库房管理制度范本.docx

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1、库房管理制度范本 库房管理制度 一、工作目的： 加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。 二、工作范围： 本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。 三、工作职责： 1、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。 2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。 四、工作基本要求： 1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。 2、所有物资出、入库必须凭有效单

2、据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。 3、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收;实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收; 4、认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发;成品(零部件)外观质量不符合要求不发;外包装不牢固不发; 5、车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。 6、建立健全各类物资台帐和报表制度： A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。 B：车间在制品(压制刮灰打磨喷漆装配)收、入、存台帐、月末在制品库

3、存报表。 C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。 D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。 E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。 五、操作细则： 1、原材料、辅料、工具、备件入库： A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。 B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。 C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。 D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明

4、材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。 入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同) 2、原材料出库： A：每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。 B：原材料送外协加工发出。 出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。 3、半成品、成品入库： A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。 B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

5、 C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。 入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 4、成品出库： A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。 B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。 发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 5、工具、辅料、备件的入库： A：采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认

6、可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。 B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。 C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。 6、工具、辅料、备件的出库： A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。 B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。 C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。 出库单一式三联，分别由经办人、

7、库房、和财务部存查 7、盘存： A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。 B：每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。 C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。 D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。 六、公司根据需要，临时下达的其它工作规定。 仓库管理制度方案

8、范本 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 一、仓库管理工作的任务 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。 (3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。 三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。 四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。 五、仓库保管员

9、要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。 六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。 七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。 八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置

10、明显标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。 十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。 十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定; (1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库内存放杂物、废品。 (5)严禁在仓库内存放私人物品。 (6)严禁在仓

11、库内闲谈、谈笑、打闹。 (7)严禁随意动用仓库消防器材。 (8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。 食品公司仓库管理制度范本 一仓管人员岗位职责 1.1 负责做好产成品的堆放、分类工作。 1.2 按照品控部要求的入库时间接收入库，其它时间可拒收。 1.3 负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作，确保库存产品的质量。 1.4 特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。 1.5 定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查，对有质量问题的产品，做好标记并及时通知相关分厂协调处理。 1.6 做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。

12、 1.7 对整库人员进行监管，确保无质量隐患。 1.8 做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。 二相关工作流程和文件控制 2.1 品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库，入库检验报告单仓管人员要及时整理、归档。 2.2 未经品控部检查的产品不得私自接收入库。 2.3 积极配合品控部、综合科查库并在检查库存产品情况的记录上签字确认。 2.4 严格执行品控部下发的有关产品质量的通知要求，并做好信息的传递和归档工作。 2.5 依照仓库环境条件及时、如实填写仓库的干湿温度记录。 2.6 发现库存产品有质量隐患影响发货，要及时以书面形式向品控部反馈。 2.7 整库时，仓库管理人员要及时

13、向生产单位整库负责人索要整库责任单，并确认无误后方可允许整理，并按先进先出的原则指导整库人员整理库存产品，同时将整库责任单存档备查。 2.8 对相关部门已判定(签字)的市场退货，要积极接收，并根据处理意见督促生产单位及时退库处理。 2.9 转变仓库管理人员只管帐物相符的观念，要求仓库管理人员切实提高质量意识和安全意识。 2.10 仓管人员调动或轮岗时，物流中心负责人要监督做好相关文件的交接工作(特别是全质下发的有关库存产品质量方面的通知)，并做好相关记录。 三不合格品控制程序 3.1 品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库。 3.2 未经品控部检查的产品不能作为合格品入库、发

14、货。 3.3 品控部查库发现的不合格产品要隔离存放，并及时通知相关单位做好退库工作。 3.4 发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。 3.5 整理的库存产品需经品控部检查确认合格后方可发货，否则将按不合格品发货追究仓管人员责任。 3.6 外协单位产品外箱破损、变形以不合格品论处，不得私自发货，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库、整理工作。 3.7 因库存条件而出现产品质量异常时，要及时上报品控部，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。 四促销品的管理 4.1 物流中心促销品仓库管理人员，对到货的各种促销品要及时报检，严禁不报

15、检入库。 4.2 凡品控部判定的不合格促销品要及时退库，严禁私自接收。 4.3 促销品的装卸、发放，要严格执行品控部有关促销品的装卸管理办法。 4.4 不合格的促销品严禁私自向市场发放。 4.5 对合格入库的促销品要加强管理，注意保存，做到先进先出。 五仓库检查制度 5.1 物流中心负责公司仓库各种硬件设施的补充和完善。 5.2 公司品控部负责库存产品质量的检查。夏季(每年69月份)每周的检查次数不低于2次，其他季节每月要保证对库存产品进行23次的质量检查。 5.3 对仓储环境的检查，品控部抽专人检查，夏季(每年69月份)每两天要检查一遍，其他时间保证每周进行1次检查，发现问题及时汇报。 5.

16、4 根据季节变化，物流中心、品控部、动力部、综合科每月进行23次的联合大检查，并通报检查结果，奖优罚劣。 5.5 物流中心每月要进行1次内部检查、评比，优胜劣汰。 5.6 制度的推行，重在检查，贵在坚持。物流中心要切实做好自检、巡检工作，发现对检查工作应付、执行不力的，要给以严肃处理。同时，要求每一次检查都要有结果，有奖罚。 六产品库存环境条件要求 (一) 糖果类 6.1.1 运输 6.1.1.1 运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。 6.1.1.2 运输时应防止挤压、暴晒、雨淋。 6.1.1.3 装卸时轻搬轻放。 6.1.2 储存 6.1.2.1 产品应放在清洁、凉爽

17、、干燥的仓库内。温度20以下，相对湿度50%以下 6.1.2.2 产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。 6.1.3 常见异常问题 6.1.3.1 硬糖类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的粘纸或透明度不好现象。 6.1.3.2 奶糖类仓储温度偏高或过度挤压时有轻微变形的现象。 6.1.3.2 酥糖类仓储温度偏高或相对湿度偏大会出现口感不酥现象。 (二)巧克力类 6.2.1 运输 6.2.1.1 运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。 6.2.1.2 运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，夏天要包裹在中间运输。 6.2.1.3 装卸时轻搬轻放。 6.2.2 储存 6.

18、2.2.1 产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20以下，相对湿度50%以下。 6.2.2.2 产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。 6.2.3 常见异常问题 6.2.3.1 巧克力类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的出油现象，其内在品质没有发生变化，导致发花、发白。 6.2.3.2 果仁类巧克力制品仓储温度偏高或相对湿度偏大时存放一段时间会出现生虫现象。 (三)糕点类 6.3.1 运输 6.3.1.1 运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。 6.3.1.2 运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，易碎不能放在巧克力或糖果下面。 6.3.1.3 装卸时轻搬轻放。