施工组织规划项目方案计划精细化管理方案计划目标.实施情况明细附表.doc

\\ 附件1 《项目业主基本情况调查表》(0401) 附件2 《项目施工现场情况调查表》(0402) 附件3 《项目投标评审表》(0403) 附件4 《项目投标总结表》(0404) 附件5 工程验工计量管理台帐（1101） 附件6 合同封帐协议（1102） 附件7 项目成本控制及措施计划表（1301） 附件8 项目成本管理情况信息表（1302） 附件9 进场/入库物资验收登记簿 附件10 物资送检台账 附件11 分工号主要物资需用数量明细表 附件12主要物资月度采购（申请）计划表 附件13 主要物资收发台长(A) 附件14 物资发票管理台帐 附件15 物资采购合同管理台长 附件16 物资进场管理台帐 附件17 物资进场称重记录表 附件18物资供方调查审批表 附件19物资供方定期复评表 附件20建筑行业节能减排统计监测汇总表 附件21 节能减排费用支出报表 附件22周转材料及小型机具使用申请单 附件23 周转材料及小型机具调拨通知单 附件24周转材料、小型机具报废申请单 附件25 《机械设备需求计划》(1501) 附件26 《机械设备配置计划》(1502) 附件27 《外租机械供方评价表》(1503) 附件28 《机械设备租赁计划（申请）表》(1504) 附件29 《机械租赁计价结算单（封皮）》（1505） 附件30《机械租赁计价结算表（封一）》（1506） 附件31 《租赁机械运转、维保、消耗情况表（封二）》（1507） 附件32 《机械工作台班签认单（零租）》（1508） 附件33 《机械设备租赁（合同）台账》（1509） 附件34 《机械租赁结算管理台账》（1510） 附件35 《 年 季度租赁机械设备情况统计表》（1511） 附件36 《机械设备进场单机检查评估表》（1512） 附件37 《自有/租赁/协作机械退场记录表》（1513） 附件38 《机械使用、消耗台帐》（1514） 附件39 《机械使用费单机单车核算表》（1515） 附件40 《机械使用费单机单车核算汇总表》（1516） 附件41 《设计文件审核记录》（1801） 附件42 《设计文件审核台帐》（1802） 附件43 《工程数量复核台帐》（1803） 附件44 《规范标准清单》（1804） 附件45 《测量设备一览表》(1805) 附件46 《复核测量管理台帐》(1806) 附件47 《施工组织设计（专项施工方案）管理台帐》（1807） 附件48 《施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表》（1808） 附件49 《技术交底书》(1809) 附件50 《技术交底执行情况检查记录表》(1810) 附件51 《施工过程监督检查记录表》(1811) 附件52 《技术文件总目录》（1813） 附件53 《技术文件发放台帐》（1814） 附件54 《节能减排报表管理台帐》（1815） 附件55《环境因素识别评价表》（2101）， 附件56《重要环境因素清单》 （2102）。 附件57《职业病危害因素清单、岗位分布及人员接触情况表》（2103） 附件58《职业健康检查结果汇总表》（2104） 附件59 《项目月度报告》（2501） 附件60 《项目部非生产性主要办公设备购置审批单》（2502） 附件61 《项目部办公设备登记表》（2503） 附件62 《项目部办公设备报废申请单》（2504） 附件63 《项目部办公设备移交清单》（2505） 附件64 《撤销项目应上报资料清单》（2601） 附件65 《项目管理资料归档移交表》（2602） 附件66 《项目部管理总结计划表》（2603） 附件67 《项目完工总结报告》（2604） 附件1 项目业主基本情况调查表 项目业主基本情况调查表 表格编号 0401 项目名称 项目地址 项目规模 投资额度 项目用途 预计开工时间 计划竣工时间 业主情况 单位名称 法人代表 办公地点 公司规模 所属行业 上级单位 项目主要负责人 联系电话 社会信誉 合作方评价 业主资金情况 资金来源 有无垫资要求 资金到位情况 垫资数额 支付条件 有无预付款 进度款支付方式 投标保证金额 履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件2 项目施工现场情况调查表 项目施工现场情况调查表 表格编号 0402 项目名称 项目地址 现场条件 拆迁情况 场地平整 通水情况 通电情况 道路情况 污水排放 主要桥梁 是否扰民 地质条件 周边社区 周边环境 政府机构 施工材料 当地劳务 现场情况及周边环境简图 施工现场总体评价 现场施工时可能遭遇的疑难问题 制表人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件3 项目投标评审表 项目投标评审表 表格编号 0403 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 评估内容 风险程度 可采取的措施 低 高 1 2 3 4 5 一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背景应低） 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财政资金应低） 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等 10 指定分包商/材料商管理风险 11 工程变更后处理风险 12 可索赔风险，包括工期等 13 被指定分包商/材料商索赔风险 14 结算风险 