【精】仓库管理制度.docx

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1、【精】仓库管理制度【精】仓库管理制度随着社会一步步向前发展，越来越多地方需要用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是我为大家整理的仓库管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。仓库管理制度11.库房有专人负责，仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用通风设备通风，保持枯燥。2.主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。3.做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。xx变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入

2、库。4.食品按类别、品种等分架，隔墙、整洁离地摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。5.肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显的标识并有温度显示装置。肉类、水产品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜绝生熟混放。6.冷冻设备要定期除霜，保持霜薄不得超过1cm气足。7.经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期的食品。8.做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。不得在仓库内吸烟。9.出、入库要有手续，建立帐目，做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。及时核

3、对，帐、物相符，日清月结。10.定期盘点，防止物品、食品腐烂变质、虫蛀等现象发生。11.非仓库管理人员不得随意入库。仓库管理制度2一、分餐前要洗手、餐车要做到每餐消毒。二、根据规定配置消毒液，消毒后用清水冲洗干净，三、厨房要每餐一清扫，保持室内干净整洁，不得存放与厨房无关的杂物或有毒有害危险化学品。四、“三防设施齐全，并采取安全有效措施，定期杀灭蚊蝇、蚂蚁、蟑螂和老鼠。五、每餐所供给的食品，每一品种必须抽取50克置于冰箱冷藏留样48小时。六、剩余食品必须专柜冷藏存放，食用前必须充分加热煮透，不得有过夜食品，不得有变质食品。仓库管理制度3一、存货的范围凡在盘点及所有权归属企业的存货，不管其存放地

4、点怎样均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。二、存货分类企业存货分为：原材料酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等，低值易耗品办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等，凡不属于公司财产目录的其他物品。三、存货采购1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。严格根据申购单的质量，等级、数量、品名购买2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。3、原材料原则上实行滚动结算采购方式。4、供给商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。5、定期会谈制度。四、存货入库1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人或实物负责人。2、验收时

5、应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。3、验收时还应注意申购程序能否合法和齐备。4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门或库房验收。6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余短缺单。8、以实物数量、质量登记相关明细账。9、月终所有入库单连

6、同申购单存根联存根归类建档，装订成册，以便查阅。10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。11、存货的损耗及报损处置鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。所有存货经营经过中的报损应有实物报告书讲明原因、数量等，报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理根据。存货废品能统一回收处理例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管

7、填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。所有存货的报损属于正常报损的计入部门费用，非正常报损的，由实物负责人承当经济责任，实物负责人不明确的由部门所有人员共同承当经济责任。采购经过的损耗要制定合理的量化标准，经营经过中的损耗也要制定量化标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。五、存货出库1、出库以部门领料人员或库管开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。2、按领料单登记相关明细账，低值易耗品还应建立部门实物卡。3、月终所有领料单包括部门负责人指令出库指令手续，归类建档装订成册。4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。5、退库、退

8、货分别以红字办理领料单、入库单。6、在加工车间、直接办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，加工车间负责人应在该入库单的领用签字栏目签字，直接在使用部门入库的低值易耗品可同时办理入库和领用手续。7、领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为准，有俗称的注明俗称。六、存货管理1、库房和实物负责人应按存货的特性、注意事项，做好存货管理防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等。2、原材料应制定存放数量标准最高储备、最低储备等，以便销售和资金管理。低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头岗位，同时保管要建立部门区域物资卡片。3、存货应按要求分类，分区域摆放，并且标上存放标签，如有堆放，应摆放整洁，

9、以便点数管理。4、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。5、存货中的原材料应每月对存货的质量进行具体检验，以防存货受损或霉烂变质。6、库管人员应注意下面事项：保持库房清洁、卫生、整洁；注意库房通风设备等环境设施的运行状况；金额较大的存货应摆放在库房最里边；平常注意库房的门窗能否完好，做好库房防火、防盗工作。7、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。8、平常应加强实物、卡片、实账的核对工作可每日核对。9、成品菜回收菜需二次加工的严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格根据成品菜摆放规则摆放新、陈摆放规则等。10、店面桌、椅等设施的管理参照财产管理方式

