工程成本分析报告(新).docx

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1、工程成本分析报告(新) 工程成本分析报告 编制单位： 编制人： 项目经理： 日期：2022 年09 月25日 成本分析报告审批表 项目名称：2022年05月 项目成本分析报告目录 一、项目基本情况介绍 二、合同主要条款 三、本次成本分析节点 四、项目效益及成本费用情况 （一）收入、成本费用的确认原则 （二）项目效益情况及成本费用情况 （三）预算成本与实际成本对比费用节超分析 1、人工费分析 2、材料费分析 3、机械费分析 4、间接费分析 五、项目成本控制存在的风险 六、项目预计索赔利润分析 七、存在的问题与不足 八、改进措施 一、项目基本情况 工程项目位，工程为A03、A05、A07、A09地

2、块内住宅、商业、网点及配套建筑等，总建筑面积约30万平米；结构类型：框架、框剪、剪力墙；层数：高层、小高层、多层。建设单位为鸡西恒祥房地产开发有限公司，监理单位为鸡西银建工程建设监理有限公司 工期：2022年09月25日-2022年06月30日 造价暂定：480，000，（大写：肆亿捌仟万元整） 二、合同主要条款 （一）、计价依据 (1)人工费 人工费工日单价按2022年定额53元/工日的计算,同时按照关于发布二O一O年建筑安装等工程结算指导意见的通知(黑建造价202212号)调增人工费价差。调增装饰工程22元/工日、其他工程12元/工日。 施工期内造价相关文件对定额人工费做出调整的，按文件规

3、定调整人工费。 (2)通用措施费 通用措施费按下表系数计取：单位：% (3)企业管理费 企业管理费的计取不超过下表系数：单位：% (4)利润 利润的计取不超过下表系数：单位：% （二）、付款条件 付款方式：单体建筑完成地上二层顶板混凝土浇筑，发包人支付该单体首次工程进度款，承包人报送该单体工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单，发包人在7日内审核完成，按应拔付工程进度款的80%支付。 拨付过首次工程进度款的单体工程，以后进度款按月支付，每月25日承包人报送工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单，发包人在7日内审核完成，按应拔付工程进度款的80%支付。 单体工程竣工验收合格、办完工程及档案向

4、建设单位移交手续后，发包人支付该单体工程款至85%；承包人提出竣工结算申请，提交结算书和相关结算资料，并配合发包人开始竣工结算，发包人的竣工结算审查在60 日内完成。 结算审查完成后20日内，工程款支付至结算确定的该单体工程工程款的97%，其余3%工程款转为质量保证金。 三、本次成本分析节点 本次成本分析的时间节点：截止到2022年09月25日。 本次成本分析的形象进度：见“A07地块预算收入含量统计表” 四、项目效益及成本费用情况 （一）收入、成本费用的确认原则 1、收入以业主批复金额为准，成本以现场实际发生的所有费用 为准。 2、实际成本分析截止日期为09月25日。 3、本工程采用扩大劳务

5、分包模式，劳务分包单价中包含木方、 模板价格及钢管、扣件周转料具租赁费；劳务分包单价中不包含塔吊、 施工电梯机械租赁费。 （二）项目效益及成本费用情况 1、项目效益情况 截止2022年09月25日，累计确认收入为万元；其中A07地块 土建工程确认收入为万元，A07地块土建部分发生实际成本万元。 开工至2022年09月25日收取工程款：万元，合同付款比例为 80%，截止到09月末业主尚欠进度款万元。 2、成本费用情况 鸡西利民居住区一期工程工程成本分析汇总表 填报单位：鸡西利民居住区一期工程金额单位：元 （三）、预算收入与实际成本对比费用节超分析 截止2022年9月25日施工内容为：土建部分A0

6、7地块19#、20#、21#、22#、23#、16#、17#、18#楼降水工程；现场彩板房安装；19#、20#楼主体、二次结构、粗装修、保温及防水工程施工完毕；21#楼主体、二次结构、屋面保温、粗装修；16#楼25层以下主体、3-8层二次结构；23#楼24层以下主体、2-10和11-15层二次结构；17#楼16层以下主体；22#楼18层以下主体；18#楼16层以下主体；16#、17#、18#、22#、23#楼地下室外墙及筏板防水保温工程。 1、人工费成本分析 为了与扩大劳务分包内容对应，预算收入中人工费为进度款中按照扩大劳务分包合同施工内容列项，包含人工费，除钢筋、商混、砌块、挤塑板、砖、砂、

7、水泥等分包劳务合同中约定由总包单位提供的主材之外的其他材料，除塔吊、施工电梯之外的其他机械。 业主确认人工费预算收入为万元，实际成本万元，亏损万元，亏损%。原因为：实际成本中主体劳务成本按照320元/进行预结算，主体工程占整个工程成本比例较高（主体工程+砌筑工程+粗装修工程劳务分包单价450元/，主体所占比例%），若按照扩大劳务分包合 同单价组成表中建筑面积单价（主体部分约280元/）进行预结算，则预算收入与成本基本持平。 2、材料费分析 材料分析只包括劳务扩大分包合同中由总包单位承担的主材分析，为了与扩大劳务分包内容对应，预算收入中的其他辅助材料包含在人工成本中分析。 所有预算材料用量中包含

8、材料损耗，损耗率根据定额规定计算，其中钢筋损耗为2%，商混损耗为%。各种材料的预算收入单价=预算收入金额/预算收入中材料用量，实际成本单价=实际支出金额/实际用量。 业主确认材料部分收入为万元，实际成本万元，亏损万元，亏损%。 预算收入中钢筋、商混建筑面积单方含量如下表所示 实际成本中钢筋、商混建筑面积单方含量如下表所示 1）钢筋： 业主确认钢筋用量为2546T（由于业主审核进度款中未包括马凳筋用量，此部分用量暂时按照20t计入三级钢中，筏板马凳筋计入三级钢直径10以上，楼板中马凳筋计入三级钢直径10以下），实际成本中钢筋用量为，量超，量超%。 1一级钢直径10以下预算收入用量为，实际用量，结

9、余，结余%。原因为：。 2三级钢直径10以下预算收入用量为，实际用量，量超，量超%。原因为：。 3三级钢直径10以上预算收入用量为，实际用量，量超，量超%。原因为：。 2）商品混凝土： 预算收入中商混总量为，实际用量为23461m3，量超，量超%，预算收入中金额为元，实际成本为9082840元，亏损元，亏损率为%；主要原因为：。 1C15+C20混凝土预算收入用量为，实际用量1041m3，量超，量超%。原因为：。 2C25混凝土预算收入用量为，实际用量为7163m3，结余，结余%，原因为：。 3C30混凝土预收入算用量为，实际用量为11343m3，量超，量超%,原因为：。 4C35混凝土预算收入用量为，实际用量为，结余，结余%，。 5C40混凝土预算用量为，实际用量为，亏损，亏损%，原因为：。 3）水泥： 标号的水泥预算收入用量为，现场实际用量为，量超，量超%。原因为：。 4）地材： 1普通粘土砖及小青砖预算收入用量为千块，实际用量为千块，量超千块，量超%。原因为：。 2砂子预算收入用量为，现场实际用量2241m3，量超，量超%,原因为：。 3碎石预算收入用量为，实际用量为0，结余，结余100%，原因为：。 4砌块预算收入用量为，实际用量为，量超，量超%，原因为：。