领导在2022年全市部门预算暨绩效目标编制大会上的讲话范文.docx

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1、领导在2022年全市部门预算暨绩效目标编制大会上的讲话范文领导在2022年全市部门预算暨绩效目标编制大会上的讲话范文同志们：今日召开全市部门预算暨绩效目标编制大会，对相关工作进行全面动员部署。预算编制是财政部门和各部门、单位年度工作中的一件大事，为做好这项工作，市财政局于今年*月底就启动了预算编制工作，*月份对预算一体化系统的操作方式已分批组织了培训，稍后财政局相关科室还要就详细预算编制业务进行培训辅导，请大家仔细领悟、抓好落实。下面，我先讲三个方面的看法。一、统一思想、凝合共识，精确把握预算编制工作的意义和要求凡事预则立，不预则废。编好预算是做好全年工作的基础，编好预算的前提又源于对财经形势

2、和政策要求的精确把握。（一）预算管理改革的趋势，要求我们做好预算编制工作。从政策层面看，预算体现国家的战略和政策，反映政府的活动范围和方向，是推动国家治理体系和治理实力现代化的重要支撑，是宏观调控的重要手段。为落实中华人民共和国预算法及其实施条例有关规定，国务院出台了关于进一步深化预算管理制度改革的看法，看法从7大方面26条详细内容对预算管理进行了进一步规范。特殊是在加强部门和单位预算管理方面再次指出，落实部门和单位预算管理主体责任，部门和单位要对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责，各部门要统筹各类资金资产，结合本部门非财政拨款收入状况统筹申请预算，保障合理支出需求等。可以说，每一条详

3、细措施背后都有法律、行政法规的依据，也有不少是对已出台文件的再强调，字字珠玑、句句干货，是顺应预算管理改革的必定要求，更是我们做好部门预算编制工作的根本遵循。从技术层面看，依据财政部和省财政厅统一部署，今年全省各地统一运用预算管理一体化系统编制预算，自2022年起运用该系统开展预算执行业务。预算管理一体化是一次制度改革在顶层设计上的创新和提升，具有高度的前瞻性，在预算管理理念和方式突破上实现了四个首次，即首次实现财政核心管理要素全国统一，首次实现各级系统数据实时汇总，首次实现财政核心业务数据全国大集中，首次实现顺向可追踪限制和逆向可实时反馈。各部门、单位要主动适应预算改革新改变新要求，自觉将本

4、部门、本单位的预算管理工作放到全市一体化建设大局中来谋划和推动，全力以赴投入新一轮改革浪潮。从执行层面看，为进一步规范市级财政专项资金管理，在广泛听取和充分征求各乡镇（街道）、园区和部门（单位）看法的基础上，经反复探讨探讨，我们提请市政府常务会议探讨通过了新修订的*市市级财政专项资金管理方法，该方法总结历年改革成果，进一步理顺了专项资金管理的制度架构、厘清了专项资金管理的职能职责，特殊是在专项资金绩效管理和监督等方面提出了详细而明确的要求。新方法的落实有一个抓紧领悟、抓紧运用、抓紧磨合、抓紧提升的过程，希望各部门、各单位高度重视、细心谋划、仔细贯彻，更加规范、严谨、科学地编制专项资金预算。（二

5、）收支冲突加剧的形势，倒逼我们做好预算编制工作。一方面，收入增长形势严峻。今年以来，虽然面临着减税降费、新冠疫情等因素影响，在全市上下共同努力下，我市一般公共预算收入实现了平稳有序增长。1-*月累计完成*亿元，总量接着位居全省县市第*、苏中第*；增长*%，税占比*%，在全省的排名稳步提升。但是，收入中还存在一些不足，例如：部分行业税收下降明显，房地产税收同比下降*%，金融业税收同比下降*%，建筑业税收同比下降*%，对全市财政收入增幅带来较大影响；部分单位非税收入完成状况不太志向，欠序时较大，截至目前，尚有少数单位收入进度不及预算的一半。同时我们还要看到，随着全球疫情持续演化，外部环境更趋困难严

6、峻，经济下行压力依旧很大，加之中心、省接连出台促进实体经济发展的一系列减税降费政策，能耗双控对财政收入的影响将逐步显现并持续加深等，这些都将驱动财政紧平衡和货币紧压缩的常态化，预料2022年一般公共预算收入仍是个位数增长。另一方面，支出保障压力巨大。近年来，养老、医疗、教化、优抚等各类民生支出持续扩大保障范围，不断提高保障标准，财政收支接着实现平衡的难度较大。今年1-*月，全市一般公共预算支出增长*%，高于收入增幅*个百分点。同时，截至目前，市本级未纳入年初预算需调整预算支配的支出就已经超过*亿元，综合测算，2022年市本级财力尚有缺口，需通过压减专项、盘活存量、统筹财力、加大上争等途径解决，