10、管理。平常应加强桌椅等的清洁、卫生、安全管理，加强巡场工作，如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式，并让顾客承当相应责任。店面经营设施者出现损坏，而员工未发现者或未有任何处理结果的，一切损失由店面全体员工负责赔偿。出现损坏应立即书面报告，并立即修理，修理费用扣除可收回金额赔偿后由部门承当费用，纳入部门核算方案。报损执行相关报损程序。七、存货实物账务库管账务1、所有存货均建立存货明细账。2、部门区域使用存货办公用品、厨房生产工具、店面经营设施应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。3、所有存货收发登记明细账均有相关合法手续为根据。入库登记应以入库单、申购单、货物溢余短

11、缺单为根据；出库登记应以领料单部门负责人出库指令、有效的报损报告书为根据。直接在加工车间入库的食品根据月底的盘存数量来凳记材料明细账。4、存货明细账采用活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。5、登记明细账时，应注明收发凭证证号领料单号、入库单号存货购进日期，摘要写明“主要事项、采购人、货物批号、保质期等。存货存放地点应具体载明。6、月末应清理业务数据，将本月末最后一笔业务登记账薄。7、月末应将本月领料单、入库单存根连同其附件申购单等按号码顺序装订成册，并在封面上按会计规定注明相关事项，以便查询。8、年末应在账、账证、账实核对后、结账、新账，并将账薄装订，在封面注明会计规定相

12、关事项。9、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。八、存货盘点1、存货盘点、采取每月盘点、不定期抽检制度。2、盘点人由：实物负责人、财务或库管、部门负责人组成。3、应将本月所有业务登记在账，货物已到库但未办理相关手续的，应做好账务金额调整表，已办理相关手续且已入账的，但货物仍然在库的应另行办理调整表。4、盘点时应注意：实物与实物卡的核对。5、部门应准备好盘点计量工具。6、编写盘点报告，如有溢余短缺应填写报告书，经总经理签署处理意见后作为财务账务处理根据。九、本制度暂适用于分公司。仓库管理制度4第一部分收货管理一、所有货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制（验收单），作为进货及付款的根

13、据。二、根据指定收货时间收货，特殊情况另行安排。根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。三、必须在指定收货地点集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开（验收单）。四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光线亮堂，确保计量器具准确。五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以相互监督；由供给商送货的物品，采购人员应介入验收；财务部成本人员不定期突击检查收货情况。六、由各部门指定有关人员验收并提供签名形式。七、严格执行收货规定：1、供给商根据采购要求的品种、规格牌子

14、产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的（采购申请单）对货物施行验收，检查货物能否符合有关标准。1重量或质量数量小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须抽查数量或重量能否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收仅限于生鲜食品；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供给商送齐。2验收质量

15、检查包装物能否完好及崭新；检查生产日期及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、比照法等验收方法；参考各种货物的鉴别方法。3对需要经过技术鉴定的物品，应请相关技术人员共同验收，并签名确认。4但凡未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓库员应拒绝验收；如因货物不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。3、验收合格的货物，由收货员根据货物的品种、规格、数量入仓货物要注意按发货的单位换算及已审批好的报价按类别食品、酒水、香烟、百货等、按部门填制（验收单），由仓管员和使用部门受权人、采购员签名，如属无审批价格而临时定价的，

16、（验收单）须由采购主管签名。4、直拨类验收单一式四联，第一联：仓库存查；第二联：供给商供给商凭此联，连同发票交给财务用于结算报账；第三联：财务记账用于统计各类物资成本和记账；第四联：领用部门。进仓类验收单一式三联无领用部门联。货物验收后仓管员把完成签名手续的（验收单）供给商联加盖“收货专用章后交给供给商作为结算货款的根据。5、货物经历收后，应立即由接收部门妥善保管，以防损坏、变质、丢失、被盗。八、验收问题的处理：1、收货部在验收时发现问题，则应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决办法。2、经确认货物不合要求，收货员及使用部门有权拒收，并及时知会采购部通知供给商退货或换货。九、保管好收货资

