2022----贸易公司质量手册.docx

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1、2022-贸易公司质量手册 *贸易有限公司 质量手册 （文件版本/版次：A/5 ） 起草： 审核： 批准： 文件编号：*-QMS-2022 修订日期：2022年10月1日 实施日期：2022年1月1日 *贸易有限公司 目录 0.l批准页 0.2公司简介 0.3质量方针 0.4质量手册管理规定 l范围 1.1总则 1.2允许的删减 2规范性引用文件 3术语和定义 4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 5管理职责 5.l管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限与沟通 5.6管理评审 6资源管理 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程

2、7.3设计和开发 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量设备的控制 8测量分析和改进 8.l总则 8.2监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 附录：1. 管理者代表任命书 2部门职责和权限规定 3. 公司组织结构图 4. 质量管理体系与体系文件、职能关系对照表 4质量目标及计算公式 0.1批准页 0.1.l引言 为适应全球经济一体化和当前市场竞争越演越烈的形势，不断满足顾客的要求和期望，提高公司的管理水平，确保我司销售的电线电缆，塑料制品，金属制品的产品质量满足顾客的要求和相关法规要求、增强客户满意度和市场竞争力，本公司管理层做出战略决策，决定贯彻GB/T 1

3、9001:2022 idt ISO 9001:2022国际质量管理体系标准。建立公司质量管理体系与国际接轨，向社会、顾客证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和法规要求的产品质量的能力，特编制本手册。 0.1.2范围 本手册是依据GB/T 19001:2022 idt ISO 9001:2022质量管理体系-要求编制的，规定了公司质量管理体系的要求，证实公司具有稳定提供满足顾客要求和适用法规要求之产品的能力，其适用范围为*。 0.1.3发布令 按GB/T 19001:2022 idt ISO 9001:2022标准要求编制的质量手册A/0版已按规定的要求编制、审核、批准，准予*年*月*日起正式发布

4、，望全公司员工遵照执行。 总经理：* 日期： *年*月*日 0.2公司简介： * * * * 公司注册地址：* 公司经营地址：* 联系电话： * 传真： * E-mail: * 邮政编码：* 联系人：* 公司网站: * 0.3质量方针 质量方针： 诚信为本，质量第一；顾客至上，持续改善。 总经理：* *年*月*日 0.4质量手册管理规定 0.4.1手册的发放 1) 手册发放至本公司相关职能部门； 2) 手册为受控文件，发行时应盖受控印章，提供给内部作为执行的依据和认证使用； 3) 手册按文件控制程序要求发放； 4) 手册的持有者应妥善保管，不得外借； 5) 手册向顾客和外单位发放或借用时，必须

5、经管理者代表批准后，由办公室登记发放。 0.4.2手册的修改 1) 手册每年审定一次，需修改、换版时，由总经理决定。 2) 手册修改由管理者代表主持，相关部门配合；修改完成后由管理者代表审核，总经理 批准后受控发行。 0.4.3文件的编号 a) 质量手册 * - QMS - 2022 年号 质量手册代号 本公司代号 b)程序文件 * QP - 01 文件编号 程序文件代号 本公司代号 c)记录：主要使用部门代号质量手册中的文件章节号记录顺序号。 例如： JL-5.6-01，表示在质量手册中的文件第5.6章管理评审控制程序中的第1个记录。 d) 各部门其他质量文件：Q/* G（管理性文件）/J（

6、技术性文件）一文件顺序号一年号。 例如：Q/* J-01-2022，表示公司于2022年发放的第1号技术性文件。 1.范围 1.1总则 本质量手册依据ISO9001:2022标准，规定了公司质量管理体系的要求； 1) 证实本公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，其适 用范围为：*。 2) 通过体系的实施包括持续改进和预防不合格的过程，增强顾客满意； 3) 本手册适用于公司质量管理体系的各个部门。 1.2删减说明 1.2.1本公司对质量管理体系过程予以识别，鉴于公司体系过程中没有产品的设计开发职 能，没有生产活动过程，销售过程中也没有需要确认的过程，因此，在确认公司 体系运