7、历年滚存结余预料大幅下降至*亿元左右，2022年可调用规模较小，这就要求各部门、单位在编制预算时，要从经济财政形势动身，从大局发展动身，从财力实际动身，坚持精打细算、有保有压、科学合理地编好部门预算。（三）财政监督高压的态势，督促我们做好预算编制工作。从上级预算执行监督看，财政部*监管局每年都对全省县市财政运行状况开呈现场督查，在规范地方财政收入组织行为、督促严格落实过紧日子要求、提升地方财政管理水平、风险防范化解等方面都形成了肯定的标准和规范，也都落实了极其严格的监督问责措施。省财政厅每月都将全省县市的财政收入状况、预算执行状况编印成*财政简报，在系统内通报的同时呈送省政府，成果或是差距都一

8、目了然。从同级审计要求看，依据2022年市本级预算执行及其他财政财务收支状况审计报告，可以发觉仍存在部分单位收入征管不到位、基金核算不规范、专项资金绩效有待加强等问题。这些问题虽是预算执行的结果，但从根本上讲还是预算编制不尽完善，与一些部门长期存在的预算编制不精细、编制内容不全面、执行责任落实不到位、资金管理不规范等亲密相关。随着审计覆盖范围越来越广和问责措施越来越严，请各部门、单位务必引起高度重视，更加注意预算编制的合理性、精确性，从源头上堵住违规违纪的漏洞。从财政内部监督看，为确保预算审核工作规范有序开展，今年市财政部门提请市政府确定了预算审批流程，并在局内部建立预算集中审核制度，成立了工

9、作专班，每半月召开工作例会，对相关事项实行集中审核。这是实行市委、市政府关于优化预算审批流程、加强三重一大事项决策和监督、加强和规范预算管理的决策部署的必定要求，目的就是消退预算执行中的随意性，通过过程限制来促进源头治理，以提高部门预算编制的精准率和一次到位率。各部门、各单位都要提高政治站位，增加责任感和紧迫感，仔细比照各级规定和要求，从预算编制入手，把好预算管理每个关口，交出让上级满足的预算账本。二、正视不足、补齐短板，切实提升预算编制工作的质量和水平近年来，随着各项财政管理改革递次推动，部门预算编制的精细化、规范化、科学化程度都有了较大提升。但是，无论是从财政部门日常管理驾驭的状况看，还是

10、从各级各类检查了解的状况看，仍存在一些比较突出的问题，主要表现在：一是预算编制水平仍需提高。少数单位对预算编制工作重视程度不够，导致预算编制质量不高、预算调整频率偏高；部分单位将非税收入转作往来资金，非税收入预算编制不实不准，实际执行超预算，收入预算的真实性和完整性不足；有的单位项目支出预算细化程度不够，执行中调剂较为频繁。二是预算执行约束仍需强化。少数单位基本支出项目化现象仍有发生；个别单位年度中追加预算，但追加后支出执行率又不高，且支出用途较为粗略，资金运用随意性较大。三是绩效管理意识仍需增加。部分单位还存在重收支、轻管理的现象，绩效管理与预算编制连接不够紧密，绩效目标的设立与实施脱节，绩

11、效评价结果也未能得到充分运用。四是信息公开质量仍需改善。少数单位信息公开格式不规范、内容公开不完整、公开数据不精确、细化程度不足。上述问题，各部门、单位务必高度重视，切实加以改进，在2022年预算编制和执行中杜绝类似问题再次发生。要着重把握好以下几点，总的来说就是四个预算和四个结合：一要实施刚性预算，确保预算编制与上级政策相结合。深化实行过紧日子和厉行节约反对奢侈有关要求，对部门非刚性、非重点项目支出可压尽压、应压尽压，从严从紧限制一般性支出和三公经费支出。市财政部门将加强对支出政策的财政可承受实力评估，凡是不具备实施条件、超出财力承受范围的政策，一律不得实施，切实把珍贵的财政资金用在刀刃上、

12、紧要处。二要实施综合预算，确保预算编制与服务大局相结合。进一步加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算统筹连接，从各类收入、存量资金、单位资金、转移支付等方面接着加大统筹力度，强化政府财力综合运筹，集中财力办大事。加快推动预算管理一体化建设，全面实施项目全周期管理，加强预算支出标准体系建设，切实增加预算的前瞻性、科学性、实效性。三要实施零基预算，确保预算编制与部门履职相结合。接着深化实施零基预算，进一步打破基数+增长的传统做法，项目支出支配不与往年状况挂钩，而是根据有依据、有标准、符合新形势要求的原则，重新排项目、定资金，切实打破基础概念和预算支出固化僵化的