17、料，包括（采购申请单）、（报价单）、（验收单）、（收货日报表）等资料。十、收货人员应公正办事，不得串通使用部门、供给商及弄虚作假，如有违背者将严厉处罚。第二部分发货管理一、坚持先进先出的发货原则。二、严格执行物品发放的有关规定：1、各部门领货时分食品仓、酒水仓、百货仓、工程仓填写领料单，写明领货部门、日期、申领品种规格、单位按仓库规定的单位、申领数量等，并封底。2、由部门负责人签批，领货受权及签名形式由各部门提供。特殊情况下先由仓库发货事后再补签批或盖章。3、仓管员在发货前要仔细检查领料单的内容，检查有无部门负责人批准及认清签名形式，检查有无更改领货品种的规格、单位、申领数量等，如有更改必须有

18、部门负责人在更改处签名，如不符合上述要求，仓库有权拒绝发货。4、发货数量不允许超过申领数量，如有特殊情况增加领货的，须重新下达经审批的（领料单）；如仓库无货，则在手工单该项目备注栏中注明“无货字样，货物由双方当面点清货物后，由仓管员开出电脑（领料单），领货人和仓管员在电脑单上签名。5、货物发出后，将（领料单）手工单与电脑单分类，第一联：财务记账，第二联：仓库存查，第三联：领料部门。三、五金类物品发放规定1、五金类物品由工程部五金仓仓管员负责保管并发放。2、工程部维修人员凭报修部门签发的（维修申请单）到五金仓预领所需的维修材料，预领材料暂不录入电脑。3、维修完毕后，维修人员到五金仓办理核销手费，

19、仓管员审核报修部门确认的维修用料，打印（领料单），由维修人员和仓管员共同签名。4、（领料单）财务记账联随相对应的（维修申请单），按部门分类放好，经工程部总监审核后定期交成本核算员。5、维修费用计入报修部门费用，（领料单）上“部门栏填写报修部门。6、常用一次性耗材如电工胶布、螺丝等由维修人员根据需要到五金仓领用，（领料单）须经工程部总监签名。三、发出的货物原则上不可退仓，如特殊情况，必须经财务部负责人批准，手续与领货程序一样；如属质量问题由仓库联络采购部安排解决。四、仓库发货时间原则上在指定时间内进行，月底盘点期间暂停发货，盘点时间另行通知。五、所有供给商赠送的物品，必须统一入仓后，由有关部门按

20、正常领货手续领取；寄存物品同样按领料、退料手续办理。六、部分文具实行以旧换新，领料单上凡有注明“以旧换新则要交回旧文具，否则仓库不予发货。七、严禁先发货后补单现象，严禁未办理审批手续从仓库借物后归还现象。八、夜间紧急领用。1、在前台设置钥匙领用登记本，登记钥匙类别、领用时间、领用人、交回时间、交回人、备注等内容，并设存匙箱保管钥匙。2、非仓库上班时间需紧急领用货物时，由使用部门经理以上人员签批（领料单），并在单上注明原因，亲身到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取仓库钥匙，由三方签名确认。然后由三方到仓库开门取货，并在（领料单）“领料人栏共同签字。取货后将钥匙和（领料单）第1、2联交前台，第3

21、联领用部门留存。3、次日仓库上班取匙时，前台人员将（领料单）交仓库签收。仓库核实领料情况，确认无误后录入电脑并打印电脑单，将原手工单与电脑单订在一起。第三部分仓库账务、货物保存和盘点一、记账1、货物收发后，要及时打印收发单据并记账，反映库存的增减情况。2、货物计量要准确，减少过失。3、存仓物资在按不同品种设货卡，收、发货后及时登记，做好货、卡、账相符。4、各种货物按规定编码，经常检查已录入编码情况，及时发现同一物品重编码或物品窜仓现象并作出调整。5、每月编制“进、出、存报表及其他相关报表，附上各种收发货单据，送成本核算员审核。6、仓库资料要分类妥善保管，不得丢失、毁损。二、货物保存1、货物要整

