3C工厂检查指南.doc

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1、3C工厂检查指南1 目的 为了规范3C工厂自查和内部审查工作，确保其有效性，特制订本检查指南。2 范围用于公司内3C自查和内部审查用。3 职责3.1 相关科室的3C自查由科检技负责组织、协调、实施、整改，整改结果向科长报告。 3.2 EC科负责组织、协调公司3C内部审查，内审员实施检查。EC科根据检查结果督促相关科室进行整改，整改结果向检查主任技术者报告。4 检查流程4.1 检查前准备4.2 检查前沟通会4.3 现场检查4.4 指定试验4.5 结果沟通4.6 情况通报5 需检查的质量体系文件及质量记录5.1 要对照机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品 （CNCA02C023：2008）的附件

2、6生产一致性审查要求和附件7工厂质量保证能力要求的要求，确认公司以及相关部门、科室是否建立并保持了文件化的程序或规定。至少应建立并保持以下文件化的程序或规定：(1)认证标志的保管使用控制程序(2)产品变更控制程序(3)文件和资料控制程序(4)质量记录控制程序(5)供应商选择评定和日常管理程序(6)关键件的检验或验证程序(7)关键件定期确认检验程序(8)生产设备维护保养制度(9)整车例行检验和抽检程序(10)不合格品控制程序(11)内部质量审核程序(12)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系(13)生产一致性控制计划(14)QC工程表、作业标准书、检查基准书、仪器设备操作规程、管理制度等5.

3、2要对照机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品 （CNCA02C023：2008）的附件6生产一致性审查要求和附件7工厂质量保证能力要求的要求，保存相应的质量记录。应至少包括以下质量记录：(1)供应商选择评定日常管理的记录(2)关键件的进货检验、验证记录、供应商提供的合格证明(3)整车产品的例行检查记录以及抽查结果报告(4)检验和试验设备定期校准或检定的记录(5)检验试验仪器设备的运行检查记录(6)不合格品的处置记录(7)内部审查记录(8)顾客投诉及采取纠正措施的记录(9)关键件定期确认检验记录(10)标志使用执行情况记录(11)检验试验仪器设备运行检查不合格纠正记录6 3C工厂检查6.1 检

4、查前的准备(1) 过往检查的问题项以及整改报告(2) 空白的检查记录表(3) 检查员根据法规要求制订详细的检查日程安排并告之受审方。6.2 检查员在检查前召开沟通会议。(1) 会议的目的在于双方的沟通，一般时间以10分钟左右为宜。(2) 参加沟通会人员为检查组成员和受审方代表。(3) 沟通会由检查组长主持，主要内容为：a. 相互介绍b. 确认检查的目的范围和依据c. 介绍检查方式和程序d. 确认检查计划的各项安排6.3 现场检查现场检查采取随机抽样方式进行。检查员依据受审部门所涉及的机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品 （以下简称规则） （CNCA02C023：2008）的附件6生产一致性审

5、查要求和附件7工厂质量保证能力要求的具体要求，结合受审部门的职能设定进行检查。现场检查可参照如下进行：(一)质量负责人的职责和权限检查依据：规则附件7工厂质量保证能力1.1职责,主要检查：(1)是否有任命书或者职责规定。(2)是否了解规则以及强制性认证标志的管理要求。(3)是否明确认证产品的变更（可能影响相关标准符合性和生产一致性）在实施前应向认证机构申报获得批准后方可执行。(4)是否明白职责和权限。(5)是否有充分能力胜任本职工作。(6)是否规定了与认证产品相关的质量有关人员，如：质量负责人、技术人员、采购人员、检验试验人员、内审员、关键工序作业员等职责和相互关系。(7)上述人员职责的接口是

6、否清晰明确。(二)ISO9000事务局、公司所有相关科室的文件和记录的管理检查依据：规则附件7工厂质量保证能力2 文件和记录，主要检查：(1)是否有生产一致性控制计划，且应包括产品设计标准或规范，且应不低于相应实施规则中规定的标准要求，相关科室是否获得相关标准的有效版本。(2)文件的批准和发布是否有授权人批准，状态是否得到识别。(3)文件内容是否符合质量控制要求，使用处是否获得有效版本。(4)文件的保存期限适当。(三)国产化、采购综合管理、采购品质、发动机品质关于供应商的控制检查依据：规则附件7工厂质量保证能力3 供应商的控制，主要检查：(1)是否按照相关程序文件的规定对关键件的供应商进行了选

