施工组织规划项目方案计划管理方案.说明文件(整理编辑版).doc

,. 中环阳光星苑 项 目 管 理 手 册 中环阳光星苑项目指挥部 二〇一四年八月 ,. 编制说明 一、根据公司对本项目进行“规范、监控”的要求，《项目管理手册》本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化“的项目管理原则，编制本管理手册。在工程建设项目进行时真正做到管理规范化，透明化，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，确保本项目在保证“三保”（保安全、保质量、保进度）的前提下顺利完成。 二、《项目管理手册》是本项目建设过程中的指导性文件，是规范项目各级管理机构的依据。在实际管理过程中如需完善管理机制、优化管理流程，需要对管理手册进行补充说明的，会以书面通知的形式下发各级管理机构，并在今后手册修订时进行补充完善。 三、管理手册分为四章： 1、 工程口部门职责、岗位职责、工作流程； 2、 工程建设管理工作指引； 3、 工程管理制度及标准； 4、 公司工程口各部门标准表格、台账； 5、 《监理规划》及《监理实施细则》为本管理手册的组成部分，并作为管理要求一并纳入总包及专业分包合同中； 五、《项目管理手册》内容的解释权属于“中环阳光星苑项目指挥部”。 中环阳光星苑项目指挥部 二〇一四年八月 目 录 第一章 工程口各部门职责、岗位职责、工作流程 1 一、 工程部部门职责、岗位职责、主要工作流程 1 (一) 工程部部门职责、岗位职责 1 (二) 主要工作流程及控制要点 6 二、 工程技术部工作职责、岗位职责、主要工作流程 29 (一) 工程技术部部门职责、岗位职责 29 (二) 工程技术部主要工作流程 33 三、综合计划部部门职责、岗位职责、主要工作流程 36 第二章 工程建设管理工作指引 39 一、 前期准备阶段 39 (一) 现场查勘 39 (二) 围蔽 39 (三) 清表 40 (四) 详勘 40 (五) 临水临电 41 (六) 三通一平 42 (七) 大型土石方施工 42 (八) 招标立项与合同交底 43 (九) 编制施工组织设计 43 (十) 图纸会审 44 (十一) 与政府相关部门对接 44 二、 开工模式 45 (一) 开工标准 45 (二) 工期标准 45 (三) 抢工措施概述 45 三、 开盘模式 45 四、 工程管理基本机制 45 (一) 样板先行 45 (二) 隐蔽验收 46 (三) 旁站监理 46 (四) 维权取证（索赔反索赔） 46 (五) 工程建设交流会 47 (六) 现场协调会 47 五、 0.000以下施工阶段 47 (一) 施工准备 47 (二) 基础施工 48 (三) 基坑支护 49 (四) 地下室施工 49 (五) 基础、地下室中间验收 50 (六) 土方回填 51 六、 0.000以上施工（主体施工阶段） 51 (一) 制度要求 51 (二) 定位放线 52 (三) 模板工程 52 (四) 钢筋工程 53 (五) 混凝土工程 54 (六) 砌体工程 56 (七) 抹灰工程 57 (八) 防水工程 58 (九) 外墙施工 59 (十) 铝合金门窗 60 (十一) GRC安装 62 (十二) 栏杆安装工程 63 (十三) 烟道安装工程 64 (十四) 水电安装工程 64 (十五) 智能化系统 65 (十六) 防雷工程 67 (十七) 电梯安装工程 68 (十八) 发电机安装工程 69 (十九) 钢结构工程 70 七、 精装工程 71 (一) 工作要点 71 (二) 控制要点 72 八、 园建工程 73 (一) 工作要点 73 (二) 控制要点 73 九、 园林绿化工程 77 (一) 工作要点 77 (二) 控制要点 77 十、 道路管网 79 (一) 工作要点 79 (二) 控制要点 81 十一、 竣工验收 82 (一) 竣工验收单位的划分 82 (二) 各专项竣工验收要求 82 (三) 施工单位履约质量和履约能力评价 82 (四) 证照办理 82 十二、 进度款审批 82 (一) 审批时限规定 83 (二) 进度款审批的其他规定 83 十三、 竣工资料审核 83 (一) 及时性 83 (二) 竣工资料审核 83 十四、 签证、委托及设计变更管理 83 第三章 工程管理制度及标准 84 一、 综合制度类 84 房地产开发建设管理制度 84 二、 计划管理类 103 三、 工作规章 105 (一) 大型土石方工程管理办法 105 (二) 岩土工程勘察施工旁站监理管理办法 107 (三) 工程放线实施细则 108 (四) 旁站监理规定 110 (五) 工程例会规定 112 (六) 施工组织设计和开工准备阶段的审核制度 114 (七) 施工组织方案审查制度 115 (八) 施工阶段工程变更及签证回复的甲方管理实施制度 116 (九) 施工图管理及设计变更管理制度 