xx体育用品有限公司KPI指标体系.docx

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1、体育用品有限公司指标体系 目 录公司指标体系说明1总监岗位组成表3行政总监组成表3生产总监组成表9财务总监组成表12营销总监组成表16事业部经理岗位组成表20高尔夫事业部经理组成表20器材事业部组成表22青少年事业部经理组成表24信息发展部岗位组成表26信息发展部经理组成表26信息发展部流程组组长组成表31信息发展部行业信息分析组组长组成表36信息发展部系统组组长组成表41信息发展部系统组系统管理员组成表45信息发展部组组长组成表48信息发展部组物料主数据维护员组成表53信息发展部零售组组长组成表57信息发展部组零售系统设计与开发组成表61信息发展部零售组系统管理组成表67信息发展部订单管理组

2、组长组成表68信息发展部订单管理员组成表72人力资源部岗位组成表75人力资源/行政部经理组成表75人力资源/行政行政主管组成表81人力资源/行政部法务行政（1）组成表84人力资源/行政部法务行政（2）组成表86人力资源/行政部薪酬福利专员组成表88人力资源/行政部行政文秘组成表90人力资源/行政部人力资源专员（1）组成表91人力资源/行政部人力资源专员（2）组成表94人力资源/行政部培训专员组成表96人力资源/行政部司机班班长组成表100人力资源/行政部司机组成表101人力资源/行政部专职秘书组成表102人力资源/行政部前台秘书组成表103财务部岗位组成表104财务经理组成表104财务部财务分

3、析师组成表107财务部成本会计组成表111财务部核算组组长组成表1一五财务部销售、应收款会计组成表1一八财务部存货会计（狐步）组成表121财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）组成表124财务部信用控制组成表126财务部资金管理组长组成表128财务部现金出纳组成表一三1财务部银行出纳组成表一三4财务部管理会计组成表一三5财务部成本中心会计组成表一三8财务部内控与财务分析组成表140国际市场部岗位组成表142国际市场部经理组成表142国际市场部出口流程控制组成表144国际市场部生产组织管理组成表146国际市场部市场拓展组成表148营销系统岗位组成表149市场部经理组成表149销售部经理组成表一

4、五1销售部营运助理组成表一五5销售大区督导组成表一五6销售代表组成表一五8销售部市场拓展督导组成表161销售部市场拓展专员组成表163销售部客户管理专员组成表165销售部档案管理专员组成表167开发中心岗位组成表169开发中心经理组成表169开发中心组成表 （鞋、服装分别考核）172开发中心设计师组成表175开发中心服装/鞋业 技术主管组成表177开发中心服装工艺员组成表179开发中心鞋业工艺员组成表一八0开发中心服装/鞋业版师组成表一八1开发中心鞋业模具师组成表一八2开发中心服务主管组成表一八3采购部岗位组成表一八4采购部经理组成表一八4采购部计划统计组成表一八6采购部材料跟单组成表一八8服

5、装生产部岗位组成表190服装生产部经理组成表190服装生产部生产跟单员组成表194服装生产部计划统计组成表196服装生产部工艺管理员组成表197鞋业生产部岗位组成表199鞋业生产部经理组成表199鞋业生产部生产跟单员组成表203鞋业生产部计划统计组成表205鞋业技术部岗位组成表207鞋业技术部经理组成表207鞋业技术部技术主管组成表210鞋业技术部成本核算员组成表212鞋业技术部产品技术员组成表216鞋业技术部模具技术员组成表219鞋业技术部内勤岗位组成表221公司指标体系说明 每个岗位的指标由组成表、说明表（对某些专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于指标有约定俗

6、成的解释，略去说明表，在组成表的说明一栏给予简短的说明。 考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。 考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。 说明：对指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定指标时需要就内容达成共识。 权重：根据组成某岗位的3-5个指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。权重通常在每年初确定内容时确定。 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。 信息来源指的是打分所依