7、行过程时，对ISO 9001：2022标准中的7.3，7.5.2条款予以删减。 2.引用标准 ISO 9000：2022质量管理体系-基本原理和术语 3.术语和定义 本质量手册采用ISO 9000：2022中的术语和定义，以及GB/T 19001:2022 idt ISO 9001:2022标准描述供应链和产品的术语和定义，其供应链的术语如下： 供方公司顾客 4.质量管理体系 4.1.总体要求 本公司按照GB/T 19001:2022 idt ISO 9001:2022的要求建立质量管理体系，将其形成文件并予以实施、保持和持续改进，作为确保公司的产品质量符合顾客要求和增强顾客满意的一种手段。

8、4.1.1质量管理体系本着预防为主的指导思想，对实际不合格及潜在不合格及时采取纠 正和预防措施，实现质量管理体系有效性的不断改进和满足顾客的要求。 4.1.2 本公司对质量管理的全过程进行策划，包括： 1)充分识别管理活动、资源管理、产品实现（包括：电线电缆，塑料制品，金 属制品的采购、检验、销售、服务以及测量、分析和改进等相关过程在本公 司的运用； 2)根据公司的实际状况来确定过程的顺序和相互作用； 3)结合GB/T 19001:2022 idt ISO 9001:2022的要求来编写相关的文件以确定 控制这些过程的准则，如：质量手册，程序文件，作业指导书等，并按照公 司的质量方针要求执行；

9、 4) 公司定期进行召开管理评审会议，通过内部沟通及信息处理来获得必要的信 息，配备必要的控制手段、过程设备、资源和人员技能等； 5) 对以上过程进行测量、监视和分析； 6) 公司通过内部质量审核、顾客满意度调查和顾客信息反馈(包括投诉)的管 理，过程的监控、产品的测量和监控、不合格品控制，适当的数据分析和统 计技术的应用，纠正和预防措施的采取来保持和改进质量管理体系的运行。 4.1.3本公司外包过程为：销售产品交付过程中的产品的运输和交付事务委托物流快递 公司负责;对上述外包过程按照采购过程予以控制。 4.1.4本公司质量管理体系所需的过程，包括管理活动、资源提供、产品实现和监视、 测量、分

10、析等。 4.1.5质量管理体系与程序文件对照表见附录3。 4.2文件要求 4.2.1总体要求 1、本公司的文件体系包括： 1）质量方针和质量目标； 2）本质量手册； 3）程序文件； 4）指导文件； 5）记录(表格、表单)。 以上文件详细阐述了本厂的质量管理体系。 2、本公司的文件体系从结构上分为如下四个层次： 级文件 级文件 3、质量手册是根据GB/T 19001:2022 idt ISO 9001:2022“质量管理体系要求” 中的基本要素建立的，它是阐述公司质量方针，明确组织机构与职责，并描述质 量管理体系核心要素及其相互关系的纲领性文件，由管理者代表维持管理。 4、程序文件是质量手册的支

11、持文件，它们规定了开展各类质量活动的方法和步骤。 它是对质量管理体系要素或某一方面活动规定其控制要点，使其处于程序 化、文件化受控状态，保证体系的有效实施。 5、指导文件是程序文件的支持文件,是对具体的作业活动给出明确指示的文件。它 是直接面向作业者的质量管理体系的基础文件，它指导作业者如何进行某一项具 体操作。 6、记录是用来记录活动的状态和达到结果的文件，作为过程活动的证据，应具有可 追溯性。 7、公司在策划和建立质量体系的过程中，充分考虑本公司的规模和形式，质量管理 体系过程的复杂性及其相互关系及员工的能力，决定质量管理体系文件化范围的 详略程度。 8、本公司的文件采用打印方式发行，公司

12、办公室人员保留电子媒体形式的文件原件 作为备份。 4.2.2质量手册 1、由管理者代表根据GB/T 19001:2022 idt ISO 9001:2022质量管理体系要 求，负责编制本质量手册，由总经理批准后下发各部门实施。 2、本质量手册是阐述本公司质量方针和质量目标，明确组织机构与职责，并包含 以下： 1)描述质量体系的范围(包含是否删减的说明)； 2)建立的程序或程序文件的引用； 3)质量管理体系核心要素及其相互关系。 3、手册由管理者代表维持管理。其作用是： 1)外部认证机构在体系审核时使用，审核员籍此可以了解本公司质量体系概要。 2)明确整个组织职责分工，便于领导统一分工、协调及管

