C物业采购管理制度.docx

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1、C物业采购管理制度 C物业采购管理制度 为规范物业集团的采购工作,提高采购效率,特制定本制度。 第一章总则 第一条物业集团所属各物业公司/管理处的行政管理部是采购工作的主要责任部门。行政管理部设专职采购员具体负责采购工作。 第二条各物业公司/管理处必须选择人品良好、诚实正直的员工担任采购员职务,采购员必须由具有广州市户籍的人员进行担保。 第三条采购物品的种类分为工程耗材类、保洁用品类(含园林、绿化设备)、保安装备类、消防器材类、经营物料类以及办公用品类。 第四条物业集团全面质量管理办公室(以下简称”全质办”)负责对物业集团本部、各物业公司/管理处的采购活动进行监督和检查。 第二章采购程序及管理

2、 第五条一般采购活动必须严格按照申报、审批、采购的程序进行。 第六条各物业公司/管理处各部(室)必须于每月25日前申报下月的采购计划,填写采购物品月计划审批表,经楼盘负责人审批签字后交行政管理部采购员。 第七条物业集团各部(来自:)室)的采购计划参照以上的程序进行申报,经物业集团负责人审批后,交物业管理总部行政管理部采购员进行采购。 第八条非计划内的临时采购必须填写采购物品审批表,经物业集团负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。 第九条各物业公司/管理处根据采购物品的分类和实际需要,分别选择至少三家供货商作为待选对象。供货商的选择以便捷、高效为原则。 第十条各楼盘负责人、行政管理部负责人、

3、申购部门负责人和采购员组成供货商评估小组,负责对待选供货商的资质、产品质量、产品价格、企业业绩、服务态度、企业信誉等方面进行评估,并填写供方评价表。供货商评估小组的所有人员必须在供方评价表上签字。 第十一条楼盘负责人根据供方评价表最终确定1-2家固定供货商,并在合格供方名录上签字批准。供方评价表和合格供方名录必须上报物业集团全质办备案。 第十二条确定固定供货商后一周内,各物业公司/管理处与其签订供货合同,合同有效期一般为三个月。供货合同中必须(但不限于)注明以下内容: 1、供货产品的质量要求(必须是品质优良的合格产品); 2、送货的时间和地点要求(必须在指定的时间内送货上门); 3、物品的价格

4、要求(来自:)确保是市场上同类同质量产品的最低价格); 4、货款的结算时间与方式(一般为月结); 供货合同必须报物业集团全质办备案。 第十三条采购员必须在接单次日起的三天内,与固定供货商联系送货事宜,并完成送货。有具体时间要求的,按照规定时间完成采购工作。 第十四条如遇紧急情况需要采购一般物料的,由使用部门的负责人在征得楼盘负责人的口头同意后,由采购员和使用部门的有关人员一起进行现场采购。事后使用部门再以专题报告的形式上报楼盘负责人审批,凭楼盘负责人的签字办理报销手续。 第十五条涉及采购某些专利技术产品和市场垄断产品的,由使用部门说明相关情况,并以专题报告的形式上报楼盘负责人或物业集团负责人审

5、批后进行采购。 第十六条物品送达楼盘后,仓管员和所属部门的相关人员必须一同对物品进行验收和检查。对于合格的物品,必须及时办理入库手续。 第十七条供货合同到期前15天,供货商评估小组必须召开专题会议,总结前期供货商的综合表现,确定是否续约。如确定不予续约,则按照第十条至第十二条的程序重新确定新的固定供货商。 第三章固定资产采购程序 第十八条物业集团各部(来自:)室)、所属物业公司/管理处各部(室)需要申购固定资产(系统产品附属的设施设备除外)的,必须以专题报告的形式上报。 第十九条固定资产申购的审批必须严格按照相关的权限进行。 第二十条申购报告经审批的最高领导审批后,由各物业公司/管理处采购员、使用部门以及第三方分别寻找三家供货商进行比价,最后由楼盘负责人根据产品价格、产品质量等组织进行开标。采购员根据开标结果进行采购。 第四章附则 第二十一条各物业公司/管理处可根据本制度和楼盘的实际情况,制定相关的实施细则和考核办法。 第二十二条本制度由物业集团业务总部负责解释。 第二十三条本制度自发布之日起实施。 感谢您的阅读！