企业管理制度-物业采购管理制度.docx

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1、企业管理制度-物业采购管理制度 物业服务有限公司 采 购 管 理 制 度 （试行） 审阅： 赞同： 二0一五年十月 泰信物业收购处理准则（试行） 1.意图 对物业收购各类物资的处理进行操控，对完结企业日常作业所需及收购物资的质量起着至关重要的效果； 2.规模 适用于物业固定资产与非固定资产物资收购处理的操控，公司施行集中统一收购； 3.物资分类 A类：作业用品（含电脑耗材类）、劳保用品，及各单位日常运用的低值耗材（单价低于500元）等非固定资产B类：作业设备（含电脑、打印机、投影仪等）、作业家具等固定资产；单价高于500元的非固定资产类； C类：应急类物资 4.收购处理 4.1先批后买准则 公

2、司收购有必要填制物业物品收购单（附后，以下 简称收购单），请求单位、请求人填写收购单，注明收购项目类别、阐明收购原因，经物业总经理、公司总经理批阅后交由收购人员进行处理； A类物资：操控合理库存前提下，每月25日前经物业总 经理、公司总经理批阅后，交由收购人员处理； B类物资：合理分配、公司洽谈后，运用期提早10日， 经物业总经理、公司总经理批阅后，交由收购人员处理； C类物资：电话请示相关领导，经领导赞同后，交由收购人员处理。过后2个作业日内，请求单位处理批阅后续； 4.2询价议价准则 固定资产及非固定资产的收购询价，有必要有三家以上的供货商报价，在权衡质量、价格、交货时刻、售后服务、资质等

3、要素的基础上，进行归纳评价，并与供货商确认终究价格（临时性、应急性收购不适用）； 4.3样品封存准则 针对有必定运用时限的物资（相对低值的、可提供样品的），要做到样品封存，做到收购物品与样品共同； 4.4责任别离准则 收购人员不得参加所收购物资的查验、检验，收购物资由物资处理人员对数量、质量进行核对。物资处理人员关于所接纳的物资，在接纳时发现问题的，当即提出异议，与收购人员及时交流，由收购人员与供货商交流并处理；所收购物资在运用过程中出现问题的，由运用单位告诉物资处理人员，物资处理人员对涉事物资暂时封存，由收购人员与供货商交流并处理； 4.5共同性准则 收购物资有必要与收购单中所列要求保持共同

4、，在商场 条件不能满意运用部分要求的、或本钱太高的，收购人员应及时向上级领导报告、反应信息，经和谐后，拟定终究收购方案； 4.6合同会审准则 大宗物资收购，除契合上述4条准则外，还应做到合同 会审，运用单位、收购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审阅答应后，方可履行合同签定程序； 5.供货商处理 5.1供货商挑选 5.1.1供货商有必要证照完全，具有相关资质；如由特别物品收购，供货商还应具有国家法律规定的相关证件； 5.1.2 挑选供货商有必要进行询价和归纳评价，若供货 商为中间商时，应查询其诺言、技术服务才能、资质、成绩等，供货商报价不能作为仅有参阅要素； 5.1.3 为保证供

5、应途径顺利，避免突发状况，应有两家 以上供货商为备用供货商； 5.2合同供货商挂号、归类、存档，定时帮忙财政部分与供货商对账； 5.3 定时造访合同外供货商，择优替换或筛选现有供货商； 6.合同签定处理 6.1董事长（法人）委托人对外签定、履行合同，有必要依照国家合同法的有关规定处理。 6.2意向合同有必要进过合同会审后，方可签定。签定合同一概运用“合同专用章”；合同签定后，即分类汇编、存档，分送有关部分； 6.3签定收购合同，有必要比质、比价，择优选订。 7.告贷及费用报销处理 7.1 合理告贷：针对性收购，告贷金额保持在收购估计 总金额的5%左右； 7.2 凭票报销：收购完结、入库后，收购

6、经办人凭销货单、入库单、发票至财政部处理报销事宜； 7.3 挂账处理：需求签定合同的、存在挂账的供货商， 严厉依照合同规定履行； 7.4 严厉依照公司公布的财政处理准则履行； 8.收购人员廉洁处理 8.1活跃保护企业利益，进步收购质量，下降收购本钱； 8.2加强学习，进步知道，增强法治观念； 8.3廉洁自律，禁止承受供货商各类回扣、礼品； 8.4严厉按收购准则和程序就事，自觉承受各部分监督，并有责任提示各部分按程序提报申购方案； 8.5作业认真仔细，不因本身作业失误给公司形成丢失。 8.6尽力学习事务，广泛把握与本公司事务相关的新事物及商场信息。 9.本准则经总经理批阅后施行，批改、废止时亦同。