7、据的信息从哪里得到。 考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。 在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。 部分说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。 考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。总监岗位组成表行政总监组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的人力资源战略规划报告半年100分见附表135%见表一本岗位提交报告根据公司战略发展需要制定人力资源战略管理制度结构设计报告半年100分见附表225%见表二本岗

8、位提交报告根据公司战略及文化需要制定行政管理制度培训工作报告半年100分见附表325%见表三本岗位提交报告本年度重点提高培训工作的效果质检工作报告半年100分见附表4一五%见表四本岗位提交报告确保质检工作高质量完成软指标评分表表一：公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%本阶段人力资源工作实施内容20%本阶段人力资源工作实施效果分析25%下阶级人力资源工作重点25%提高人力资源工作效果建议20%总计100%附表1：公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写）报告项目内容员工流动率

9、分析本阶段工作回顾本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级人力资源工作展望与计划根据公司战战略制定人力资源规划表二：管理制度结构设计报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%管理制度是否能体现公司文化20%各项管理制度制定与完善情况40%管理制度是否具有有序性30%总计100%附表2：管理制度结构设计报告（行政总监填写）报告项目内容本阶段管理制度执行情况目前管理制度存在问题分析本阶段管理制度修订情况如何提高管理制度执行效果的建议下阶段管理制度结构改进工作计划表三：培训工作报告评分（总

10、经理填写）请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%培训工作是否与公司战略相符25%培训内容是否与本年培训主题相同20%培训预算使用情况分析一五%员工对培训工作满意度调查30%总计100%附表3：培训工作报告（行政总监填写）报告项目内容对人力资源部培训方向的把握本阶段培训工作内容本阶段组织各项培训目的分析培训制度与文化结合情况分析培训费用的使用情况分析表四：质检工作报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%本阶段质检工作完成情况40%本阶段质检工作存在问题

11、30%提高质检工作建议20%总计100%附表4：质检工作报告格式（行政总监填写）报告项目内容质检标准制定质检标准修改修改原因平衡产品品质与市场承受能力关系质检标准发展方向分析突发事件处理生产总监组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的生产战略规划及实施报告半年100分用于总结半年工作并作出计划35%见软指标评分表本岗位提交报告确保公司生产有序地进行，完成公司整体战略目标在生产领域分解的任务流程协调半年100分阶段性指标，指的是通过努力使生产流程更畅通的作用30%见软指标评分表本岗位提交报告促进生产流程改进，提高生产系统管理水平生产进度计划完成率季度95%交货期按时完成计划的比率2

12、0%100 A=95%90 90%95%70 85%90% 0 A85% 采购发票查询报表；成品采购收货报表严格控制生产交货期，维护品牌声誉漏验率季度（质检部标准）漏验率是在线质量考核的重要指标，一五%100 A质检部月报表；生产总监记录严格控制产品质量，维护品牌声誉备注：计算方式中A表示实际发生数，表示质检部标准。生产总监软指标评分表表一：生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分：软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%报告内容的完整性25%报告质量65%总计100%表二：流程协调评分表（总经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分：软指标评分项目权

13、重得分加权得分技术部与生产部的衔接20%生产部与工厂的衔接20%生产部与开发中心的衔接60%总计100%财务总监组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的公司整体财务计划及执行报告年度100分包括公司三年财务计划及年度财务计划。每季度对应财务执行报告。35%软指标评分表财务总监年度财务计划季度财务报告保证公司健康运营，财务状况良好。成本状况分析报告半年100分指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个节点。30%软指标评分表财务总监 成本状况分析报告理顺成本控制流程，更有效地降低成本。滚动现金流量计划表季度100分这里指三个月期的滚动现金流量预测计划。20%

14、软指标评分表财务总监滚动现金流量计划表随时监控公司的现金流。融资计划完成报告年度100分该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及紧急情况处理。一五%软指标评分表财务总监融资计划完成报告确保公司融资计划的顺利完成。财务总监软指标评分表表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写）请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性20%报告内容的完整性30%报告质量50%总计100%表二：成本状况分析报告评分表（总经理填写）请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权

