公司仓库管理制度(汇编15篇).docx

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1、公司仓库管理制度(汇编15篇)公司仓库管理制度(汇编15篇)随着社会不断地进步，制度使用的频率越来越高，制度是国家法律、法令、政策的详细化，是人们行动的准则和根据。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是我为大家收集的公司仓库管理制度，供大家参考借鉴，希望能够帮助到有需要的朋友。公司仓库管理制度1一、总则1、制定目的：为提高仓库整体管理水平，规范仓管日常管理行为，特制定本规定。2、适用范围：有关仓库的各项日常管理管理，均按本规定处理。3、权责单位：(1)公司生管部负责本规定制定、修改、废止的起草的管理。(2)总理室负责本规定制定、修改、废止的批准。二、物料入库管理规定：1、外协外购件入库：供给

2、商送交物资时，由对应库管员根据采购计划单、委外加工单及有效送货单的相关内容进行物资核对，经确认无误，物料暂收与（申验单）移交检验员进行检验，合格品给予入库。经历证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货2、自制品的入库：依对应车间的生产计划单及检验合格单对物料进行核对确认，无误后进行物料接收。3：成品入库：检验结论为“合格的产品生产部开具（入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识能否正确、规范以及外包装能否干净等，符合要求的方可入库。三、物料领用管理规定：1、计划内：车间、外协厂根据生产作业计划进行物料领用，仓管员依生产计划、领料单逐一核对，

3、按先进先出的原则给予发放物料。2、计划外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、批准后给予发放。四、物料退库管理规定：1、外协外购件的退库：暂收物料经检验，不合格品须由仓管员按批次填制（产品退货单）移交采购部核对签字。2、车间退货：车间、部门因其它原因需将物料退库，须按相关文件规定程序办理物料退库手续。五、物料盘点管理规定：1、做好盘点前的准备管理，如计量器具校对、盘点清单等。2、定期盘点：停止一切活动对实货进行盘点，主要是年终盘点。3、循环盘点：为不影响生产活动而对所库存货进行盘点。4、缺料盘点：因物料库存量小，有利于盘点管理的开展。六、定置、帐物卡管理规定：1、定置：定容、定量

4、、定位，并方便物料的进出库，根据物资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。2、帐务卡：严守于物料的进出库的同时，及时将物料的出入库状况、内容填入帐卡，为保证库存物资与帐卡相一致，实行定期、不定期的仓储物资的循环盘点或缺料盘点。七、退货品管理规定：成品库库管员负责退货入库工作，库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等能否属实，销售部将退货清单及退货产品一致移交质保部，依质保部评审内容仓管员隔离、分开保管。能够返修的由质保部开返工单给制造部。八、成品管理规定：1、成品入库：根据生产计划单号、合格检验单、客户名称等相关内容进行成品验收，并要求物料人员按定置及先进先出的要求摆放。2、出库：仓管

5、人员根据销售部的（出货通知单）上的内容与存货进行核对，并组织装御人员送至运输车辆，交与送货人员点收交接。九、物料的储存、搬运：1、物料的储存：入库产品应根据不同的规格、型号、包装等分别摆放，堆放须整洁、方便物料的出入库，并且堆高不得超过规定的要求。货架不得超过层高、地面堆放不得超过2米保持仓库的清洁、亮堂。2、物料搬运：仓管人员在搬运物料时，应采用适宜的运输工具，轻装、轻放防止物料损伤。十、物料的安全保管：物资储存时不得影响设备操作、通道出入、消防器具的紧急使用;遵守物料的摆放要领，防止磨擦、倒塌，制定合理的储存计划。十一、先进先出的规定1、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡，其中绿色代表

6、当前批次，即要发出的批次;黄色代表第二批次;即待用的批次;兰色代表，第三批次，即备用的那一批次。2、对在库存的成品、半成品进行统一标示，区分批次，统一用绿色标示卡，在下次入库的成品、半成品作为第二批次，用黄色来表示，依此类推第三批次用兰色来表示。3、仓库员在出库的时候，坚持先把当前的批次发完再发第二批次，当确认第一批次发完时，用当前批次标示牌代替第二批次牌，第二批次牌代替第三批次牌。公司仓库管理制度2第一章仓库管理制度一、仓库全体员工要自觉遵守（员工手册）的所有条款及其他公司的规章制度。二、仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理