7、择、评定和日常管理。关键件清单见生产一致性控制计划中所列内容。(2)是否保存有供应商选择、评定和日常管理的记录，如合格供应商清单、供应商质保能力调查表、评价记录等。当供应商产品出现问题时，是否要求供应商采取纠正措施并验证其实施的有效性。(3)是否按照生产一致性控制计划的控制要求对关键件进行有效控制。(四)制造部门相关科室的资源配备以及生产过程控制和检验检查依据：规则附件7工厂质量保证能力1.2资源 、生产过程控制和检验的4.1、4.2、4.3、4.4，主要检查：(1)生产设备和检验设备的性能、精度、运行状况、能力是否满足规定要求，数量是否满足批量生产要求。(2)关键工序的作业员能力和现场环境是

8、否满足规定要求。特别对于产品生产过程中对环境条件有要求的要确认规定的条件是否得到满足。(3)是否对关键工序进行了识别和标识，并制订了作业标准书进行控制。(4)对最终产品的安全环保、主要性能有重大影响，结果不能通过后续的检验和试验完全验证的工序，是否有对其产品特性和工艺参数进行监控。(5)是否按照程序文件的规定对与认证产品相关的生产设备进行维护和保养。(五)检验试验相关部门，包括制造部门相关科室、采购品质、发动机品质、整车品质、试验认证的检验试验要求的控制以及检验试验仪器设备的管理检查依据：规则附件7工厂质量保证能力1.2资源、3 供应商的控制、生产过程控制和检验的4.5、5检查试验仪器设备、规

9、则附件6生产一致性审查要求2.2、2.3，主要检查：(1) 检验试验人员能力、检验试验的环境是否满足规定要求。(2) 相关部门是否按照规定的程序对关键件进行检验、验证，并保持记录。(3) 相关部门是否明确关键件定期确认的实施时间、频次、项目等(a) 定期确认检验可由公司完成、也可由供应商或有能力的第三方完成，检验周期依据产品特点确定，但最长不应超过2年。(b) 当检验是由供应商进行时，相关部门应对供应商提出明确检验要求，如：频次、项目、方法、验收准则等。(c) 如果进货检验项目和供应商出厂检验项目覆盖了定期确认项目，则这些进货检验和出厂检验可视为定期确认检验。(d) 3C零部件只要确认了其证书

10、有效，可不出示这些关键件的检验报告。(4) 相关部门工序检验或过程检验的设立情况，是否明确了具体要求以确保产品及零部件与整车认证产品一致。(5) 相关部门是否按照生产一致性控制计划的规定进行整车的例行检验和确认检验并保留检验记录。(a) 例行检验和确认检验的项目、内容、方法、判定是否满足认证实施规则的要求。(b) 确认检验报告如能满足认证实施规则的要求都可被承认。(6) 相关部门是否对用于检验和试验的仪器设备进行定期校准和检定，校准和检定是否可以溯源至国家或国际基准。(a) 检查设备能力，即设备的量程、精度、数量等是否满足生产批量的要求。(b) 是否制订了检验试验仪器设备的操作规程，检验人员的

11、技能是否满足要求。(c) 对于自行校准的仪器设备，是否建立的校准依据，明确了校准方法、验收准则、校准周期。(d) 确认反映校准状态的合格标识的有效期以及粘贴状态是否便于识别。(e) 应保存每一台检验试验设备的校准记录或检定证书。检定证书应包括：设备标识、检定依据、检定结论、有效期、检定人。校准记录应包括：设备标识、测量值、基准设备、有效期、校准人。(7) 相关部门是否根据产品特点，对于整车例行检验和确认检查的设备进行运行检查。(a) 运行检查不同于设备的日常操作检查，其目的是判断该仪器功能是否正常，能否用于产品的检测或质量判断。(b) 是否有文件规定需要进行运行检查的设备以及检查的要求、内容、