119 (十) 工程质量分户验收制度 120 (十一) 工程竣工资料管理规定 129 (十二) 监理规划编制规定 130 (十三) 监理实施细则编制规定 132 (十四) 监理月报编写规定 134 (十五) 监理日志记录规定 135 四、 技术标准 138 (一) 毛坯交楼参考标准 138 (二) 材料样板间管理标准 141 (三) 回填土施工工艺标准 142 (四) 施工临时用电管理指引 149 (五) 施工发电机管理指引 161 (六) 铝合金门窗工程质量控制办法 166 (七) 实木复合地板施工工艺 173 (八) 内墙涂料施工工艺 175 第四章 公司工程口各部门标准表格、台帐 178 一、 工程部常用表 178 (一) 开发建设综合策划方案会签审批表（GC-01） 178 (二) 重大施工组织设计/方案报审表(GC-02) 179 (三) 主体工程组织设计/方案报审表(GC-03) 180 (四) 监理规划报审表(GC-04) 181 (五) 工程开工令(GC-05) 182 (六) 施工总进度计划报审表(GC-06) 183 (七) 年 月施工月进度计划报审表(GC-07) 184 (八) 周施工进度计划报审表(GC-08) 185 (九) 工程委托审批表（3万元以下）（GC-09-01） 186 (十) 工程委托审批表（3万元以上）（GC-09-02） 187 (十一) 工程委托书（GC-10） 188 (十二) 工程签证单(GC-11-01) 190 (十三) 工程签证单(GC-11-02) 191 (十四) 工程签证单(GC-11-03) 192 (十五) 工程签证原始记录凭证（GC-12） 193 (十六) 材料使用许可证（GC-13） 194 (十七) 桩检测方案报审表(GC-14) 221 (十八) 施工样板验收审批表(GC-15) 222 (十九) 三层会验单(GC-16) 223 (二十) 场地移交单(GC-17) 224 (二十一) 工序交接验收表(GC-18) 225 (二十二) 工程竣工验收表(GC-19) 226 (二十三) 委托工程竣工验收表(GC-20) 227 (二十四) 工程交接单(GC-21) 228 (二十五) 整改通知单(GC-22-01) 229 (二十六) 整改通知单回复单(GC-22-02) 230 (二十七) 工程延期申请/批复表(GC-23) 231 (二十八) 设计图纸会审记录表 (GC-24-01) 232 (二十九) 设计图纸会审记录表(GC-24-01) 233 (三十) 园林/装饰工程图纸会审记录表 (GC-24-02) 234 (三十一) 设计图纸会审记录表(GC-24-02) 235 (三十二) 监理工程师通知单(GC-25-01) 236 (三十三) 监理工程师通知单回复单(GC-25-02) 237 (三十四) 监理工作联系单(GC-26) 238 (三十五) 合同立项审批表（GC-27） 239 (三十六) 工程进度款申请表(GC-28) 240 (三十七) 工程结算申请表（GC-29-01) 241 (三十八) 工程结算资料封面（GC-29-02） 242 (三十九) 工程结算资料清单（GC-29-03） 245 (四十) 施工用水、用电确认单（GC-30） 246 (四十一) 工程质保金申请报告（GC-31） 247 (四十二) 项目监理日报（GC-32-01） 248 (四十三) 项目监理月报（GC-32-02） 249 (四十四) 竣工后施工单位履约能力评价表（GC-33） 261 (四十五) 施工单位综合评价评分明细表（GC-34-01） 262 (四十六) 施工单位综合评价汇总表（GC-34-02） 265 二、 工程部常用台账 266 (一) 项目收文台帐(TZ-01) 266 (二) 项目发文台帐(TZ-02) 267 (三) 工程材料验收台账（TZ-03-01)——公司甲供材料 268 (四) 工程材料验收台账（TZ-03-02)——项目甲供材料 269 (五) 工程材料验收台账（TZ-03-03)——乙供材料 270 (六) 工程材料验收台账（TZ-03-04)——零星材料 271 (七) 隐蔽工程旁站验收台帐（TZ-04) 272 (八) 质量问题及整改单发文台账（TZ-05) 273 (九) 安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06) 274 (十) 管桩进（退）场台帐（TZ-07) 275 (十一) 预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08) 276 (十二) 冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-9) 277 (十三) 搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10） 278 (十四) 锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11) 279 (十五) 岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12) 280 (十六) 公司 项目工程签证台帐（TZ-13) 281 (十七) 公司 项目工程委托台帐（TZ-14) 282 (十八) 公司 项目设计变更/工程变更台帐（TZ-15) 283 (十九) 项目工程类合同立项计划及合同台帐(TZ-16) 284 (二十) 图纸设计文件台账（TZ-17) 285 (二十一) 项目索赔/反索赔台帐(TZ-18) 286 (二十二) 公司 项目零星材料采购台账（TZ-19) 287 (二十三) 重要质量控制点检查台帐（混凝土）（TZ-20-01) 288 (二十四) 重要质量控制点检查台帐（楼板厚度）（TZ-20-02) 289 (二十五) 重要质量控制点检查台帐（砌体砌筑）（TZ-20-03) 290 (二十六) 重要质量控制点检查台帐（室内抹灰）（TZ-20-04) 291 (二十七) 重要质量控制点检查台帐（建筑尺寸）（TZ-20-05) 292 (二十八) 重要质量控制点检查台帐（室内墙地砖）（TZ-20-06) 293 (二十九) 重要质量控制点检查台帐（外墙饰面）（TZ-20-07) 294 (三十) 人工挖孔桩验收台帐（TZ-21) 295 三、 国家标准表格 296 (一) 工程开工报审表 296 (二) 工程进度计划报审表 297 (三) 工程临时延期申请表 298 (四) 施工组织设计／方案报审表 299 (五) 材料(构配件)、设备进场使用报验单 300 (六) 工序质量报验单 301 (七) 工序质量报验单 302 (八) 分包单位资格报审表 303 (九) 施工测量报验单 304 (十) 混凝土浇筑报审表 305 (十一) 工程计量报审表 306 (十二) 工程费用索赔报审表 307 (十三) 工程付款申请表 308 (十四) 监理工程师通知回复单 309 (十五) 工程复工报审表 310 (十六) 工程竣工报验单 311 (十七) 施工单位通用报审表 312 (十八) 工程变更单 313 (十九) 工程暂停令 314 (二十) 监理工程师通知单 315 (二十一) 监理工程师联系单 316 (二十二) 监理工程师备忘录 317 (二十三) 监理月报 318 (二十四) 会议纪要 324 (二十五) 监　 理　 日　 记 （ ） 325 (二十六) 工程款支付证书 326 (二十七) 工程监理质量评估报告 327 (二十八) 工程监理总结 328 (二十九) 旁站监理记录表 329 (三十) 监理规划 330 (三十一) 监理细则 331 (三十二) 建设单位工程通知单 332 (三十三) 建设单位工程联系单 333 第一章 工程口各部门职责、岗位职责、工作流程 一、工程部部门职责、岗位职责、主要工作流程 （一）工程部部门职责、岗位职责 工程部工作职责、岗位职责 中环阳光星苑项目 部 门：工程部 部门职责 1、贯彻、实施各项房地产开发建设管理制度； 2、召集新开工项目开发建设综合策划会议； 3、编制监理规划、监理细则及监理月报； 4、组织施工图会审； 5、负责施工组织方案的会审、报批及监管实施； 6、编制项目年度、月度建设计划并全力实施； 7、提报甲供材料计划； 8、审定工程签证、进度申请、结算申请及竣工资料； 9、及时回收、移交在建楼盘的可回收资产； 10、协助相关部门的维权取证工作； 11、组织工程竣工验收等各类验收，确保质量精品； 12、及时提出招标、设计、材料的立项并督促完成； 13、组织竣工后施工单位履约能力评价； 14、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作。 岗位职责 序号 岗位名称 工作职责 工作标准 备注 1 工 程 部 经 理 1、全面履行部门职责； 2、负责本部门的队伍建设、团队建设，确保良好的工作氛围及工作作风； 3、负责规范部门内部管理，建立、健全部门规章制度、工作规程； 4、全面执行房地产开发建设规章制度，并检查、督促部门员工执行； 5、总体负责工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理、外部关系协调等工作； 6、代表甲方行使合同权利、履行义务，督促施工单位全面履行义务； 7、督促、检查、审核各项目部编制的开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理规划、监理细则、专项施工方案等； 8、督促、检查、审核各项目部制定的项目开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报计划； 