燃气安全检查管理方案计划规定.doc

-` 安全检查管理规定 1． 目的 为落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，及时了解和掌握各时期安全生产、运行情况，及早发现事故隐患，消除不安全因素，做好公司安全生产检查和隐患整改工作，根据公司具体情况特制定本规定。 2． 适用范围 本规定适用于公司范围内所有生产、运行以及工程建设的安全检查工作，其他职能部门的安全检查参照本规定。 3． 组织与职责 3.1 检查组织 3.1.1 安全管理部负责公司的安全检查监督与管理，工会负责公司安全检查的监察。 3.2 人员职责 3.2.1岗员、班组长 1．认真贯彻、执行国家和公司管理规定，严格遵守岗位操作规程。 2．熟练掌握岗位工艺流程、各设备设施性能。 3．正确佩戴使用与岗位有关劳保用品，熟练掌握消防器材的使用。 4．负责每班前、中、后的检查并做好记录，对检查结果负责。 5．对检查隐患负责提出整改建议，跟进处理，负责整改过程防范措施的落实并监护。 3.2.2 其他检查人员 1．认真贯彻、执行国家和公司管理规定。 2．了解被检查岗位（部门）有关情况，制定检查计划。 3．对检查结果负责，对发现隐患提出整改建议，填写检查记录表。 4．对重大安全隐患负责组织相关人员进行分析、讨论，确定整改方案。 5．跟进隐患整改，整改完毕后负责复查。 4． 检查内容 4.1 查领导 4.1.1 部门安全生产第一责任人是否把职工的安全、健康放在首位。 4.1.2 认真贯彻执行国家和公司有关安全生产的方针、政策和规定。 4.1.3 公司下发文件部门领导是否重视，并组织、指导相关人员学习。 4.1.4 督促员工认真执行公司管理规定、操作规程，并对执行情况进行检查、指导。 4.1.5 定期组织召开安全会议。 4.1.6 对安全生产上有功人员做到及时表扬和奖励；对忽视安全生产造成安全隐患或事故的责任者进行严肃处理；对工作上失误（未造成事故）的员工进行批评教育。 4.1.7 定期对各生产岗位进行安全检查并做好记录，督促、落实隐患整改。 4.1.8 对公司领导布置任务、检查发现隐患是否跟进整改落实。 4.1.9 对员工安全思想隐患的发现、纠正能力等。 4.1.10 是否定期开展岗位技术练兵，并定期组织进行安全考核。 4.2 查思想 4.2.1 员工是否树立“安全第一”的思想（每做一步安全生产工作是否有相应的防范意识）。 4.2.2 员工对领导交办任务是否认真对待，对职责工作是否有较强的责任心。 4.2.3 对他人忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。 4.2.4 员工对自身的失误行为是否认真对待，对公司的批评是否虚心接受并改正。 4.3 查文件 4.3.1 公司下发（颁布）的与部门相关文件（规章制度），部门是否收集齐全、归档。 4.3.2 公司规定需制定的文件，部门是否按时健立、按质完成。 4.3.3 与班组相关文件是否及时派送到各班组，并传达至每位员工。 4.3.4 部门是否制定、完善各项部门管理制度（如交接班制度、卫生制度等）。 4.3.5 各相关人员是否严格按照有关规定执行。 4.3.6 重大危险源是否制定详尽、适用防范措施和紧急应对预案。 4.3.7 是否明确各级安全生产责任人工作职责、权限范围等。 4.4 查记录 4.4.1 日常工作、安全检查、消防设施检查的记录是否按要求逐项认真填写，表达是否清楚。 4.4.2 交接班时，记录是否齐全，交接人是否签名确认。 4.4.3 所有记录是否按要求进行整理、归档，每份检查记录相关人员是否签名确认。 4.4.4 部门、班组安全会议是否连续，记录是否齐全等。 4.4.5 部门安全教育培训是否按计划进行，内容是否完整，记录是否齐全等。 4.4.6 对新入、转岗、在职员工是否按要求进行二、三级安全培训，培训内容是否全面，培训记录是否齐全，培训结束后是否及时进行考核等。 4.4.7 消防、抢险演习记录是否齐全，设备维修保养记录是否齐全等。 4.5 查现场 4.5.1 现场操作人员精神面貌是否良好，精神是否集中等（不带情绪上岗）。 4.5.2 现场操作人员对岗位或与岗位相关工作程序、管理规定是否了解、掌握，是否严格按照有关程序、标准操作。 4.5.3 现场操作人员对与岗位相关各类应急事故的判断和处理能力。 4.5.4 现场照明、消防设备是否齐全完好，操作人员是否熟练掌握消防器具的使用。 4.5.5 现场各设备设施及其安全装置、操作规程、安全标志等是否齐全、完整、有效。 4.5.6 现场设备设施是否正常，有无跑、漏、滴等异常现象，专人负责设备的保养。 