22、洁摆放，对不同品种、规格、批次的货物清楚区分。2、经常检查和整理货物，合理确定离墙距离、货物距离，注意通风，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和卫生措施。3、仓库内要保持整洁，必须天天清扫，收发货后及时清理货物。仓库内严禁乱扔杂物。4、熟悉各种货物，明确个人负责保管货物的范围，贵重物品单仓存放，实行专人保管。5、经常检查货物状况和使用情况，定期进行库存构造分析，对积压、不适用、残损、过期变质物品要分类列表上报。三、货物盘点1、平常要常对货物进行抽查盘点，对贵重物品天天下班前结账盘点。2、每月月末，所有收发单据进账后，打印出库存报表，在成本核算员的监督下对库存物品进行全面盘点，将实盘数量与账载数

23、量核对，如发现不符，应查明原因，分清责任，并填制“仓库盘点盈亏报告单，经审批后方可作增减账务处理，做到账实相符。四、报损、积压物品处理1、总仓或各部门二级仓库物品未经使用物品如发生积压、报损需要处理的，由仓管员填写（积压、报损物品申请单），注明物品各称、规格、数量、购进时间、申购部门、报损或积压原因、建议处理方法等，由仓管员和使用部门负责人签名后交审计主管核实。2、审计主管对申请处理物品进行核实后，提出处理意见，签名确认后报财务部经理和总经理审批。3、仓库凭审批后的（积压、报损物品申请单）办理物品出库和销账手续；如属非营业出售的，还需审核财务部开出的收款收据。第四部分仓库纪律和安全管理制度一、

24、仓库纪律1、仓库内严禁吸烟。2、仓库内严禁看书报，打牌等与工作无关的事。3、上班时间不得擅自离开工作岗位。4、上班时要开动有关设备，如抽湿机，下班时要关好电源。5、非工作需要严禁外人进入仓库。6、下班后非工作需要不得在仓库逗留。7、仓库锁匙不得带离单位及私自配制，天天下班时将锁匙存放在指定的锁匙箱内，并登记时间及与见证人一起签名。8、严禁将私人物品带入仓库存放。二、安全管理制度1、店内各类仓库严禁吸烟和使用明火，并设有明显的“严禁烟火标志。2、仓库内、门口及通道在确保畅通，不准堆放物品。3、仓库内使用的照明灯具和线路，必须按规范由正式电工安装、维修，禁止乱走临时线路；不准超负荷用电，不准用不合

25、规格的保险装置。4、货物要分类、分库存放，不得将起化学反响的物品和灭火方法不事的货物同库存放。5、库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。6、仓库安排专人对灯具、线路、电器设备及开关进行检查，发现问题及时报修。7、天天下班前进行防火、防盗安全检查，确认无问题，关闭电源后锁门；建立安全检查记录。8、仓管人员必须懂得灭火常识，学会正确使用灭火器材。仓库管理制度5一、食堂库房及食品原料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随意进入。二、库房保管员持健康证上岗，根据食品从业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。三、库房建立好食品原料入、出库帐薄，坚持入、出库验收登记

26、制度。未经历收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库储存。四、食品原料分类、分架、隔墙(15厘米)、离地(20厘米)储存，标识明显。五、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质腐烂。六、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准及时处理过期、腐烂变质食品原料。七、库房环境做到防火、防盗、防毒(包括防投毒)、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生安全。八、库房卫生定期清扫，储存物品定时整理，保持枯燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。九、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。十、库房储存食品原料，因库管员渎职造成损失，学校追查库管员责任。仓库管理制度61、学校仓

27、库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检查物品型号、数量能否与发票一致，对不能入库的大型物品，要到现场观察验收，方可办入库手续。入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。3、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整洁，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。如因保管不善等渎职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。5、物品出库要有领用人签

28、字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，并及时登记入帐。6、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。7、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做到日结月清，帐物相符。对因当代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。仓库管理制度7 (一)总则1.仓库是企业物资供给体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2.仓管主

