可燃物没有清除或有效隔离，现场没有配备消防器材，或没有达到备用状态 火灾、容器爆炸 如有可能拆卸的部分必须移至安全区域用火作业 许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认 落实教育培训，提高技术水平及意识； 4 3 12 3 黄 　 7 用火作业过程 劳动保护用品不齐全，相互禁忌作业交叉进行，高处用火作业火花飞溅未有效控制 火灾、容器爆炸、灼烫、机械伤害、触电、坠落 用火点划定警戒区域并有效隔离，控制作业范围，控制无关人员进入，保证作业平台及逃生通道，采用强制通风等措施保证作业环境，视频监护设施全过程投用，回放检查 项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查 加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平。 3 4 12 3 黄 　 　 8 作业结束 作业许可证没有完工确认，现场遗留火种或作业用具； 火灾、容器爆炸、机械伤害； 　 加强检查 培训文明施工相关内容 2 2 4 4 蓝 　 　 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 单位：生产 岗位： 各岗位 风险点（作业活动）名称：吊装作业 风险点等级：3 No：003 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 不符合标准情况造成的事故类别及后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 作业前起重机械准备 起重机械没有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书；其生产厂家没有政府主管部门颁发的相关资质，其安全防护装置不齐全、不完备；起重作业所用的吊具、索具、垫木、防护隔离栅、警示标示等起重用品、用具不合格、不齐全、不完备；未能按照国家标准规定对起重机械进行日检、月检、年检 物体打击、机械伤害 设立警戒区 核对作业人员、监护人员资质，检查落实施工机械、工机具、材料 1.进行起重作业作业培训。 2.安全教育合格后方可进行作业 1.现场作业人员及监护人员劳保用品穿戴合格。 2.佩戴护目镜、安全帽等安全防护用品。 　 立即停止作业，发生人员起重伤害、车辆伤害等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，必要时送医处理 　 2 3 6 4 蓝 2 作业前风险识别与告知 未能完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面，未对作业人员进行作业方案告知； 物体打击、机械伤害、起重伤害 设立警戒区 严格执行作业方案审批及作业许可制度，对作业人员进行风险告知，编制吊装作业方案。 2 4 8 4 蓝 3 作业前作业程序和安全状况检查落实 未确定起重作业程序和落实安全措施实施；对吊装区域内的安全状况未进行检查（包括吊装区域划定、标识、障碍），未核实天气情况； 车辆伤害、机械伤害 设立警戒区 1.现场逐项检查、核实确认。2.审批人按照规定到现场开具许可证。3.落实安全措施。4.恶劣天气不得从事起重操作 2 5 10 3 黄 4 作业前管理准备 未能出具作业许可证或作业许可证分级不正确，未落实作业现场审签要求；起重作业指挥人员未佩戴明显的标志，指挥信号未能统一确定 车辆伤害、机械伤害 设立警戒区 1.现场逐项检查、核实确认。2.审批人按照规定到现场开具许可证。3.落实安全措施。4.恶劣天气不得从事起重操作 2 3 6 4 蓝 5 作业过程管理 起吊超载、重量不清的物品和埋置物体；在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳（吊索、吊带）达到报废标准等情况下，违规进行起重操作 车辆伤害、机械伤害 设立警戒区 起重设备、设施处于不完好状态时，禁止起吊操作实 3 4 12 3 黄 6 作业结束 未能将吊物和起重臂放到规定的稳妥位置，所有控制手柄未能应放到零位；未回收作业许可证存档 车辆伤害、机械伤害 设立警戒区 加强检查 2 2 4 4 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：断路作业 风险等级：4 No：004 序 号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 作业申请 未按要求办理相关作业证，未与相关部门进行现场会签 物体打击、车辆伤害 　 严格执行《特殊作业安全管理制度》，各部门认真核实审批 1、进行断路作业安全培训 2、人员培训教育合格进行作业 　 　 带防护手套、穿防砸鞋、按规范佩戴安全帽等安全防护用品 　 　 立即停止作业，发生人员机械伤害、车辆伤害等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，必要时送医处理 2 2 4 4 蓝 2 作业前人员准备 未会同本单位相关主管部门制定交通组织方案，导致消防车和其它重要车辆不能通行。 物体打击、车辆伤害 　 编制交通组织方案 2 3 6 4 蓝 3 定点作业 在道路上进行定点作业，作业区域未设置相应的交通警示设施，即白天未设置锥形交通路标或路栏，夜间未设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯 物体打击、车辆伤害 作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。 审核人员现场检查 1 5 5 4 蓝 4 夜间或雨、雪、雾天作业 未设置道路作业警示灯，或未采用安全电压；设置高度低于1.0 m；其设置未应能反映作业区的轮廓；未设置150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。 物体打击、车辆伤害 警示灯设置要求如下：a）采用安全电压；b）设置高度应离地面1.5 m，不低于1.0 m；c）其设置应能反映作业区的轮廓；d）应能发出至少自150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。 审核人员现场检查 2 4 8 4 蓝 5 作业结束 作业单位未清理现场，撤除作业区、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。申请断路单位未检查核实，未报告有关部门恢复交通。 物体打击、车辆伤害 　 审核人员现场检查 2 2 4 4 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：盲板抽堵作业 风险等级：3 No：005 序 号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 作业许可及应急预案 没有开具作业许可证，没有绘制盲板位置图，没有对盲板统一编号，没有现场审签作业许可，对系统复杂、危险性大的作业没有制订应急预案； 物体打击、火灾、中毒和窒息 　 严格执行作业许可及预案管理制度，完善盲板位置图及编号，按需编制应急预案 1、落实教育培训，提高意识，提示作业人员主动要求被告知风险；2、作业相关人员均接受相应教育培训，合格后方可进厂作业及从事监护工作。 　