12、频次和方法；是否规定了设备失效时需采取的措施。(c) 有关运行检查、评价结果及采取的措施是否有记录。(六)制造全科室、采购品质、发动机品质、整车品质对不合格品的控制。检查依据：规则附件7工厂质量保证能力6不合格品的控制，规则附件6生产一致性审查要求2.5、2.6，主要检查：相关部门是否按程序的规定对不合格品进行隔离、标识和处置，采取纠正措施并保持记录。(a)涉及到生产一致性相关的返修必须慎重或通过必要的批准手续。(b)不合格的整车不得粘贴3C标志。(七)试验认证科、ISO9000事务局关于内部质量审核的控制。检查依据：规则附件7工厂质量保证能力7内部质量审核，主要检查：是否按照程序的规定，对质

13、量管理体系的有效性、认证产品的一致性、有关认证产品的质量投诉作为内审的输入信息进行审核，并保持记录。(八)生产管理科、销售科、服务技术科、零部件科关于产品的仓管、搬运、储存、以及使用说明的控制。检查依据：规则附件7工厂质量保证能力8.包装搬运和储存，主要检查：(1) 相关部门是否明确关键件的包装要求，所采取的包装方法、材料、过程是否对关键件产生不利影响。包装表面的标识是否符合中国的法律法规和国家标准。(2) 相关部门是否对整车产品的搬运做明确规定，是否存在搬运方法不当、搬运工具不当、搬运人员不熟悉搬运方法等原因导致产品不合格的现象。(3) 相关部门是否有搬运人员的培训记录。(4) 相关部门是否

14、根据产品特点设置适宜的储存环境，以确保储存产品不因储存条件不适合而不合格。(5) 认证产品说明书是否有中文说明。(九)整车品质科、试验认证科，现场整车指定试验，指定试验包括例行检验项目和确认检验项目。(1)例行检验项目的指定试验应包括以下法规要求项目,按照企业标准执行，但是企业标准应不低于国家标准。指定试验项目如下：(a)标记（GB7258/GB16735） 确认车辆铭牌、车身VIN号、发动机号、前挡VIN号的位置、打刻方法、内容是否满足法规要求，目测检验。(b)前照灯光束照射位置（GB7258）试验项目标准要求测试结果判定备注左右左右近光明暗截止线转角h/H0.7-0.9(乘用车)有企业标准

15、的按照企标进行检测，但是要按照国标限值进行判定。向左偏移量(mm)170向右偏移量(mm)350远光光束中心及偏移量h/H（%）0.9-1.0(乘用车)向左偏移量(mm)170350向右偏移量(mm)350(c)前照灯发光强度（GB7258）试验项目标准要求测试结果判定备注远光光束发光强度两灯制（cd）18000有企业标准的按照企标进行检测，但是要按照国标限值进行判定。(d)转向轮定位（执行企标）试验项目标准要求测试结果判定备注左轮右轮左轮右轮最大转角（）向左按照企标进行检测和判定。向右主销后倾角（）主销内倾角（）车轮外倾角（）前束（mm）侧滑量（m/km）（e）空载的制动力及分配（GB725

16、8）试验项目标准要求测试结果判定备注制动力总和/整车质量（）60有企业标准的按照企标进行检测，但是要按照国标限值进行判定。轴制动力总和/轴荷（）前轴60后轴左右轮制动力差/最大轮制动力（）前轴20 后轴24/8驻车制动力总和/整车质量（）20/15(f)制动距离（GB7258），有企业标准的按照企标进行检测，但是要按照国标限值进行判定。试验项目制动初速度（km/h）标准要求（满载）测试结果标准要求（空载）测试结果标准要求（不超出试验通道宽度）测试结果制动距离（乘用车）5020.0mm19.0mm2.5m(g)车速表（GB7258）试验项目标准要求测试结果判定备注车速表指示误差（V1-V2）0(

17、V1-V2)V2/10+4有企业标准的按照企标进行检测，但是要按照国标限值进行判定。(h)怠速污染物（GB18285）试验项目标准要求测试结果判定备注点燃式发动机怠速污染物有企业标准的按照企标进行检测，但是要按照国标限值进行判定。(2)整车品质科、试验认证科，整车的确认检验项目。 (a)整车确认检验项目按照生产一致性控制计划的整车COP项目执行，但是要覆盖以下认证部门明确要求的确认检验项目。序号确认检验项目认证要求备注1轻型汽车污染物排放至少1次/年,至少3台/次,按标准GB18352.3-2005进行使用新生产车,附带做燃料消耗试验2轻型汽车污染物排放企业应按标准GB18352.3-2005