29、要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用当代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。(二)物资验收入库存3.物资入库存，保管员要亲身同交货人交接手续，核对盘点物资名称、数量能否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并伴随托收单交财务科记账。6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用

30、。如工作马虎，混入生产，保管员应负渎职的责任。7.验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。(三)物资的储存保管8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用处规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整洁。10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

31、因而坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。(四)物资发放14.按“推陈储新，先进先出，按规定供给

32、，节约用料的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违背发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及过失等损失，保管员应负经济责任。15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用处，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。16.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。

33、常备用料，凡属能够分割折另的，本着节约的原则，都应折另供给，不准一次性发料。18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止过失出门。19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。(五)其他有关事项20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档

34、一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对渎职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。24.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现过失。职务分析样本后勤服务类仓库保管员岗位职责1.在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。3.严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物过失出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。4.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。5.合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种

35、类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。6.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。7.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。8.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。9.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。10.完成采购部部长临时交办的其他任务。仓库管理制度81、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。2、各类食品及其原料必须分类、分开摆放整洁。3、各类食品及

36、其原料要做到离地10厘米、离墙15厘米存放于货架上。4、散装食品应盛于货架上，密封好并张贴标识。5、库房内应经常通风、防潮、防腐，保持室内枯燥清洁。6、库房门、窗防鼠设施应经常检查，保证功能完好。7、采购、验收、发放应有登记和记录。8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。9、库房整洁干净，枯燥通风。存放的食品原料，不得有过期、腐烂、变质的食物，要经常检查。10、米面放置应隔墙离地，用后及时封口，不能撒在地上。库房内有灭鼠设备，有挡鼠板，每周清扫擦拭。仓库管理制度9一、食品及原料采购要尽可能做到定点采购。二、食品及原料要根据国家有关规定索取相应的卫生许可证复印

37、件，检验合格证或者化验单。三、采购的食品及其原料标签要符合国家规定的要求。四、不采购无生产日期、无批号、超过保质期，发霉、变质、生虫等感官异常的食品及其原料。五、要有食品原料采购登记、验收的纪录。仓库管理制度10一、操作加工间要保持环境卫生整洁，并设有密闭的垃圾容器，垃圾、杂物随时清理。二、排烟、排气设施齐全有效，经常开窗通风。三、保持下水道通畅，地面、沟内无积水、无污物。四、注意防尘、防蝇、防鼠、防腐等设施正常。五、所用工具、容器要生熟分开，根据标识使用器具，防止穿插污染，并定期清洗消毒，保持清洁。六、不使用腐烂变质、有毒有害、超过保质期或“三无食品原料、调味品及食品添加剂加工食品。七、生熟

38、食品、成品、半成品的加工和存放要有明显标记，分类存放，不得混放，防止穿插污染。八、食品加工应保持其应有的色、香、味等及其应有的营养成分。九、食品加工温度不宜过高，加工不宜烧烤，但烧煮时间必须充分，保证烧熟煮透，大块肉食品中心温度要到达80度以上。十、盛放熟食的器具应和其他用具分开，加工好的食品应根据标识，盛在消过毒的熟食器具中。仓库管理制度11根据项目部质量管理标准要求，更好地提高工作效率，现对各单位进入现场的原材料、成品、半成品的管理工作制度要求如下：1、工程开工前，各架子队及工地材料厂应尽快上报用于主体工程的原材料、成品、半成品的生产供给商名单，经汇总后上报项目经理部，以便确定合格供给商名

39、册。2、对影响工程产品质量的主要物资，如钢材、木材、水泥、大堆料、外加剂等在采购前对供方均要进行评价，并建立合格供方花名册。评价内容：a、对供方的质量管理体系或知足质量要求的能力进行评价；b、对采购的样品、讲明书等技术资料进行评价；c、对采购物资的试验、检验结果、安装性能验证进行评价；d、对供方业绩、供给历史、信誉、质量保证能力以及经济实力进行评价。评审标准：e、生产厂或供货商提供的各类物资必须符合规定要求。f、生产厂或供货商提供的资质证明、管理体系文件必须符合规定要求。g、产品的价格、运距、运输方式、供货能力能够知足工程进度的需求。h、中间商提供的营业执照、经营可信度、证书等要符合规定要求。