工作职责 9、督促、检查各项目部的台帐管理情况、资料管理情况等基础工作； 10、审定工程签证、进度申请、结算申请及组织审定竣工资料； 11、督促、检查部门员工熟悉掌握合同、图纸、规范，组织相关单位、部门进行图纸会审； 1、确保工程的质量、进度、成本等符合规范、设计、合同及公司精品要求，开盘时满足销售要求； 2、确保工程现场安全文明施工； 3、确保部门员工能充分发挥工作积极性； 4、确保部门工作顺利进行，督促完成有关部门关于配合销售的要求； 5、监督审核各类工程相关资料，确保工程建设规运行； 6、 编制的项目建设总体策划方案切实可行； 7、 按时完成上级交办的工作，重大情况第一时间报告主管领导。 岗位职责 序号 岗位名称 工作职责 工作标准 备注 1 工 程 部 经 理 12、督促、检查各项目部的质量检查、验收工作，对影响结构安全、使用功能、外观观感的，须进行现场抽查； 13、督促、检查各项目部的材料验收工作，并亲自参加对影响结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）的验收； 14、督促、检查工地现场的安全文明施工管理，每周组织相关施工单位进行一次安全文明生产检查； 15、督促、检查现场施工组织管理工作，确保现场人力、材料、机械设备的组织满足工期、进度的需求； 16、督促、检查项目部进度控制工作，对于进度延误较严重情况协调施工单位予以解决； 17、验收施工样板； 18、主持处理重大质量事故、安全事故； 19、协调公司各部门，及时解决制约工程的较大问题； 20、协调各施工单位的关系，及时解决影响工程的较大问题； 21、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作。 　 　 2 专 业 工 程 师 1、在工程部经理的领导下，全面负责所辖项目部工作并履行部门职责； 2、负责项目部的队伍建设、团队建设，确保良好的工作氛围及工作作风； 3、督促项目部员工严格遵守各种部门规章制度、工作规程； 4、全面执行房地产开发建设规章制度，并检查、督促项目部员工执行； 5、负责所辖项目的工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理等工作，在工程部经理的领导下协调外部关系； 6、协助工程部经理行使合同权利履行义务，督促施工单位全面履行义务； 7、组织制定所辖项目的开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理规划、监理细则、专项施工方案等； 8、组织制定所辖项目的开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报计划； 9、组织项目部员工熟悉掌握合同、图纸、规范，作为主要承办人参加图纸会审； 10、组织项目部实施质量检查、验收工作，对影响结构安全、使用功能、外观观感的以及隐蔽验收，须进行现场检查； 11、组织、参加材料验收工作，重大问题须向工程部经理汇报； 1、所编制的监理规划切实力行； 2、所编制度各类计划、报表具可操作性； 3、周报、月报等详细真实； 4、确保工程进度按照公司计划要求完成； 5、确保工程质量符合图纸设计和规范要求，符合工程标准； 6、认真审核工程进度申请、竣工图和工程结算申请，并在公司规定时间内审核完毕； 7、重大问题第一时间报告工程部经理； 8、确保审核各类工程资料按相关要求完成； 9、确保各监理工程师日常工作顺利进行，各项监理工作按规范要求； 10、确保各类工程台帐按公司要求建立并实时填报管理。 岗位职责 序号 岗位名称 工作职责 工作标准 备注 2 专 业 工 程 师 12、负责所辖项目安全文明施工管理工作； 13、负责所辖项目的现场施工组织管理工作，确保现场人材机的组织满足工期要求； 14、负责所辖项目的进度控制工作，对于进度延误情况协调施工单位解决； 15、协调所辖项目各施工单位的关系，及时解决影响工程的较大问题，对较重大问题，及时向工程部经理汇报； 16、审核工程签证、进度申请、结算申请及组织项目组成员审定竣工资料； 17、负责三层会验、样板先行等机制的具体落实；18、及时组织召开工程建设各类协调会议和重要技术专题会议； 19、每周定期对在建项目质量、进度、安全文明施工及工程资料进行检查、总结，并督促整改； 20、合理安排好旁站监理人员，并对旁站监理到岗情况进行检查； 21、负责建立健全各项台帐，安排工程师及时填写，并检查； 22、督促、检查、完善相关工程资料及归档，确保及时取得工程建设各阶段相关验收证明； 23、每周组织讨论索赔反索赔风险，并及时告知合同管理部妥善安排，协助做好维权取证工作； 24、在工程部经理的领导下，协调公司各部门关系，及时解决制约工程的问题； 