4.5.7 现场定检设备设施是否悬挂检查一览表，并定时检查，按时送检。 4.5.8 现场是否配备齐全劳保用品，操作人员能否正确佩戴、使用。 4.5.9 现场有无违章现象（违章操作、违章指挥、违章作业，违章用水、用电等）。 4.5.10 现场电线路、防雷、防静电、防火、防爆措施是否完好，防抢、防盗措施是否到位。 4.5.11 作业现场是否有作业方案及应急预案，有无专人监护，各项防范措施是否到位、有效，作业人员对所属工作是否充分掌握等。 4.5.12 交叉作业现场，是否与对方协商明确各自安全生产管理职责和应当采取的安全措施（宜签订安全生产管理协议），作业过程专人进行安全检查与协调。 4.6 查事故 4.6.1 事故发生后是否按《事故管理规定》及时、如实上报各类安全生产事故。 4.6.2 本部发生事故后部门领导是否组织相关人员进行认真调查分析。 4.6.3 对事故的处理是否严格按“四不放过”的原则处理。 4.6.4 对其他部门事故是否及时组织相关人员学习借鉴、吸取教训，同时落实各项防范措施。 4.6.5 对潜在事故隐患的认识。 4.7 查隐患 4.7.1 日常或安全检查发现隐患是否及时下发整改或联系单，并跟进处理。 4.7.2 隐患台帐记录是否详细，每项隐患是否跟进、落实整改。 4.7.3 重点部位、危险源点是否在监控范围内。 4.8 其他检查，包括文本和电子档案及其归档情况、卫生环境、饭堂等的检查。 5． 检查方法 安全检查的方法主要包括看、听、访谈、测量和试验等。 5.1 “看”主要是查看资料、记录、现场安全标志以及生产现场各类设备设施的防护情况、作业人员是否有违章行为、查看仪表和机器是否正常运行等。 5.2 “听”主要是听有关管理人员、作业人员等对安全生产情况的介绍和汇报，听取员工对工作或生活的意见、建议、需求等。 5.3 “访谈”主要是检查人员随机指定相关人员对有关安全生产知识、安全生产状况、安全生产管理制度、作业文件等进行询问，听取他们对安全生产管理中存在的问题的反映，了解他们对有关安全知识和技能的熟练程度等。 5.4 “测量”主要是用仪器、仪表及其它测量工具等实地进行测量。如用万能表测量牺牲阳极的电位值、测量电气设备接地电阻等。 5.5 “试验”主要指对各种设备设施及其安全防护装置的性能和灵敏度进行检查等。如开启压缩机试验是否正常，对紧急切断阀进行试验等。 【注：对于能进行试验、测试的检查项目和内容，一定要按要求进行试验、测量，以了解真实情况。】 6． 检查形式 检查形式包括，日常检查、定期检查、不定期检查和专业检查。 6.1 日常检查 序号 检查人员及内容 检查周期 1 生产运行一线员工必须按时间、地点、路线内容进行认真巡回检查。 每 班 2 各部门班组长对班组岗员工作落实情况的检查。 每 周 3 生产、运行及工程部门领导对班组长（岗员）工作落实情况的检查（抽查）。 每 月 4 安全管理部对工程、生产、运行部门安全工作的检（抽）查。 每 月 5 安全管理部，生产及运行部门领导对部门夜班岗位安全工作的检查。 每 月 6 安全管理部组织各管网分公司（气库站）之间相互进行安全工作检查。 每半年 7 主管部门副总经理或联合相关部门对主管的部门安全工作的检查、指导。 每 季 6.2 定期检查 6.2.1 季节性检查 1．春季安全大检查以防雷、防静电、防建（构）筑物倒塌为重点。 2．夏季安全大检查以防署降温、防台风、防汛为重点。 3．秋季安全大检查以防火、防冻、保温为重点。 4．冬季安全大检查以防火、防爆、防盗、防燃气中毒、防冻为重点。 6.2.2 节假日（元旦、春节、劳动节、国庆节）前检查 1．每年节前各管网部门、气库站以及网点认真对各场站消防设备设施，生产及运行场所或环境的生产、防火、防盗、卫生、用电用水等的安全检查；所有管道单位用户的安全检查；管网运行设施及其附件的安全检查；所有瓶组站的安全检查。 2．节假日前工程技术部组织对各施工单位的检查，检查内容包括施工现场设备、设施的齐全及完好情况、劳动保护用品齐全及完好情况、施工现场安全员是否监督到位、是否文明、按标准规范施工、各项防范措施是否到位，特种工种人员操作证书等的检查。 3．节假日前行政部负责对总公司综合楼防雷、防静电，各部门办公室以及卫生间用电情况，各消防设备设施的齐全、完整、有效等情况的安全检查。 6.3 不定期检查 1．公司领导、安全管理部、工会对公司各部门安全工作的不定期抽查。 2．根据不同时期安全生产形势及上级主管（安全生产监督）部门的要求，对公司各部门安全工作的不定期抽查。 3．设备装置试运行，设备开工前和停工前、检修、维修保养等的检查。 