18、制定在用车一致性的检查计划达到一定批量的在用车3汽车用发动机净功率试验至少1次/年,至少1台/次主要涉及标准：GB/T17692-1999汽车用发动机净功率测试方法等4噪声至少1次/2年主要涉及标准：GB1495-2002汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法、GB/T14365-1993声学机动车辆定置噪声测量方法等5制动至少1次/年(试验至少包括O型、I型、失效、应急）主要涉及标准：GB21670-2008汽车制动系结构、性能及试验方法等6照明及信号装置企业制定相应规则，以保证其生产的一致性。-7质量参数企业制定相应规则，以保证其生产的一致性。-8尺寸参数企业制定相应规则，以保证其生产的一致性

19、。-9安全带固定点企业制定相应规则，以保证其生产的一致性。-10无线电企业制定相应规则，以保证其生产的一致性。-11转向装置GB17675企业制定相应规则，以保证其生产的一致性。-12汽车用车速表GB15082-2008企业制定相应规则，以保证其生产的一致性。-（b）用于整车确认检验的所使用的仪器设备的功能、量程、准确度和标准物质以及所采用的方法、场地、环境条件均应满足对对应的标准的要求。（c）整车确认检验的频次不少于1次/年，确认检验的实施者可以是公司相关科室，也可以是上级公司或有资质的第三方。（e）在两次3C外审间只要是符合标准要求的检测报告均可视为有效的年度确认报告。（如新车型的型式试验

20、报告）。(十)采购品质科 3C强制性关键件定期确认检验控制要求(1)3C强制性关键件名称、检验项目、认证标准以及确认检验频次序号名称检验项目认证标准确认检验频次1制动软管（液压、真空）液压：1 缩颈后的内孔通过量2 最大膨胀量3 爆裂强度4 抗拉强度真空：1. 缩颈后的内孔通过量2. 真空度3. 爆裂强度GB16897CNCA-02C-057:20051次/年2后视镜（内外）1. 尺寸要求2. 曲率半径3. 反射率4. 撞击性能5. 抗弯曲性能GB15084CNCA-02C-059:20051次/年3前照灯1. 一般规定2. 光电参数3. 配光性能GB4599CNCA-02C-058:2005

21、1次/年4转向信号灯1. 一般规定2. 光电参数3. 配光性能GB17509CNCA-02C-058:20051次/年5位置灯 示廓灯 制动灯 高位制动灯1. 一般规定2. 光电参数3. 配光性能GB5920CNCA-02C-058:20051次/年6倒车灯1. 一般规定2. 光电参数3. 配光性能GB15235CNCA-02C-058:20051次/年7前雾灯1. 一般规定2. 光电参数3. 配光性能GB4660CNCA-02C-058:20051次/年8后雾灯1. 一般规定2. 光电参数3. 配光性能GB11554CNCA-02C-058:20051次/年9回复反射器1. 色度2. 光度（

22、CIL值）GB11564CNCA-02C-056:20051次/年10门锁1. 静态纵向负荷试验2. 静态横向负荷试验GB15086CNCA-02C-061:20051次/年11门铰链1. 静态纵向负荷试验2. 静态横向负荷试验GB15086CNCA-02C-061:20051次/年12座椅1. 调节装置2. 总成强度GB15083CNCA-02C-063:20051次/年13座椅头枕1. 位置及尺寸2. 强度（静态/动态试验）GB11550CNCA-02C-063:20051次/年14内饰材料1. 燃烧特性GB8410CNCA-02C-060:20051次/年15轮胎1. 破坏强度2. 脱圈