13、理。 3)内部质量体系审核时作为基准文件。 4)提供下级相关文件及附录的路径。 4、本质量手册的控制按文件控制程序及本手册第0.4章节执行。 4.2.3文件控制 1、为使质量管理体系文件便于查找，编制受控文件一览表并进行管理，文件 由授权人员审核其适宜性并得到批准后发行。对质量管理体系的有效运行具有 关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本，并将失效文件及时从所有发 放和使用场所撤回。出于法律或保留信息的需要而留存的失效文件应予以明显 标识以防误用。所有文件均须字迹清楚，注明颁布日期、修订日期、妥善保管 并在规定的期限内留存。当文件有更改时，应由文件的原审批部门进行审批， 并在文件修订记录上

14、标明更改的性质。对于外来文件由管理者代表确认后由办 公室进行存档、管理,并建立外来文件清单便于查找。 2、参阅：文件控制程序 4.2.4记录控制 1、本公司各部门应建立并保持有关质量管理体系建立、实施和运行的记录，作为 符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 2、为使记录容易检索和查阅，各部门应对记录进行标识。 3、为防止劣化、损坏、遗失而进行存档，并在规定的期限内进行保管，公司各部 门根据所制定的程序对质量记录进行有效管理，同时建立质量记录清单, 以证明质量管理体系的符合性。 4、质量记录应字迹清楚，标识明确，具有对相关活动、产品或服务的可追溯性。 5、参阅：记录控制程序 5.管理职责 5.

15、1管理者承诺 为了达到稳定地提供合格产品,以满足顾客要求和适用的法规要求，并通过体系有效的运作，包括持续的改进过程和预防不合格，以达到使顾客满意的目的，作为本公司最高管理者的总经理对质量管理体系的建立、实施和保持作如下郑重承诺： 1) 向公司所有员工传达满足顾客要求和适用法规要求的重要性； 2) 制定质量方针并在公司内部予以宣贯； 3) 确保质量目标和质量管理体系文件的制定； 4) 定期实施管理评审； 5) 保证为质量管理体系顺利和有效运行提供必要的人力和物力资源。 5.2以顾客为关注焦点 5.2.1总经理要确保已确定的顾客要求和期望转换为以顾客满意为目标的要求并予以 履行。在确定顾客要求和期

16、望时，要考虑有关责任，包括法律法规的要求。 5.2.2参阅：与顾客有关的过程控制程序 5.3质量方针 5.3.1 “诚信是企业立足的根本，质量是企业维护的生命，管理是企业发展的关键” 的思想是企业经营的指导思想，公司的质量方针体现了本公司的质量目标和顾 客的期望，并对顾客做出了质量承诺。 5.3.2 本公司的质量方针参见本手册0.3 质量方针。 5.3.3 公司总经理在制定质量方针时，考虑并确保质量方针： 1、与本公司的经营目的相适应； 2、包括对满足顾客要求和持续改进的承诺； 3、提供制定和评审质量目标的框架； 4、在公司内部相应层次沟通和理解； 5、得到持续适宜的评审； 5.3.4质量方针

17、的展开 质量方针应传达到每个员工，并通过工作考核、内部质量审核等方法，确保质 量方针得到贯彻执行。各部门须按质量方针的精神处理有关质量问题。 5.3.5质量方针的评审 为反映不断变化的条件和信息，总经理在管理评审会议中对公司的质量方针进 行评审，必要时进行修订。 5.4策划 5.4.1质量目标 1、由管理者代表根据公司的实际情况和经营特点,以及质量方针提供的框架，组织 各部门设定公司的年度质量目标(在组织的相关职能和各层次)，管理者代表审核，总经理批准后下发各部门实施。质量目标均应具体和可测量，并应与质量方针，包括持续改进的承诺相一致，同时应包括那些满足产品要求的所需的内容。 2、质量目标的执

