燃气管道线路项目HSE记录与考核.doc

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1、燃气管道线路项目HSE记录与考核1.1 记录管理1.1记录清单HSE管理体系记录清单标准章节号HSE体系要素文件/资料名称编制/填写单位/部门备注1.1领导承诺制订内部、外部承诺HSE部领导承诺在HSE作业计划书中提出领导承诺的宣传记录1.2方针、目标制订项目部目标HSE部方针、目标在HSE作业计划书中提出HSE目标分解表方针、目标的宣传记录1.3.1组织结构和职责项目部HSE管理网络图HSE部项目部HSE监督员任命文件1.3.2管理者代表项目部员工HSE职责HSE部HSE职责的宣传记录员工岗位职责的检查、考核记录1.3.4资源项目部设备资源需求计划调度室项目部人力资源需求计划控制合同部员工名

2、册设备台帐调度室人力是否满足需求的评价报告控制合同部设备是否满足需求的评价报告调度室1.3.5能力评价与培训关键岗位人员能力评价报告控制合同部HSE培训计划HSE部HSE培训实施记录分承包方能力评价报告控制合同部1.3.61.3.6物资采购物资采购物资采购计划采办部采办部供应商评价报告物资采购合同物资验收记录不合格品处理记录1.3.7分承包方分承包方资质材料控制合同部向分承包方传达承诺、方针、目标的传达记录明确双方HSE职责权力的分承包合同对分承包方施工现场监督检查记录HSE部1.3.8文件及控制受控文件清单综合办公室文件（资料）接收登记表文件（资料）发放登记表1.3.9信息交流文件接收/发放

3、登记表综合办公室员工意见、建议答复记录各种HSE报表紧急情况的通讯联系方法1.3.10记录HSE管理体系记录清单综合办公室54评价与风险管理风险识别记录HSE部风险向员工进行宣传的记录重大隐患清单及分布图1.4.1风险管理风险评价报告HSE部风险点（源）图（牌）风险教育记录1.4.2风险削减措施风险削减措施HSE部风险削减措施实施计划风险削减措施实施的监督、整改及验证记录HSE部1.5规划（策划）HSE作业计划书HSE部HSE作业计划书宣传记录计划书传递到相关方的传递记录1.1.1设备的完整性设备、设施台帐调度室设备动态表设备完整性评价报告设备维修保养记录设备运转记录1.1.2程序和工作指南应

4、急反应程序HSE部应急反应程序培训记录1.1.3变更管理现场设计变更记录工程技术部1.1.4应急反应计划应急预案调度室应急演习计划应急演习方案应急演习记录应急指挥人员评价报告事故调查、处理记录1.6.1活动与任务项目部HSE工作计划HSE 部现场HSE检查记录1.6.2监测员工健康档案HSE部1.6.3不符合纠正和预防对检查、监测中出现的不符合或隐患进行记录、整改，整改后进行验证并有记录HSE部制定预防措施1.6.4事故报告事故报表HSE部事故调查，处理记录1.2 岗位考核1.2.1 考核组织项目部HSE领导小组为考核的领导机构，项目部工程部具体负责对项目部各机组/单位进行监督、检查、考核、评

5、比。4.7.2.2考核依据依据上级单位下达的HSE考核（控制）指标，由项目部将指标分解到各机组/单位，根据分解的HSE考核（控制）指标和HSE管理内容综合考核各机组/单位。1.2.3考核频次项目部于工程量完成1/2和年终时对项目部各机组/单位的HSE工作进行考核。1.2.4考评等级对机组的考评等级分：HSE工作先进机组、HSE工作达标机组、HSE工作不合格机组。a、HSE工作先进机组条件全面完成项目部下达的HSE考核（控制）指标；无重大事故隐患和重大事故未遂。b、HSE工作达标机组条件完成项目部下达的安全生产考核指标；c、未完成项目部下达的安全生产考核指标，为HSE不合格机组。1.2.5对个人的考核对HSE工作做出突出贡献的个人，应予以奖励。HSE工作先进个人的条件：认真执行各项HSE制度和操作规程，成绩突出；在HSE工作中坚持原则，大胆管理，扎实工作；在推进HSE科技进步，扩大安全新技术方面有较大贡献；由于及时检查并采取措施避免了各类重大事故的发生；在抢救集体财产和人民生命过程表现突出。1.2.6 HSE工作先进机组、个人评比程序：a、HSE工作先进班组和个人，由项目部组织评选，项目部HSE领导小组审定。b、公司级HSE先进班组和个人，由项目部HSE领导小组审定推荐上报。1.2.7对事故的处罚执行公司的事故处理办法。1.2.8对违章单位的处罚执行项目部HSE考核办法。