23、阻力3. 耐久性能4. 高速性能GB9744/GB T2977GB9743/GB T2978CNCA-03C-0271次/年16玻璃1. 厚度2. 透射比3. 副像偏差4. 光畸变5. 颜色识别6. 抗磨性7. 耐热性8. 耐辐射性9. 耐湿性10.人头模型冲击11.抗穿透性12.抗冲击性13.碎片状态GB9656CNCA-04C-028:20051次/年17安全带1. 织带性能2. 带扣锁性能3. 连接件（卷收器）强度4. 卷收器性能5. 安全带动态性能6. 预紧装置性能GB8410/GB14166CNCA-02C-0261次/年18燃油箱1. 排气口的位置2. 燃油箱盖密封性3. 燃油箱的

24、振动耐久性4. 塑料燃油箱的耐压性能5. 塑料燃油箱低温耐冲击性6. 塑料燃油箱耐热性能7. 塑料燃油箱耐火性能GB182961次/年(2)整车的确认检验不能替代3C强制性认证关键件的定期确认检验。(3)要确认3C证书的有效性(4)用于3C强制性认证关键件定期确认检验的仪器设备的功能、量程、准确度和标准物质以及采用的方法应满足标准要求。(5)3C强制性认证关键件定期确认检验的实施可以是公司、也可以是供应商或者有资质的第三方。(6)3C强制性认证关键件定期确认检验报告的有效期为两次3C外审之间的日期。(十一)试验认证科。车辆结构及技术参数一致性检查。检查依据：规则附件6生产一致性审查要求附录1

25、车辆结构及技术参数一致性审查，主要检查：使用认证整车产品3C备案参数，和实车的车辆结构以及配置一一核对，确认备案的厂家名称、型号等参数是否和实车一致。(十二)整车品质科。产品认证标志的使用状况的检查。检查依据：强制性产品认证管理规定主要检查：(1)3C标志(以下简称标志)的申购文件和发票。(2)加施的标志是否为准许使用的标志，加施方式、位置、真伪。(3)是否超出了准许的加施范围（不合格品、未经认证的产品、超过有效期的产品、暂停、注销、撤销证书的产品不得加施标志）。(4)标志的保管使用台帐。(十三)试验认证科、采购品质科、品质企划科。认证证书有效性的检查。检查依据：强制性产品认证管理规定主要检查

26、：(1) 证书的实际持有人和申请人的一致性。(2) 制造商和商标与证书所列内容一致。(3) 工厂的实际名称和地址与证书所列内容一致。(4) 证书所列标准是否为现行版本。对于标准已经换版但是尚在过渡期的，需要提出换版要求。(5) 实际加施标志的产品型号和证书所列型号一致。(6) 证书需妥善保管。不得有伪造、涂改、出借、出租、转让等现象。7.检查记录 见下页 检查日期： 检查员： 报告编号：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果基本信息1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）： 2. 核对工厂营业执照信息：经营范围（证书产品有关的

27、范围）： 年检日期： 有效期： 3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）：4.证书所列标准为现行有效版本。检查员记录： 检查日期： 检查员： 报告编号：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果1职责和资源规则附件71.质量负责人： 职务： 。有无任命书 。低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人： ，有无任命书，认证机构考核合格证书编号： （适用时）。2.质量负责人及其各类人员职责：3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等）4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称： 5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量）6

28、.对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按时备案并覆盖所有证书。7暂停、撤销证书的产品未使用标志。 8.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。检查员记录： 检查日期： 检查员： 报告编号：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果2文件和记录规则附件71.质量体系文件、质量计划或类似文件名称/编号： （工厂是否建立必须的程序文件和记录表格，例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等）2.文件控制程序编号： （检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等）3.质量记录控制程序编号： （检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写

29、要求等）检查员记录： 检查日期： 检查员： 报告编号：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3供应商的控制规则附件7部门负责人： 职务： 1. 关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号： （供应商选择的具体办法、特殊办法，日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等具体办法。对于进货检验中无法核查的零部件组件供应商，例如对于电路板的供应商，评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。检查日常管理记录，包括评价内容是否规定，包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等）。2. 合格分供方名录编号/批准日期： （包含型式试验报告中的所有零部件供应商，抽查合格分

30、供方评价记录，监督时检查合格分供方评价内容，应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息）。3. 安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号： （检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则，以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求，供应商的合格证明及报告的保存；考虑整机运行环境对零部件的附加要求等。检查进货检验记录）4. 安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号： （检验项目、技术要求、频次、放行准则等。检查定期确认检验记录）。检查员记录： 检查日期： 检查员： 报告编号：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果4生产过程控制和过程检验规则附件71