二、工程管理、进度、技术风险 1 对管理人员资质要求 2 对质量、安全、环保要求 3 工期是否合理 4 分期交工时，分段完工工期风险 5 需要特别技术的风险 6 施工现场及临时设施的风险 7 施工周边环境及布局存在的风险 8 项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等） 9 现有地下设施的风险 10 斜坡、土壤、堤坝等风险 11 特殊建筑材料定货及规格风险 12 运输及场外制作的风险 13 施工图纸不齐引起的风险 14 工程完工交工前的成品保护风险 15 业主对修补工作要求的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论 参与评审人员会签 营销副总经理意见： 附件4 项目投标总结表 项目投标总结表 表格编号 0404 项目名称 项目地址 建设单位 质量要求 工期要求 是否中标 开标日期 投标情况总结 参加投标单位 投标总价（万元） 工期承诺 质量承诺 备注 合计 经济标排名 技术标排名 中标/未中标原因分析 制表人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件5 工程验工计量管理台帐 工程验工计量管理台帐 表格编号 1101 项目名称： 序号 分部分项工程名称 单位 清单 数量 施工图数量 量差 年月份 年月份 备注 本月 计量 开累 计量 开累 剩余 本月 计量 开累 计量 开累 剩余 …… 编制／日期： 复核／日期： 填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。 附件6 合同封帐协议 附件： 1102 合同封帐协议 合同编号： 劳务作业发包人： (以下简称甲方) 劳务作业承包人： （以下简称乙方） 根据编号为 的合同，乙方所承建甲方的工程已于 年 月 日 全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写） 。甲方已支付价款（大写）: ，按合同规定留工程质量保证金（大写）： ，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。 甲 方： 乙 方： 甲方代表： 乙方代表： 签订时间： 年 月 日 附件7 项目成本控制及措施计划表 项目成本控制及措施计划表 表格编号 1301 序号 费用名称 针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析 责任成本 （元） 计划成本 （元） 降低额 （元） 降低率 （%） 责任部门（责任人） 1 人工费 2 材料费 （1） 工程材料费 （2） 周转材料费 3 机械使用费 4 其他直接费 （1） 临时设施费 （2） 安全措施费 （3） 其它费用 5 间接费 6 税金 7 8 合计 编制 审核 批准 时间 时间 时间 注：1、金额单位为万元。 2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。 附件8 项目成本管理情况信息表 概算价 中标价 降造率 （%） 项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要 原因 一 铁路工程 二 公路工程 三 轨道交通工程 四 市政工程 五 房建工程 编制人： 审核人： 审批人： 年 季度 序号 项目编 码 项目名称 备注（毛 利率中含 税金%） 实际毛利率情况 项目责任成本下达情况 中标情况 表格编号 1302 填报单位： 金额单位：万元 项目成本管理情况信息表 附件9 进场/入库物资验收登记簿 项 目 名 称： 年 月 日 序号 供料单位 物资名称 型号规格 批号 生产厂家 计量单位 数量 送货单号 质量证明文件 验收情况记录 验收人签字 劳务队验收人 存料地点 应收 实收 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资 附件10 物资送检台账 物资送检台账 表格编号 项目名称： 年 月 份 序号 物资 名称 型号 规格 批 号 生产 厂家 计量 单位 代表 数量 送检 日期 委托 单号 检验 单位 检验 日期 检验报 告编号 检验 结果 备注 附件11分工号主要物资需用数量明细表 注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵 附件12主要物资月度采购（申请）计划表 主要物资月度采购（申请）计划表 表格编号 项目名称： 年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位 计划 单价 需用 数量 库存 数量 储备 数量 采购 数量 计划 金额 计划进 场时间 备 注 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。 