7、调配与安排。三、热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地根据仓库流程操作，不得马虎或偷懒。四、仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝讲仍不听者，可上报行政部根据（员工手册）的相关规定对其进行处理。六、公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。七、仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道本人的岗位职责后才能够上岗。八、所有仓库

8、人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用处、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据（员工手册）的相关规定进行处罚。九、仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。十、根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。十一、做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。十二、仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间

9、进而影响正常生产，违背者按（员工手册）相关规定进行处理。第二章仓库运作流程一、仓库生产运作流程公司产品生产类1、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供给商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供给商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供给商需要分类整理并存档。2、仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好（采购计划表）。（采购计划表）需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人

10、指定的供给商直接发（采购计划表）给供给商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供给商，然后将生产信息传给或寄给供给商。3、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的（布、辅料确认样品卡）的相关样板交与供给商，已经开发确认好的布、辅料在（采购计划表）注明所采购的布、辅料型号即可，本人公司开发的产品的（布、辅料确认样品卡）需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的（布、辅料确认样品卡）进行采购。4、采购将（采购计划表）交给供给商后，仓库主管与采购需即时与供给商进行沟通，并要供给商确认布、辅料能够到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信誉度，

11、必要时还需要与供给商签订采购合同，并将供给商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。5、采购经过的进度追踪。1假如订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供给商分批出货到我公司。在做（采购计划单）时就必须将计划做好。2提早追踪供给商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料根据我司客户批核的（布、辅料确认样品卡）进行核对，将核对情况记录在（采购情况记录表）内，对供给商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。3根据采购的实际供给商确认期提早跟进进度，

12、直到根据采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完（采购情况记录表）后供给商的送货单交给财务做（采购统计报表）。6、对大货布、辅料的检验工作负责。1大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照（布、辅料确认样品卡）检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供给商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供给商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。2对大货辅料的检

13、测，按客户提供的（布、辅料确认样品卡）的标准检测及其他的检测标准如：洗水测试等进行检测，并将检测信息传递给供给商、客人及相关生产部门。3假如是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。4根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的（大货布洗水报告）与仓库验布员的（验布报告）断定布、辅料能否合格。5对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即

14、时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好具体记录。8、产前会后，按规定责成仓库收发按（生产计划排期表）的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或本人工厂的裁床、仓库或车间。本人车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的（大货试产通知单）或（大货生产通知单），并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具（出仓单）且必须签收存档，并核对库存数量能否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。9、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数

15、时要及时做好生产情况记录，并积极与供给商沟通协调，补充缺乏的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。10、仓库搬运要将车间天天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的（生产管理看板）生产管理看板的要求如附表要求。11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候能够根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结

16、，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。13、每个月对所下的“采购单已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只要在核对数据无误后才能够付款给供给商。14、对所有的采购供给商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供给商的选择上做决策。二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。1、采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供给商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供给商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供给商需要分类整

17、理并存档。2、向各类供给商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。4、根据实际需求下采购单给供给商并跟进进度。5、对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供给商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供给商。6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必需要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。7、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知

18、采购下单购买。公司仓库管理制度3物业管理与维修科是总务处仓库管理的主管部门。各科室、中心是材料领用及使用的监督部门。仓库保管员是维修耗材进出库的详细管理人员。一、维修耗材入库规定(一)维修耗材采购回来后首先办理入库手续。由综合管理科协同物业管理与维修科监督供货商向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真盘点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(综合管理科、物业管理与维修科要在入库登记簿上共同签字确认)。(二)维修耗材进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验

19、收，并做好入库登记。(三)维修耗材验收合格后，应及时入库。(四)维修耗材入库，要根据不同耗材的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。(五)维修耗材数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，能否有漏入库，多入库问题。(六)精细、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置。其中贵重物品应妥善保存，以防盗窃。(七)做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。(八)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整洁紧凑，作到无遮掩，标牌要夺目，便于识别识别。二、维