6.4 专业检查 1．以专业技术人员为主，组织有关部门和人员，对某一专项工作进行检查。（如用电、档案管理、新材料设备使用等的专项检查） 2．公司邀请外界具有某一专业特长人士对我司安全工作的检查、指导。（如公安消防机构对我司消防设备设备的安全检查） 3．资质单位对公司特种设备设施的针对性检查、检修。（如压力容器检测、防雷检测等） 7． 安全检查工作流程 -` 安全检查工作流程 工 作 要 求 检查计划、目的 查阅有关资料 联系相关部门 确定时间、地点 实施检查 发现隐患处理 边查边改 限期整改 采取防范措施 结果反馈 资料存档 复查 准备资料、自检 抽查 一、 检查准备 1、检查人员根据《检查规定》明确检查内容、项目，查阅有关资料。 2、与受检部门相关人员联系（抽检除外），确定检查时间、地点。 3、专业检查时，邀请与检查内容相关的具有专业知识、经验的人士。 4、选定或制定检查表或列举检查项目。 二、 检查过程 1、进入危险场站履行检查时必须严格按照站内有关管理规定执行。 2、检查人员须佩戴“安全检查”卡。 3、对检查项目进行认真、细致的检查。 4、发现的问题能现场解决的，要求当事人现场处理；未能现场解决的，检查人员必须提出合理整改建议，受检部门限期整改；暂时无法整改的应采取有效防范措施，并计划整改。 5、检查人员、当事人能力或职责范围内不能解决的隐患，检查人员应联系、组织相关部门或人员协助解决问题。 6、认真填写检查记录表，相关人员签名确认。 三、 结果处理 1、当事人跟进、落实隐患整改，整改完毕后进行复查。 2、受检部门必须在规定限期内整改完毕，部门领导反馈整改结果。 3、未能按期整改的，当事人(部门)必须向检查(部门)人员说明原因，并承诺整改时间，按期整改完成。 4、检查人员(部门)收到反馈整改结果后，负责对结果进行复查。 5、相关资料存档。 8． 隐患处理 8.1 检查发现隐患统一填写“公司安全检查整改表”，检查人员及当事人必须同时签名确认，当事人负责隐患上报，受检部门负责人负责督促相关人员落实隐患的限期整改。 8.2 限于检查人员、当事人能力或职责范围内不能解决的隐患，检查人员应联系、组织相关部门或人员研究讨论整改方案，协助解决问题。 8.3 整改建议（措施）按照国家或行业有关法律法规、公司有关规章制度处理，如若暂时无章可循的，可按检查人员合理化建议结合有利和方便工作为前提进行整改。 8.4 各级检查组织，对查出的隐患要逐项研究，编制整改方案及时进行整改，整改按以下原则实施。 1．隐患整改做到“五定，三不交”。即定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金；当事人能整改的不交到班组，班组能整改的不交到部门，部门能整改的不交到公司。 2．若检查中发现的隐患较多，则应归类，按危险源识别评价程序，确定危险等级，对危险性大、随时可引发事故发生的隐患，则应优先尽快处理。 3．边查边改，安全检查中发现的隐患当场可以解决的，要求当事人现场处理。 4．限期整改，安全检查中发现的问题限于物质条件，现场还不能解决的，检查人员、当事人讨论研究后，检查人员提出切合实际的整改建议，限期要求受检部门整改。 5．采取防护措施，对于某些事故隐患或不安全因素，短时间内未能整改的，在整改之前，受检部门必须采取有效的防护措施，确保不发生事故，并制定详细计划逐步整改。 6．发现直接危及人身安全的紧急情况，勒令停止作业或采取安全防护措施后撤离作业现场。 8.5 受检部门必须按整改期限如期整改，未能如期完成的，当事人(部门)必须向检查(部门)人员说明原因，继续跟进处理，并承诺整改时间，按期整改完成。 9．资料管理 本《规定》规定的公司安全检查整改表，由检查部门（人员）和受检部门各自存档；隐患整改统计表由各相关部门进行存档，并上报电子版至安全管理部。 10．附则 10.1 本规定自发布之日起施行，如本规定中要求与国家法律法规有冲突的，一律按国家有关法律法规标准执行。 10.2 本规定的解释权归安全管理部。 10.3 各相关部门必须制定完善各类安全检查表。（如部门对班组的检查表等） 10.4 附“检查隐患整改统计表”、“公司安全检查整改表” 检查隐患整改统计表 序号 受 检 地 址 发 现 隐 患（只报隐患） 防 范（整改）措 施 填报部门/负责人： 填报日期： 公司安全检查整改表 日期： 时间: 被检查部门: 检查部门: 岗位: 地点: 发现问题及整改建议 发现问题: 处理建议: 整改期限: 年 月 日 至 年 月 日 检查人员: 当事人: 部门整改落实反馈情况 处理措施: 负责人: 完成时间: 验 收 检验人： 意见：