附件13主要物资收发台帐(A) 物资编号: 物资名称: 规格型号: 单位: 单价: 单重: 台帐编号( )字第 号 日期 摘要 进场检验单编号 技术证件 收 入 支 出 结存 备 注 数 量 检验情况 数 量 领料人 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件14物资发票管理台帐 序号 物资名称 合同单位 开票单位 联系方式 开票金额 开票税务机关 发票类型 发票号码 纳税人识别码 开票日期 验证方法 验证结果 验证人 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件15物资采购合同管理台帐 采购合同编号： 合同签订单位： 合同签订时间： 序号 物资名称 规格型号 计量单位 合同签订情况 采购情况 合同执行对比 备注 合同数量 合同价格 生产厂商 进场时间 进场数量 采购价格 生产厂商 合同剩余数量 采购价差 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件16物资进场管理台帐 物资分类： 填写人： 序号 物资名称 规格型号 单位 进场数量 进场时间 生产（供应）单位 出场批号（编号） 随行文件编号 外观质量 复检单号 发料单号 使用部位 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件17物资进场称重记录表 序号 进场日期 供应商名称 生产单位 物资名称 规格型号 批号 称重 支数 称重 重量 实际长度 换算 重量 理论 重量 实际 公差 允许 公差 结论 验收人 单支 长度 合计 长度 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 物资供方调查审批表 表格编号 项目名称 拟供物资名称 填报日期 物资供方编号 物资供方名称： 联络地址： 联系人： 电 话： 传 真： 网 址： 电子邮箱： 供方类型： □生产厂家 □经销商 □出租商 调查情况： 1、资质: □营业执照 □税务登记证 □组织机构代码证 □资质证书 □安全生产许可证 □其他： 2、许可: □生产许可证 □其他： 3、产品质量： □具有有效产品检验合格证 □具有省部级检测机构出具的检测报告 □具有有效产品报告书 □样品检验和试验合格 □待进货时检验试验 □已经使用过，质量良好 □名优产品 □其他： 4、履约能力： 5、价格： 6、运输： 7、组织机构、管理制度： 8、管理体系认证情况： 9、业绩： 10、信誉、服务及用户反馈意见：□优秀 □良好 □可以 □很差 11、其他： 初步调查结论： □合格 □基本合格 □不合格 记录人： 年 月 日 调查人： 年 月 日 项目经理部评审意见： 批准人：　 年 月 日 评审人： 年 月 日 公司审批意见： 批准人： 年 月 日 附件18 物资供方调查审批表 附件19物资供方定期复评表 物资供方定期复评表 表格编号 项目名称 填报日期 物资供方编号 物资供方名称 序号 提供主要 物资名称 计量单位 数量 序号 提供主要 物资名称 计量单位 数量 考评项目 考评记录 证照有效性 有效 换证 过期 供货能力 有保证 一般 不能保证 产品质量 合格 不合格 批次/数量 信誉 良好 合格 较差 服务 良好 合格 较差 在选定的项目后划√或给出说明 综合考评意见： 参加考评人： 年 月 日 项目经理部审批意见： 批准人：　 年 月 日 公司审批意见： 批准人： 年 月 日 附件20建筑行业节能减排统计监测汇总表 企业名称： 指标名称 单位 2010年 基数 上年同期累计完成值 本年累计 完成值 与上年同期比较增减（%） 1.能源消费总量 万吨标准煤 　 　 　 　 其中：煤炭 万吨标准煤 　 　 　 　 焦炭 吨 　 　 　 　 电力 万千瓦时 　 　 　 　 原油 吨 　 　 　 　 汽油 吨 　 　 　 　 煤油 吨 　 　 　 　 柴油 吨 　 　 　 　 燃料油 吨 　 　 　 　 天然气 万立方米 　 　 　 　 热力 百万千焦 　 　 　 　 其他能源 吨标准煤 　 　 　 　 2.万元营业收入能耗（现价） 吨标准煤/万元 　 　 　 　 营业收入（现价） 万元 　 　 　 　 3.万元营业收入能耗（可比价） 吨标准煤/万元 　 　 　 　 营业收入（可比价） 万元 　 　 　 　 4.万元增加值能耗（现价） 吨标准煤/万元 　 　 　 　 增加值（现价） 万元 　 　 　 　 5.万元增加值能耗（可比价） 吨标准煤/万元 　 　 　 　 增加值（可比价） 万元 　 　 　 　 6.二氧化硫排放量 吨 　 　 　 　 7.化学需氧量排放量 吨 　 　 　 　 8.二氧化碳排放量 吨 　 　 　 　 9.氮氧化物排放量 吨 　 　 　 　 10.氨氮排放量 吨 　 　 　 　 注：填报时请注意能源及污染物排放量的单位 附件21节能减排费用支出报表 日期： 单位盖章： 单位：万元 项目 本年预算费用 实际支出费用 下年度预算 小计 组成明细 节约能源，减少废水、废气、废渣等排放的全部支出 其 中 　 　 实际使用费用与预算费用不一致的原因 填表说明： 1. 此表为半年报。6月28日前报上半年的，12月28日前报全年的。 2. 实际支出费用里的组成明细需详细说明费用的组成，可另附说明。 3. 下年度预算费用和实际使用费用与预算费用不一致的原因只在12月上报全年度时才填报。 附件22周转材料及小型机具使用申请单 字第（ ）号 公司物资部： 我单位因： 工程需要使用以下物资，请给予解决。 分公司/项目领导审批 ： 经办人： 分公司/项目公章： 年 月 日 物资名称 规格型号 单位 数量 购置原值 剩余净值 备 注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公司物资部意见： 公司物资部审核 年 月 日 公司领导批示 年 月 日 物品如有特殊要求，请另附说明。本表一式三份，公司物资部一份，填报单位两份。 附件23 周转材料及小型机具调拨通知单 字第（ ）号 公司： 公司决定下列物资（ ）由你处调拨给 公司 项目部使用，接通知后把所调拨的周转材料及小型机具恢复到使用状态，否则调拨后发生的维修费用由原使用单位承担，请在（ ）天内，办理完交接手续。 物资名称 规格型