20、修耗材出库规定(一)维修耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。(二)维修耗材出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，能否有漏出库，多出库问题。(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。发货单由详细管理部门负责人签字认可，由维修人员持单领用。发生上述问题时，管理员应及时的与详细管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。(四)为防止出现出库货物过失，要严格遵守出库制度，领取维修材料时维修人员应先写好出库单，并且由详细管理部门负责人签字后，交仓库管理

21、人员进行出库登记工作，完成后才能够到仓库领取货物。(五)保管员要做好出库登记，并定期向物业管理与维修科和财务部门做出入库报告。物业管理与维修科要监督保管员按月核对库房的维修耗材，做到帐帐相符，帐物相符。三、维修耗材仓库盘点(一)物业维修与管理科负责组织仓库盘点，能够邀请相关部门负责人共同介入。(二)仓库盘点分月盘点、学期盘点和年度盘点。月盘点以“抽查为主，重点抽查出库比拟频繁的材料品种;学期盘点和年度盘点定期在学期末、年度末进行，要对仓库整体盘点。(三)盘点时必须具体记录盘点情况，参加人确认签字。(四)盘点后，物业管理与维修科应对各类材料进行分类统计，以便核定使用部门提出的下个采购计划。四、废

22、件回收为防止学校国有资产流失，凡维修的废件在固定资产帐的要办理入库。由使用单位负责办理相关手续。公司仓库管理制度4第一条库位规划物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用第二条库位配置库位配置原则应依下列规定：1.配合仓库内设备(例如油压车手推车消防设施通风设备电源等)及所使用的储运工具规划运输通道2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态第三条成品堆放物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要

23、求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示(1)层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“(2)库位流水编号(3)通道类别依A、B、C顺序编订(4)仓库类别依A、B、C顺序编订2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量3.物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图悬挂于仓库明显处第五条库位管理1.物料管理科收发料经办人员应把握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求公司仓库管理制度5 (一)物资的验收1、物

24、资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单。2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。5、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联络退换。(二)物资的保管1、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。(三)物资的发放1、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。2、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术

25、员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。3、出库物资要根据“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。不再使用的工机具应及时盘点入库，做好回收登记。公司仓库管理制度6一、总则1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。2、本办法适用于公司市场物流部门。二、货物进出仓库(实行两级检验)制度(一)货物入库1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格能否相符;对本人盘点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、

26、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。2、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承当。(二)货物出库1、仓管员应根据文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业;配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱

27、、包装等整装工作,并将货物集中至出货区3、货物出库时,仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承当。5、发放货物时，要根据先进先出的顺序原则出库。(三)货物盘库1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.2、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，根据文员提供的“库存现量表进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档

28、盘点后的单据。3、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表上签字认可，并交由部门主管统一管理。三、货物保管制度1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整洁、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理;3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其别人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借

29、条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。四、人员管理制度1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期施行安全检查，天天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外2、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违背此规定者将严肃处理。4、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得饮酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。5、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。6、服从上

30、级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的.任务。7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品8、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练把握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。五、物流部主管职责1、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。2、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。3、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。4、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理,及抄送

31、总经理备案。xx贸易发展有限公司市场物流部20xx年10月30日公司仓库管理制度71、入库管理程序(1)原料入库：货到仓管员核实定单通知化验室检查检验原料产品质量合格后过磅验收数量办理入库登帐手续入库并分堆码放和标明入库时间、;、数量。检验不合格的原料须明确标识，按规定进行处理或作退货处理。(2)成品入库：经保鲜加工包装而成的成品竹笋产品由货物传递间仓管员根据计数和检验单办理入库登帐手续分类分别堆放，并作好标识，入库时间、;、数量。2、出库管理程序(1)原料出库：凭领料单办理出库登帐手续，按先入先出原则，由指定人员入库领料出库。(2)成品出库：根据产品销售要求，将成品计数后，由仓管员办理相关登

32、帐手续。3、仓储管理要求(1)保持储存环境枯燥、卫生、清洁，防止储存产品的变质损坏。(2)成品入库前，必须对空仓进行消毒、杀虫，做好仓房维护工作。储藏期间，注意观察竹笋有无漏袋、破损、胀袋、漏箱、温度、湿度、品质变化，如发现异常，应及时采取措施。(3)非仓管人员或指定领料人员，禁止进入库房或库区。(4)仓管人员每周检查一次库存和储存质量状况，并及时向营销部、生产部主任通报原料和成品的库存情况。(5)当天发生出入库台帐，需在第二天930以前报交财务部。(6)仓储检查由财务部会同生产部进行，2周一次。发现账物不符，造成损失的，照价赔偿，其中80%由仓储员负责，20%由库管组长负责。公司仓库管理制度