15、得分报告上交的及时性10%报告内容的完整性：是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分30%分析报告的质量60%总计100%表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分计划上交的及时性20%现金流量预测的准确性40%计划的指导性40%总计100%表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写）请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%融资报告内容的全面性（包含融资计划实际完成情况、费用率及紧急情况处理）30%实际融资计划实施的质量60%总计100%营

16、销总监组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的公司中长期品牌及市场、销售战略报告半年100分软指标评分表40%软指标评分表营销总监提交的品牌及市场、销售战略报告确保公司市场营销的持续和良好发展，保持和提升品牌价值系统营运分析报告半年100分软指标评分表35%软指标评分表营销总监提交的系统营运分析报告确保整个营销系统高效率的良性运转营销经营计划综合完成情况半年100分参考销售回款完成率指标和新品经销率指标，评分标准见附表 25%5050X，Y得分见附表财务部、信息发展部提供数据确保经营指标完成备注：W为经营计划综合完成得分，X为销售回款完成情况得分，Y为新品经销率项目得分。营销总监

17、软指标评分表表一：公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写）请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性（1月20日、7月20日）一五%报告内容的完整性35%报告质量50%总计100%表二：系统运营分析报告评分表（总经理填写）请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%整体状况回顾方面的质量20%系统运营效果评价方面的质量35%对系统结构改进建议方面的质量35%总计100%表三：销售回款完成率的评分标准 销售回款完成率实际销售回款/计划销售回款*100

18、%销售回款完成率A得 分X110%160分105%110%一三0分100%105%110分95%100%100分90%95%90分85%90%80分 A85%0分表四：新产品经销率的评分标准 新产品经销率综合销售量/综合生产量*100%新产品经销率B得 分Y90%160分87%90%一三0分84%87%110分82%84%100分80%82%90分78%80%80分 B78%0分事业部经理岗位组成表高尔夫事业部经理组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的销售收入年度（按季度分解考核）B万元发出且开票的货物金额25%（）*100财务部损益表完成公司销售指标经营利润额年度（按季度分解

19、考核）B万元财务术语25%100+（）*20%财务部损益表确定事业部的盈利水平开店数目年度B个在合乎标准的球场会所成立的卖点数25%100+（）*10高尔夫事业部记录扩大公司的高端产品的市场影响产品类别半年计划数B按公司标准中规定的产品分类方式划分的产品类型25%100*100高尔夫事业部记录完善事业部产品结构备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划数。器材事业部组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的销售收入年度（可按季度分解考核）B万元发出且开票的货物金额40%100+20*（） 损益表实现公司销售目标经营利润率季度B (百分数)财务术语25%100+（）*20 损益

20、表保证投资收益库存周转速度年度（可按季度分解考核）B次/年财务术语一五%100+（）*50 损益表分析报表控制库存结构，有效利用资金，避免存货风险应收帐款期末余额季度B万元年度指标选用应收账款周转率12%100+（）*50现金流量表资产负债表避免坏账风险，提高资金使用率毛利率季度B（百分数）财务术语8%100+（）*500损益表保证公司投资收益备注：计算方式中A表示实际完成数，B为公司计划数，C表示年度计划中所列的增减阶数。青少年事业部经理组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的销售收入年度（可按季度分解考核）B万元财务术语50%100+20*（） 损益表实现公司销售目标经营利润

21、额年度（可按季度分解考核）B万元 财务术语一五%100+20*（） 损益表保证投资收益库存周转速度年度（可按季度分解考核）B次/年财务术语一五%100+（）*50 损益表分析报表控制库存结构，有效利用资金，避免存货风险应收帐款期末余额季度B万元年度指标选用应收账款周转率12%100+（）*50 资产负债表避免坏账风险，提高资金使用率毛利率 季度B（百分数）财务术语8%100+（）*500损益表保证公司投资收益备注：计算方式中A表示实际完成数，B为公司计划数，C表示年度计划中所列的增减阶数。信息发展部岗位组成表信息发展部经理组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的新开店铺安装数量季