25、在工程部经理的领导下，协调与城管、质监、安监等政府相关部门的关系； 3 专 业 监 理 工 程 师 1、遵守各项管理制度、规定、工作流程； 2、参加工作例会，汇报、协调解决各类问题； 3、熟悉掌握设计图纸，参与图纸会审，全面提出、解决图纸存在的问题； 4、熟悉掌握工程承包合同，协助专业工程师行使合同权利履行义务，督促施工单位全面履行义务； 5、组织场内“三通一平”工作； 6、负责编制本专业的监理实施细则； 7、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向专业工程师报告； 8、按照综合策划方案、总平面布置图，合理安排临设的搭设、机械设备的布置； 1、参加每周监理例会，总结本周工作，安排下周工作； 2、 认真及时记录监理日记，有较大问题应及时上报； 3、 熟悉图纸、合同和有关技术规范，主要时间应在现场处理问题，保证工作负责区域工程满足图纸、合同、规范的要求；  岗位职责 序号 岗位名称 工作职责 工作标准 备注 3 专 业 监 理 工 程 师 9、根据工程进度及时提出图纸、合同立项，并督促解决； 10、组织召开每周施工现场协调工程例会； 11、对每一分项工程下发质量验收和检查标准并技术交底，督促实施； 12、根据工程进度及时编制本专业材料清单、材料采购计划报专业工程师审批； 13、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，负责对进场材料、设备、构配件的验收，进行平行检查，取样、送样见证、复试合格后，及时予以签认； 4 、对原材料进场进行检查、验收，签发材料使用许可证，做好隐蔽工程的检查和验收，做好建筑物标高和垂直度的控制和复核，及时转发图纸和设计变更，及时上报进度日报表和周报表，工程完工后负责项目竣工结算等资料整理审核； 5 、做好现场问题协调处理工作； 6、审核乙方提交的各类工程资料，把好第一道关； 7、对各项检验批、隐蔽工程、分项工程及时验收，签发同意隐蔽指令。 　 4 测 量 工 程 师 1、配合开发部门实施红线范围的界桩定位； 2、编制测量监理实施细则； 3、负责场内首级控制测量，将已知控制点提供给施工单位，并复核施工单位控制点； 4、负责主持地形、地貌测量，并进行数据资料整理； 5、参与土石方、道路施工收方； 6、复核施工单位的定位测量； 7、复查每栋建筑物的基础控制轴线点； 8、复测施工单位沉降观测控制点，抽测沉降观测点，复查沉降观测资料； 9、复核场地内收集的管网资料、构筑物与实地是否相符； 10、负责深基坑及高截坡的位移监测； 11、抽查建筑物垂直度及标高； 12、及时提出索赔反索赔风险，协助做好相关维权取证工作。 1、做好场内坐标、水准控制点的保护； 2、做好场地界线、建筑物控制轴线、建筑物垂直度及标高等准确测量的控制监督； 3、做好深基坑高边坡位移监测、建筑物沉降观测的控制监督； 4、做好场内地形、地貌测量工作，做好土石方、道路工程测量收方工作。 　岗位职责 序号 岗位名称 工作职责 工作标准 备注 5 资 料 文 员 1、负责部门工程档案管理工作； 2、负责督促各项目部做好日常文书、工程档案的收集、积累和归档工作； 3、负责部门工程档案收集、整理、建立目录索引、归档工作，按公司档案管理相关制度及时提供利用； 4、负责组织对部门工程档案的鉴定、保管、调阅、移交、销毁工作； 5、负责部门工程档案预验收及工程档案移交工作； 6、协助专业工程师办理工程各项验收资料收集、归档工作； 7、负责员工调动、离职时工程建设相关储备资料移交的监交工作； 8、负责部门工程相关书刊、规范等工具书的保管、借阅登记工作； 9、负责部门内外文件、信息、资料的收发、登记及待办文件的传递、催办工作； 10、负责各项目部上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料登记、呈批，并将已审批的文件分送到相关部门； 11、负责部门资产（固定资产与低值易耗品）的申报、领用、保管、借用登记工作； 12、负责部门早会纪录； 13、负责部门员工考勤统计及考勤相关资料的汇总上报工作； 14、完成领导交办的其他工作。 1、及时准确发放、归档各种资料； 2、严格遵守档案管理的有关规定，严禁丢失或损坏各种文件资料和技术档案，保证资料齐全、数字准确无误； 3、档案（资料）室的卫生及空气畅通和干燥，严防资料霉烂变质； 4、档案（资料）编排有序，查阅方便快捷； 5、办公用品有效利用，电脑、复印机、传真机等设备运行、保养良好； 6、能严格保守机密，谨慎处理保密文件； 7、协助上司做好具体工作的细节准备、材料整理； 8、熟悉公司各部门的工作流程； 9、有效监控考勤状况，按要求时间传送考勤资料； 10、公文、信件、邮件、报刊、杂志等分送及时准确。 　 