31、. 负责人： 职务： （了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求）产品名称： 型号规格： 2.关键和特殊工序1)关键工序文件名称/编号（列出主要生产过程，并识别出关键工序） （如焊接、装配等是否识别、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求）2)检查相关记录，包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控。3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等3.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。4.过程检验1）文件名称/编号： （包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定）。2）检查相关记录。3）检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等。检查员记录： 检查日期： 检查员：

32、报告编号：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果整车产品例行检验和确认检验规则附件6的2.21.建立例行检验文件名称/编号： （检验项目、技术要求、频次、放行准则）检查例行检验的操作和记录。2.建立确认检验文件名称/编号： （检验项目、技术要求、频次、放行准则）检查确认检验的操作和记录。确认检验报告性质：（企业检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式试验）检查员记录： 检查日期： 检查员： 报告编号：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查 结果5检验试验仪器设备规则附件7附件6的2.31.例行检验和确认检验设备满足使用要求（参数、数量、综合评估设备能力满足试验要求）：2检验设备记录

33、：名称型号设备编号校准日期证书号3.设备操作规程文件名称/编号： 检查操作记录。检查人员技能/操作。4.校准或检定可溯源至国际或国家基准。5.自行校准的校准方法、验收准则和校准周期符合要求。6.校准状态是否标识方便识别。 7.校准记录中校准范围覆盖使用范围8.按时校准（超期校准是偶然发生还是系统失效，未校准设备数量、超期频次、历年校准情况等）9.用于例行检验和确认检验的设备运行检查的文件名称/编号： （检查内容、检查方法、频次）检查设备运行检查记录。检查人员技能/操作。10.规定例行检验和确认检验设备功能失效时需要采取措施。检查设备功能失效时采取措施的记录。检查员记录：6不合格品控制规则附件7

34、附件6的2.4、2.51.不合格品控制程序： （存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品要求） 2.返工返修后产品是否可追溯，实际出货是否检验符合规定。检查员记录： 检查日期： 检查员： 报告编号：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果7内部质量体系审核规则附件71.内部质量审核程序： （包括频次、时机、策划、实施、产品一致性要求、记录等要求）2.内审记录（包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉）检查员记录： 检查日期： 检查员： 报告编号：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果8包装、搬运和贮存规则附件71.负责人： 职务

35、： （对一致性要求的理解）2.仓库管理制度（出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等）3.关键安全件和零部件台帐或类似记录（供应商名称、出入库手续、数量、型号等）4.仓库产品标识，储存、搬运、包装情况检查员记录： 检查日期： 检查员： 报告编号：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果指定试验以及车辆结构及技术参数一致性检查规则附件61.抽样地点（生产车间、库房）： 2.产品一致性检查1）铭牌2）关键零部件3) 结构3.指定试验（所抽样品基本信息、样品来源、主要依据、测试人、见证人、测试背景等）产品名称： 型号规格： 产品编号： 试验项目认证标准要求测试结果判定检查员记录：对上次不符合项的

36、整改情况1.上次不符合整改项目纠正情况3.现场验证情况说明（如有）检查员记录：填写说明：1. 每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；8.检查结论判定依据。8.1定义8.1.1轻微不符合项：不直接对安全环保造成影响的不符合项。8.1.2严重不符合项：在制造过程或质量控制环节可能造成安全环保隐患的不符合项。以及存在实车的关键件、车辆机构和申报的内容不一致的问题。8.2结论判定原则8.2.1检查通过。判定条件：(a)无不符合项(b)有轻微不符合项现场改进并经检查员确认8.2.2检查存在不符合项，在规定期限内采取纠正措施，报检查组验证有效后，检查通过。判定条件：(a)属于轻微不符合项目，没有对产品一致性造成严重的影响。(b)为8.2.3和8.2.4以外的不符合项8.2.3检查存在不符合项，在规定期限内采取纠正措施，报检查组验证有效后，检查通过。判定条件：存在的不符合项没有对产品一致性造成严重的影响。(a)由较多轻微不符合项构成系统不符合时，但没有对