2022年房地产集团内控手册之销售管理篇.docx

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1、2022年房地产集团内控手册之销售管理篇 2022年房地产集团内控手册之销售管理篇 一、销售代理管理流程 (4) （一）业务目标 (4) （二）业务风险 (4) （三）业务范围 (4) （四）业务流程描述 (4) 1 销售代理的选择 (4) 2 销售代理合同的审查与签订 (5) （五）相关制度目录 (5) （六）主要控制点 (5) （七）检查资料 (6) 二、销售政策控制流程 (6) （一）业务目标 (6) （二）业务风险 (6) （三）业务范围 (6) （四）业务流程描述 (7) 1 销售政策的制定与审批 (7) 2 销售政策的执行和监督 (7) 3 销售政策的修改完善 (7) （五）相关制

2、度目录 (8) （六）主要控制点 (8) （七）检查资料 (8) （八）业务流程图 (9) 三、销售价格制定流程 (9) （一）业务目标 (9) （二）业务风险 (10) （四）业务流程描述 (11) 1 销售基准价格的制定 (11) 2 销售基准价格的执行和监督 (11) 3 销售价格的调整与审批 (12) 4 销售折扣的制定与审批 (12) （五）相关制度目录 (13) （六）主要控制点 (13) （七）检查资料 (14) （八）业务流程图 (15) 四、销售收款与财务对账流程 (15) （一）业务目标 (15) （二）业务风险 (16) （三）业务范围 (16) （四）业务流程描述 (1

3、6) 1 合同签订与销售收款 (16) 2 财务对账 (17) 3 应收账款的管理 (18) （五）相关制度目录 (18) （六）主要控制点 (18) （七）检查资料 (19) （八）业务流程图 (20) 五、退房管理流程 (21) （一）业务目标 (21) （二）业务风险 (22) （三）业务范围 (22) 1 退房申请流程 (22) 2 退房审批流程 (22) 3 退房办理流程 (23) （六）主要控制点 (24) （七）检查资料 (24) （八）业务流程图 (25) 一、销售代理管理流程 （一）业务目标 规范经营销售管理，切实保障消费者合法权益； 维护企业利益，加强和促进公司经营销售工作。 （二）业务风险 销售代理机构的选定随意，未按照相关规定进行比较优选，不能满足有效推动项目销售的要求，无法保证项目销售目标的实现，存在经营效益风险； 销售代理合同条款不合理，或约定不清晰，无法保证公司经济利益。 （三）业务范围 该子流程主要描述了股份公司关于销售代理选择管理相关流程，主要包括销售代理的选择、销售代理合同的审查与签订。 （四）业务流程描述 1 销售代理的选择 1.1 经营管理部要严格论证确实需要委托房地产中介服务机构代理销售的商品房项目，严格界定代理范围、房屋价格和数量。 1.2 外包业务管理小组及相关部门参与运作预选中介服务机构，