供应商管理制度及流程53107.docx

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1、供应商管理制度及流程53107 供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6) 一、目的 XX公司制定本供应商管理制度（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查 （1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行

2、调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写供应商调查表。 （3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 （5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准

3、。 品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估 （1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 （2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持

4、续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。 （3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（），权重之和为100；然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5分到0分的整数，参考标准详见错误！未找到引用源。；其次，该供应商的总得分 = ? 各评估人员的考核分数指标权重 总评估人员总数 ；最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建

5、议其所 属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商； 考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商； 考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单 减量、各项稽查及改善辅导措施。 考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。 评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。 3、供应商资料的维护和变更 （1）新增供应商 采购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易

6、谈判之前获取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应商诚信声明函、公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）、相应的资质证书或质量认证证书等。 采购员将上述资料收集完整后，填写承办商/供应商资料表并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新承办商/供应商资料表。 （2）供应商信息变更情况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系

7、人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于： ?供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）； ?供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件； ?供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函； ?供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。 采购员收集上述资料后，需填写供应商信息变更清单，以确认供应商资料收集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新承办商/供应商资料表和合格供应商名录并予以存档。 七、附则 本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自2022年几月几日起实施执行，未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录