按要求佩戴安全帽、手套、防砸鞋、防静电工作服 立即停止作业，发现泄漏，可控时立即根据泄漏点大泄漏情况进行局部切断或局部泄压、泄漏过大或发生火灾等不可控制情况时，立即撤离现场所有人员、发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理、发生人员机械伤害等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，必要时送医处理 2 5 10 3 黄 2 作业风险识别与告知 没有完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面，装置停工检修及开工相关作业没有专项风险识别； 物体打击、火灾、中毒和窒息 　 加强现场检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效，装置停工检修及开工相关作业开展专项风险识别，并制定和落实专项安全措施。 2 5 10 3 黄 3 作业前人员准备 监护人及审批人无相应资质，监护人不是本单元岗位人员； 物体打击、火灾、中毒和窒息 　 核对作业人员、监护人员资质及岗位； 2 5 10 3 黄 5 作业前物资准备 盲板不符合选用要求（如不平整、不光滑、有裂纹、有孔洞、材质厚度口径不正确等），盲板无手柄，长时间盲断使用的盲板、螺栓、垫片等不能满足防腐要求； 物体打击、火灾、中毒和窒息 逐一确认盲板合规，其中高压盲板应探伤合格 严格执行规章制度 2 5 10 3 黄 6 作业条件现场确认 作业点上下游阀门隔断不彻底，有毒介质作业点为正压，通风不良场所作业无强制通风措施， 物体打击、火灾、中毒和窒息 作业点降为常压并设专人监护，通风不良场所强制通风 许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认 3 4 12 3 黄 7 抽堵作业过程 作业发生重大变更（如施工方案与实际情况不符、作业点位置发生变化等）未重新办理许可并落实各项安全措施，甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业，劳动保护用品不齐全（易燃易爆场所作业未使用防静电防护用品、高低温介质作业无防烫防冻措施），有毒有害介质、强腐蚀性介质无便携式气体检测仪及空气呼吸器、现场无备用空气呼吸器，易燃易爆场所作业未使用防爆工具，作业人员站位不良（正对法兰缝隙），拆卸法兰距支架较远时无支撑措施，相互禁忌作业交叉进行（如30米内用火、采样、放空、排放等），同一管道同时进行超过一点作业，盲板无现场挂牌标识或标识与盲板图编号不一致； 物体打击、火灾、中毒和窒息 水雾喷淋消除静电，降低可燃气体浓度，采取强制通风等措施保证作业环境 项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查 3 3 9 3 黄 8 作业结束 作业许可证没有完工确认，工艺岗位未确认盲板抽堵作业正确完成，涉及到受限空间、用火等特殊作业的盲板抽堵许可证未随相应作业许可证保存； 物体打击、火灾、中毒和窒息 　 加强检查 培训抽堵盲板作业相关要求 　 　 2 2 4 4 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：高处作业 风险等级：4 No：006 序 号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 作业前人员资格确认 1、高处作业队伍无资质，作业人员查体结果不准确，监护人能力不满足应急处理要求。作业人员健康不良。2、未派监护人或未能履行监护职责 其他伤害 　设置警戒区域 1、核对作业人员查体结果、施工单位、监护人员、资质资格证。2、作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，税收掌握工况变化，并坚守现场 作业相关人员均接受高处作业教育培训合格后方可进厂作业及从事监护工作。 　 　 配备合格劳保用品 　 　 　 　 　 制定高处作业现场应急处置措施 　 　 　 　 　 　 　 4 1 4 4 蓝 　 2 作业前现场风险评价 1、作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能。2、与电气设备（线路）距离不符合安全距离要求或未采取有效的绝缘措施。3、作业现场照度不良4、大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业。5、作业条件发生重大变化。6 其他伤害 　　设置警戒区域 熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业许可证》内容检查确认安全措施落实后方可作业。 落实教育培训，提高意识；加强电气作业人员电气知识的安全培训，提高技能 4 2 8 4 蓝 　 3 作业前劳保防护用品准备 劳动保护用品配备不符合安全规定，不匹配。 高处坠落，物体打击 　 作业人员必须佩带安全帽，挂安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合安全标准，作业中应正确使用。 教育培训重点强调安全劳保用品的检查及正确使用要求 5 1 5 4 蓝 　 4 监护职责履行 未派监护人或未能履行监护职责 高处坠落，物体打击 　 作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。 　 5 1 5 4 蓝 　 5 高处作业安全防护措施落实 翘板不固定，脚手架防护围栏不符合安全要求。 高处坠落 　设置警戒区域 搭设脚手架，防护栏应符合相关安全规程。 加强架子工专项技能培训 5 1 5 4 蓝 　 6 高处作业使用工具安全措施落实 登高过程中人员坠落或工机具、材料、零件高处坠落伤人。 高处坠落，物体打击 　设置警戒区域 高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋上下时手中不得持物不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。 教育培训重点强调工具安全要求。 2 4 8 4 蓝 　 　 7 交叉作业安全隔离措施落实 高处作业下方站位不当或未采取可靠隔离措施。 高处坠物，物体打击 　设置警戒区域 高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定路线上下，禁止上下垂直作业。必须垂直作业时，应采取可靠的隔离措施。 落实教育培训，提高意识； 2 3 6 3 黄 　 　 8 作业结束 作业许可证没有完工确认，现场遗留工具等作业用品； 物体打击 　 加强检查 培训文明施工相关内容 2 2 4 4 蓝 　 　 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规