6 材 料 专 员 1、申报材料月度实际用料计划； 2、在材料供货率、使用率、材料品质等方面协助工程师核查； 3、就材料申报流程对施工单位进行交底； 4、如实统计材料到场/未到场情况； 5、协调材料按现场需求到货，满足现场施工需要； 6、协助做好相关维权取证工作。 1、督促监理工程师及时审核提交材料计划； 2、及时申报材料计划，积极协调各项材料及时、准确到场； 3、跟进材料进场、使用等情况。 　 （二）主要工作流程及控制要点 1、 签证审批流程 流程要点： 1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见。 2、专业工程师必须建立项目签证台帐并及时填写。在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部门作为结算依据。 3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。 4、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。 5、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，并完善转扣手续。 6、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。 2、 工程委托办理、审批流程 （1） 造价在3万元以下的零星工程委托办理、审批流程 流程要点： 1、工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程。 2、工程部不得将同一工程项目肢解委托。 3、委托手续完备后方可施工。 4、工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部门备案。 5、工程委托书一式五份，预决算部门、财务部门、工程技术部门、工程部门、被委托单位各执一份。 （2） 造价在3万元以上的零星工程委托办理、审批流程 流程要点： 1、工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程。 2、委托手续完备后方可施工。 3、工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。 4、所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；工程部不得将同一工程项目肢解委托。 3、 工程进度款审批流程 流程要点： 1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在24小时内经监理工程师、专业工程师、工程部经理审批完毕并发出。 2、预决算部门在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部门须在4小时内核算完毕。 3、财务部门经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕。 4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。 4、 结算审批流程 流程要点： 1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并一次性提交预决算部门；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，一次性提交预决算部门。 2、预决算部门发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。 5、 施工样板审批流程 流程要点： 1、施工过程中须做样板的有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安装等。 2、未作样板或样板未经批准，不能大面积施工。 6、 三层会验工作流程 流程要点： 1、工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。 2、会验时，设计部门须确保图纸下发齐全。 3、因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露的，将对三层会验参加人员进行问责。 7、 材料验收流程 流程要点： 1、所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。 2、工程部经理务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、专业工程师验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。 3、工程技术部门除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料需进行抽查。 