33、8为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完好，确保物料的(台)帐、(登记)卡、(实)物一致性，特制定本制度。一、适应范围本公司原材料仓库。二、要求在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。三、工作要求(一)仓库内严禁吸烟;(二)认真执行考勤及值班制度;(三)与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气安然平静，语言文明，态度和蔼。四、详细相关规定(一)、外协采购管理1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以知足生产的需要。2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量

34、、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。(二)收货管理1、外协件厂手续。(1)物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。(1)物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域(送检物料区)与仓管员核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料能否一致;(2)厂长检验合格后办理入库手续(开入库单)。(检验标准根据技术部对生产的工艺要求以及规范)。(3)凭入库单方可结算货款。(祥见财务制度)2、仓管员对外协件厂的收货管理。(1)确认送货单;(2)确认厂长的合格签字;(3)在仓库门外的单独区域(送检物料区

35、)与外协送货人核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料能否一致;及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。(4)对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理(没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用)并及时开具退货单。(5)、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。(三)、发料管理1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方

36、可发放，并且必须与领料人当面点清。2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：(1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定;(2)经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上;(3)车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。(4)、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计划单，盘点有关数量后，填写（委外加工单）并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时

37、交给财务部b、直接由供给商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库单，填写（委外加工单），经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。(四)、产成品出库管理：(1)、销售部：根据合同及发货计划开具（发货申请单），具体列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部(2)、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批

38、后才可安排发货。(3)、仓库：仓库根据审批手续齐全的（发货申请单）列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并安排发货;原则上要求不能错发，漏发及多发，避免增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追查相关责任人的责任;同时根据实际发货情况开具（出库单），并由相关人员签字确认;如未按（申请发货单）上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关具体记录，以便下次好对照记录安排补发;货物装好后，由随车司机签字，办妥相关交接手续后完成出货作业。(4)、平常因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写（借料申请单），并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，

39、并把借料申请单作为附件提交给财务。(5)、作为业务招待的商品，相关人员先填（特殊情况出库商品申请单），报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把（特殊情况出库商品申请单）作为附件递交给财务。(五)、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。(1)、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料;领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领(发)料，并建立工具台账。(注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名)。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。(2)、废旧物料要进行回收管理(包括各种容器，边角料，及其它有用物

40、料的回收)，实行交旧领新制度(如螺丝刀等)。员工工种变动时、厂部放假前，所领(借)的工器具应退回仓库，办理退料手续。5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。(四)、处罚规定1、外协厂送货，没有根据先出示厂长检验签字的送货单和盘点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;2、车间主任、员工没有根据规定操作，每次视实际情况，能够由

41、仓管员会同厂长，对其处以5200元的罚款，100元以上上报公司总经理。3、仓管员没有根据规定操作，视实际情况，能够由当事人会同厂长，对其处以5200元的罚款，100元以上上报公司总经理。本制度经公司总经理审批后即日生效执行。公司仓库管理制度9第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买

42、材料物品板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工油漆铝钢材类、板木材建材包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按（仓库管理作业流程）进行办理各种业务，禁止

43、发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接受权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外购买回来必须仓库进行验收入账后再按手续领出。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况包括产生盈亏情况讲明上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。十分是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销账。8、各工程项目完工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目完工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安

44、全防备工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款_元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供给商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限必要的可以提交样品、示意图和材料店

45、名等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以致造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求不明白问清楚材料员，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对应，不予验收签名，并将情况及时通报采购员。15、仓库人员、材料员及采

46、购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、造成公司严重损失者，公司将追查当事人责任。17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的具体情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安顿保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第二章仓库管理作业流程1、各工地主管水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提早5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色假如是非常用的材料，需设计

47、师提供样板或材料采购的店名等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定能否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员根据订购单认真审核包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供给商送货。4、采购员供给商在接单_天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。第三章仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目完工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防备及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接重物品除外；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余