18、行和达成状况，要在管理评审会议中检讨,必要时作适当调整。 3、公司及各部门质量目标见附录5-质量目标及计算公式 5.4.2质量管理体系策划 1、公司为实现设定的质量方针和目标实施质量管理体系策划,包括质量管理体系 的过程及允许的删减、所需的资源、质量体系持续的改进。 2、策划应确保涉及的文件更改是在受控状态下进行，且在更改期间保持质量管理 体系的完整性。 3、当本公司的发展或国际、国家标准的改版造成本体系不适用的情况时，则总经 理组织有关部门予以重新策划。 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 作为公司的最高管理者，总经理规定有关质量管理体系的组织机构、责任、权限 以及相互关系，并传达

19、到公司内部，同时制定质量管理体系要素与相关职能部门 关系表。(本公司组织机构图见附录3，质量管理体系要素与相关职能部门关系表 见附录4) 各部门权责见 5.5.2管理者代表 公司管理者代表由总经理在管理层中任命。管理者代表确保按GB/T 19001:2022 idt ISO9001:2022建立、实施和维护公司的质量管理体系，监督质量管理体系的 运行情况；向总经理报告质量管理体系的业绩，包括质量体系所需要的改进以供 管理评审；并促进全公司对顾客要求的意识的形成和提高；同时包括与质量管理 体系有关事宜的外部联络。 参阅：附录1 管理者代表任命书 5.5.3内部沟通 1、为了保证质量管理体系的正常

20、运作，公司采用各种可能的方法如局域网络、电 话、各种会议和培训、公司各种公文及质量管理体系文件等，用于有关质量管 理体系的过程及其有效性在公司内各职能部门间的信息交流。 2、公司内有关质量管理信息交流和通报包含： 1) 质量方针在公司内传达； 2) 质量目标达成信息的通报； 3) 顾客要求，包括法律法规等的要求的传达； 4) 员工的合理化建议； 5) 接受和回答由顾客发出的通知、意见、期望，并保管记录； 6) 针对质量管理体系运行监测、监视结果的传达； 7) 内、外部质量管理体系审核结果的通报； 8) 有关纠正/预防措施情况的传达； 9) 管理评审结果的传达； 10) 体系运行的其他信息。 5

21、.6管理评审 5.6.1总则 1、公司总经理为了评价、判断质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，按 照所制订的程序定期进行质量管理体系评审(以下称管理评审)。管理评审应评 价质量管理体系是否有任何改进的需要和修改的要求，包括质量方针和质量目 标。 2、管理评审会议原则上每年至少1次。会议由管理者代表召集，总经理主持，参 加管理评审会议的成员为各相关部门负责人及其他相关人员。在公司体系运行 过程中如出现特殊情况，总经理可依据管理需要可随时增加召开管理评审会 议。 3、管理评审记录的管理 管理者代表按照记录控制程序的要求，安排人员做好管理评审结果记录，并在 随时可检索状态下保管。 5.6.2评

22、审输入 管理评审会议考虑以下几点并进行讨论： 1、内、外部质量管理体系审核结果； 2、顾客的反馈，包括投诉处理情况； 3、过程的业绩和产品的符合性； 4、纠正和预防措施情况； 5、前一次管理评审的跟踪措施(第一次管理评审会议无)； 6、对各项改进的建议； 7、其他质量体系的建议； 8、质量管理体系改进的需求及可能性。 5.6.3评审输出 管理评审输出应包括以下有关措施： 1、质量管理体系及其过程有效性的改进； 2、与顾客要求有关的产品改进； 3、资源需求。 6.资源管理 6.1资源提供 公司为有效实施和改进质量管理体系的过程和增强顾客满意，及时确定和配臵必要的资源,包括人力和设施资源,并对质量管理体系中各层次领导及员工进行培训,提高他们的质量意识和能力。 6.2人力资源 6.2.1总则 各部门负责人根据公司规定的岗位规范及人员曾经接受的教育、培训、技能和经验 安排岗位，以确保那些在质量管理体系中具有规定职责的人员是胜任的。 6.2.2能力、意识和培训 为实现质量方针和目标，公司办公室协调各职能部门，确定公司质量岗位的职责、 权限和任职能力要求，并按照以下方面为员工提供适当的培训以满足各岗位能力