4、工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，设计部门于48小时内反馈确板意见。 5、现场验收内容：审查材料清单；验收材质证明文件；对板验收；检查材料的品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求。 8、 隐蔽工程验收流程 流程要点： 1、须做隐蔽验收的工程有：岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩）、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷及接地工程等。 2、隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。 3、制度要求隐蔽工程需旁站，专业工程师对监理工程师在岗情况按制度进行检查。 9、 检验批验收流程 流程要点： 1、检验批验收合格后，资料须在三天内签认、存档。 2、重大问题及时向工程部经理汇报。 10、 分部分项工程验收流程图 流程要点： 1、验收合格后，资料须在三天内存档。 2、重大问题及时向工程部经理汇报。 11、 工程竣工验收流程图 12、 电梯工程流程 13、 乙供材料确板流程 流程要点： 1、确板需及时。 2、对工期紧的工程，设计部门组织工程部、专业工程师及施工单位一起去厂家挑选样板。 14、 招标立项流程 流程要点： 1、立项要及时，至少在施工单位进场前两个月，工程部应进行立项。 2、立项要求：按公司下发的工程部台帐表格合同立项审批表（GC-27）要求进行如实填写。 15、 安全文明检查流程 16、 质量事故处理流程 17、 大型土石方工程管理流程 流程要点： 1、土方动工前，工程部须组织对土方原地面测量数据进行测量，并报公司预决算部门,预决算部门在收到通知后，2天内派测量工程师到现场进行抽查复测工作。上述工作完成后方可进行土方动工。 2、土方完成后，工程部组织对完成土方的地貌进行测量，并上报预决算部门，进行地貌测量的抽查、复核，上述工作完成后，方可进行后续施工。 3、根据当期及后期施工方案，合理制定土方平衡方案，杜绝土方多次倒运现象。 18、 工期顺延审批流程 流程要点： 1、三天以内的工期延期报公司主管工程的领导审批。 2、三天以上（含三天）的工期延期报公司董事会审批。 19、 乙方提出的费用索赔审批流程 流程要点： 1、严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿。 2、公司将审核后的补偿意见报公司合同管理部门，由合同管理部门协调相关部门讨论出具审核意见报主管招标的领导审批。 3、公司工程部每周进行索赔风险分析并填写台账，及时通报合同管理部门。 20、 铝合金窗管理流程 流程要点： 1、铝合金施工图需及时下发，最迟在收到单体施工图后一个月内须下发。 2、铝合金生产尺寸制定应结合现场测量情况，生产尺寸不能太多，同规格、同部位的铝合金门窗尺寸控制在三个以内。 3、在三层会验时，铝合金安装单位必须参加，进一步复核铝合金施工图的正确性，以及专业之间的配套性。 4、加强铝合金门窗安装过程中塞缝的隐蔽验收，杜绝铝合金门窗的渗漏水现象，批量安装完毕后，宜做淋水试验，查看渗漏点并及时整改。 21、 施工组织设计审批流程 （1） 主体施工组织设计/方案审批流程： 流程要点： 1、主体开工前，工程部组织召开。 2、审查通过后三天内报公司相关部门。 （2） 重大施工组织设计/方案审批流程： 流程要点： 1、 重大施工组织设计/方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼）、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。 二、工程技术部工作职责、岗位职责、主要工作流程 （一）工程技术部部门职责、岗位职责 工程技术部工作职责、岗位职责 中环阳光星苑项目 部 门：工程技术部 部门职责 一、工程技术服务及监督 1、建立、健全、贯彻、实施各项工程建设管理制度，并进行月度制度考核； 2、审核大型专项施工方案和新工艺专业监理细则； 3、参与施工图会审，工程验收,并提出合理化意见； 4、督促工程部落实工程建设管理制度及相关管理要求，并监督其实施情况； 5、对工程部工程建设过程中重大失误及过错进行专项调查并实施考核； 6、定期对各工程部落实工程建设管理制度情况形成统计数据，编写总结报告； 7、通过工程建设管理制度的实施情况，提出合理化建议，完善相关管理要求； 8、及时收集下发新标准、新工艺,监督施工工艺标准的执行,协助处理施工过程中的重大技术问题，参与工程事故处理； 9、负责施工组织方案的会审、报批及监管实施； 10、协调、跟踪管理公司驻场人员提