仓库管理制度流程、操作规范及规范20XX0603完整篇.docx

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1、仓库管理制度流程、操作规范及规范20XX0603完整篇.doc 仓库管理制度流程、操作规范及规范 202206031 仓库管理制度 1.0目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 2.0范围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 3.0职责 3.1部门及项目经理负责对仓库管理进行监督检查。3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.3 4.0 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.2 4.2.3 当，环境清洁。 4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。 4.

2、2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。 4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。 4.2.4.3大型氧气设备等具有爆炸危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户至少30米，离人群聚集场所至少50米。 4.2.4.4乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。 4.3物资出库 4.3.1物资的出库必须凭物品领用申请单，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，工程物品还须一并附上工 程维修单，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。 4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用 人填写物品领用申请单，由仓管员销账。剩余物资

3、必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。 4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写物品领用申请单交仓管员，并由仓管员销账。 4.3.4物资领用申请单由物资使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管 员验收入库。部门或项目经理须对整个物资领用合理情况进行监督。 4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。如不能 提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。 4.4物资盘点 4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库进销存台账经部门或项目经理审核后，报财务管理中

4、心备 5.0质量记录和表格 5.1 LHWY/QP/7.5.5-01-F1 进仓单 5.2 LHWY/QP/7.5.5-01-F2 出仓单 5.3 LHWY/QP/7.5.5-01-F3 仓库进销存台账 5.4 LHWY/QP/7.5.5-01-F4 待处理物资登记表 5.5 LHWY/QP/7.5.5-01-F5物资报废申请单 5.6 LHWY/QP/7.5.5-01-F6盘盈盘亏处理记录表 5.7 LHWY/QP/7.5.5-01-F7 仓库管理流程图 一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务采购：检验：仓管： 记帐：领用人：仓管： （一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三

5、联：财务） 待处理物资登记表 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F4版本：A/1号： 仓库管理制度流程、操作规范及规范 202206031第2页 物资报废申请单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F5版本：A/1序号： 盘盈盘亏处理记录表编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F6版本：A/1序号： 处理情况： 三、根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓。如图： 注意事项： 1、预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写，如：办公用品BG+项目编码+申购日期，财务管理中心为例即BG42022.5.5 2、申购项目、部门必须填写，不能空白； 3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等 4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际情况填写，不能全部为0，更不 5 6 1 2 3 4如：A41硒23