22、度2001年底前安装店铺大于250家见说明表25%新装系统店铺数每少开3家店扣10分销售部拓展组提供促进组尽快将系统在各专卖店推广系统宕机时间季度每月小于2小时且宕机次数小于4次见说明表7%每月0.5时内得100分每月0.5-1小时得80分每月1-1.5小时得60分每月1.5-2小时得30分每月2小时以上得零分系统记录保证系统正常运转系统宕机时间季度每月小于2小时且宕机次数小于4次见说明表8%每月0.5时内得100分每月0.5-1小时得80分每月1-1.5小时得60分每月1.5-2小时得30分每月2小时以上得零分系统记录保证系统正常运转提交安全季度报告季度100分见说明表10%见软指标评分表本

23、岗位提交报告分析系统，使公司了解安全运行状况提交系统资源使用季度报告季度100分见说明表10%见软指标评分表本岗位提交报告分析公司软硬件资源使用情况提交流程合理性季度报告半年100分见说明表25%见软指标评分表本岗位提交报告改进并提高流程运转，以适应公司长期发展的需要提交季度行业体系建设报告半年100分见说明表一五%见软指标评分表本岗位提交报告建立与完善行业信息体系，为公司经营决策服务信息发展部经理说明表考核指标具体内容安装系统新开店铺数量 按信息发展部的要求参加了系统的培训，参加培训的人员符合信息发展部的要求，并且顺利取得培训的合格证； 参加培训后经销商及时组织系统的实施，获得了使用注册码，

24、并和公司签定了使用合同； 经销商的系统开始正常运转，实施系统的门店数据可以汇总到经销商的总部。系统宕机时间 系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；系统）造成生产系统服务器崩溃，导致生产系统不能正常使用，称为系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；一三：00-17：30）。 在工作时间造成的系统宕机为考核指标。系统宕机时间 系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；系统）造成服务器崩溃，导致系统不能正常使用，称为系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；一三：00-17：30）。 在工作时间造成的系统宕机为考核指标。季度提交安全报告 分析

25、如何使公司系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统季度提交系统资源使用报告 公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算季度提交流程合理性报告 技术开发：市场调研、设计开发、样品制造、量产准备 材料采购：采购策略、采购质量控制 生产管理：对内物流、生产经营、对外物流、市场销售季度提交行业体系建立报告 培训和讲座介绍 信息渠道建立分析软指标评分表表一：季度安全分析报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的安全分析报告从以下三方面评分考评项目

26、权重得分加权得分系统安全维护制度改进40%对安全维护制度提出建设性建议35%报告内容清晰完整25%总计100%表二：系统资源使用报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的系统资源使用报告从以下三方面评分考评项目权重得分加权得分电脑软硬件资产投入状况分析40%下一步工作计划制订35%提出建设性议25%总计100%表三：流程合理性分析报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的流程合理性分析报告评分表从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分对现有流程合理性评价60%对改变现有流程提出观点40%总计100%表四：行业分析体系建立报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的行

27、业分析体系建立报告评分表从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分分析报告按时上报30%分析报告的有效利用性70%总计100%信息发展部流程组组长组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的提交季度流程合理性报告季度100分见附表165%见软指标评分表本岗位提交报告不断改进并提高流程运转效率，以适应公司长期发展的需要公司经营情况报告季度100分见附表235%见软指标评分表本岗位提交报告全面分析公司各部门经营状况，为提高各部门经营水平提出见解软指标评分表表一：流程合理性报告评分表（信息发展部经理填写）请针对流程组组长提交的流程合理性报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分公司现有流程分析30%本季度流程改变情况分析30%下季度流程需改变流程分析30%流程中突发事件处理10%总计100%附表1：流程合理性报告（流程组组长填写）项目细则内容技术开发市场调研设计开发样品制造量产准备材料采购采购策略采购质量控制生产管理对内物流生产经营对外物流表二：公司经营情况分析报告评分表（信息发展部经理填写）请针对流程组组长提交的公司经营情况分析报告综合以下三方面评分