40、对采购的物资和顾客提供的物资以及顾客指定的物资均需在进库前验收，发现实物与进货单、合同不符，技术资料不全等情况，有权拒绝入库场，保证不合格物资不得进入施工现场。对供货达一年的主要物资，要填写（供方供货质量综合分析表）进行分析，并上报公司工程部备案。3、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有十分规定标准时，应执行国家标准，详细标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合

41、试验部门做好对原材料的取样检验工作。4、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，根据程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质能否与计划一致，核对钢材批号炉号能否清楚，有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等能否一致，数量经过磅或盘点换算后能否相符等。核对无误后，按照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写（物资到达验收登记簿）。对经检测不合格的钢材，认真填写（数量、质量不符通知书），并随货一起办理退料签认手续退回供方。5、水泥的验收：各架子队物资对进场的散装水泥必须坚持每车过磅据实计量验收；对包装的水泥坚持点包计数、抽包复核的方式计量验收。认真核对水泥运单、车

42、号、出厂合格证等能否符合合同要求，经细致核实无误后，卸车存放或堆码、标识、填写（物资到达验收登记簿），并按规定取样送试验室检测，对检测合格的水泥及时办理点收入库手续。对验收数量不符的按合同规定据实计量。对质量不合格的填写（数量、质量不符通知书），并随货一起办理退料签认手续退回供方。6、其它物资验收：各架子队物资要认真核对物资名称、规格、型号、数量件数、长度、重量等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单等资料能否齐全、相符，对检测、验收合格的物资，及时办理入库手续并保存相关资料。对验收、检测不合格的物资，坚决予以退场，并保存相关记录。7、大堆料的验收：要严格进场验收，有专人管理，必须

43、有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。对因地理位置关系不便过磅计量的，要采取一车一量方，量方必须按车厢净空检尺，要有长、宽、高且统一的计量单位，对验收合格的地材要及时开具一式三联的大堆料收方单，填写（物资到达验收登记簿）。坚决杜绝未经过磅、检尺量方的收方估量。8、严格按规范对进入现场的原材料、成品、半成品堆放区域进行标识，对材料数量、规格等处于检验与试验状态进行标识，标明物资名称、型号规格、批号、进货日期、厂家产地、检验状态、数量等。对物资检验状态的标识有下面四种：未检验和试验记为“待检，已检验和试验待确定状态记为“待确定，已检验和

44、试验合格状态记为“合格，已检验和试验不合格状态记为“不合格。物资标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清楚、整洁，标识牌置于夺目的位置。9、现场按施工平面组织进料。料场布局合理，场地平整无积水，场区料具堆码整洁，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必须硬化。10、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留23米，人工作业通道宽11。5米，检查通道宽不小于0。5米，货物离墙距离不小于3050厘米，垫高不小于1540厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库存料具堆码整洁，标识齐全，账料相符。库房周围整洁，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全

45、良好。11、管库人员对所管物资必须根据“六查内容：即查数量、质量、保管方法、计量工具、安全、技术要求，认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录，自点中发现的问题按规定填写物品注销记录，物品遗失、损坏评定单，在一周内处理完毕。仓库要坚持先进先发，交旧领新制度。12、周转材料、小型机具要专人负责管理，建立台帐和保管卡片，专料专用，不随意改制。13、工地水泥库符合“技术保管规程要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整洁，正确标识，散灰装袋，库内整洁。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。14、大堆料的管理，要严格进场验收，有专

46、人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。15、火工品在使用保管经过中应遵照公安部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。16、有切实可行的节约和修旧利废措施，包装品、废钢铁要及时回收，妥善保管，现场模板应集中管理，统一配料，拆下来的材料要及时清理。仓库管理制度12第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误

47、工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按（仓库管理作业流程）进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接受权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括