13、格局，促进部门高效履职和提升财政资金保障实力。四要实施绩效预算，确保预算编制与资金效益相结合。充分利用绩效管理结果推动改进预算编制和完善相关政策，实现从重安排轻管理向花钱必问效转变，确保财政资金用得出、用得好。接着探究其他三本预算和乡镇（街道）、园区综合绩效管理模式，逐步对标市本级管理要求，推动形成对内全面融合、横向强制传导、纵向规范引领的绩效管理新格局。接着强化专题报告机制，将绩效评价以及结果应用中存在的问题，形成综合材料定期向市人大、市政府进行专题报告，主动接受监督，增加绩效应用实效。三、压实责任、细心实施，营造良好预算编制工作的环境和氛围部门预算编制工作牵一发而动全身，是事关发展的大事，

14、是事关民生的要事，是事关改革的难事，其质量干脆影响年度各项工作的运行。各部门、各单位要压实责任抓质量、细心实施抓进度、协调协作抓成效，确保圆满完成既定任务。一要在工作责任上体现主子翁意识。部门预算编制是一项集预料和决策一体的综合性工作，涉及单位管理的方方面面，绝不仅仅是分管财务工作的同志和财务人员几个人的事。各部门、各单位要抓紧召开专题会议，仔细探讨部署本部门、本单位的预算编制工作，吃透政策精神、把握编制要求、完善编制方案，组织力气探讨制定本部门、本单位2022年以及长远发展目标和工作重点，把收支预料搞精准，把财力需求弄科学，把绩效管理抓严实，扎实推动预算编制工作。各单位主要负责人要负总责，全

15、程跟进预算编制工作，确保工作推动到哪里，一把手的作用就发挥到哪里；分管财务的负责人要详细抓、抓详细，在政策落实层面加强把关，在业务操作层面加强督查，在力气组织方面加强协调；详细承办人员要增加预算理念、提高理论素养、锤炼业务实力，自觉地把身份由小财务向大管家转变，把好细微环节、精益求精。2022年预算编制仍采纳二上二下，但时间支配更为紧凑，主要是为了确保我市预算编报进度与全省一体化改革步调保持一样。由于大家对新系统还比较生疏，编制工作量较往年可能有所增加，希望遇到问题时主动沟通协调，切实杜绝消极应付和抵触心情。在接下来的培训中也请大家仔细听讲、专心记录，通过培训做到每个人都熟识政策、明白流程、了

16、解状况、驾驭方法，确保培训质量。二要在工作落实上体现实干者精神。各基层预算单位要仔细做好自审自查工作，确保数字真实精确、政策依据合规、佐证资料完整；各主管部门要仔细审核所属单位预算建议草案，严把预算质量关；财政业务科室要根据职责分工，对存在的问题刚好指出并督促订正，把好政策关、数字关，形成反馈、整改、提升的良好管理机制。同时，要向大家说明的是，财政部门扮演的是政府的财务管理人角色，性质与各单位的财务科室类似，在当前经济财政形势下，我们都面临着资金稀缺、财力有限的问题，须要共同在加强项目预算管理上想方法、下功夫，都必需做到有保有压、突出重点、优化结构，绝不能简洁依靠搞追加、打报告来解决资金问题，

17、必需通盘考虑、实事求是，共同做好预算编制工作。三要在工作推动上体现一盘棋思想。各预算单位财务部门和业务部门要做好沟通连接，对年度重点工作安排、中长期发展规划等都要做到心中有数，在部门预算政策和资金额度内，为单位领导把好关，统筹保障好单位履职和事业发展。各预算单位要与财政部门多沟通，便于财政部门对预算单位的状况和诉求有更全面的了解。特殊是在新增变动事项方面，坚决不能搞先上车后补票，否则影响的还是本单位的工作，要确保先有预算支配再实施相关项目，促进财政资金节约高效运用。财政各业务科室要与对口联系预算单位加强沟通沟通，加强政策辅导、工作指导和业务督导，为预算编制工作开展创建良好条件。同志们，预算管理制度的完善是一个恒久在路上的工程，不行能一蹴而就。预算管理一体化的实施更离不开各部门、单位的大力支持和鼎力协作。2022年部门预算编制工作时间紧迫、任务繁重，但我信任在大家的共同努力下，肯定能圆满地完成既定任务，推动预算编制工作水平再上新台阶！感谢大家！(wWw.Wk114.Cn 转载请注明 )