风险管理工作实施方案1.docx

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1、风险管理工作实施方案1 XX有限公司 2022年风险管理工作实施方案 各部门、各项目部： 根据XX2022年风险管理实施方案的通知（国家电投黄河审计135号）文件要求，结合公司管理实际，制定XX公司2022年风险管理工作实施方案。具体如下： 一、认真组织学习，确保工作落实 具体措施：总经理办公部依据集团公司风险管理办法结合公司管理实际负责制定公司风险管理制度，落实风险管理责任，确保风险管理制度落地实施。 进度安排：2022年12月前完成 责任分工：总经理办公部 二、做实年度风险评估及年度重大风险管控工作，使重大风险可控在控 具体措施：1.根据集团公司及XX2022年度风险评估报告提出的公司面临

2、的主要风险，各部门简历风险管理台账，制定风险应对策略及管理措施，对年度主要风险进行动态跟踪管理，使各项风险可控在控，不发生重大风险损失。2.根据集团公司安排，开展风险评估，编制2022年风险管理报告。 进度安排：1.将集团公司和XX2022年度风险管理报告 中所列的风险应对策略及管理措施，纳入风险管理台账，实时动态管控。2.10月递签开展风险评估并向审计内控吧报送2022年度风险评估结果。 责任分工：总经理办公部、各部门 三、加强风险台账管理，做好日常风险管理工作 具体措施：要主动做好日常风险管理工作，定期收集、整理和分析重大风险信息，对重大风险实施动态管理，并根据集团公司风险管理台账模板，按

3、季度及时向XX上报风险管理台账。 进度安排：每个季度末20日前将风险管理台账更新报总经理办公部，总经理办公部于次月3日前报送XX。 责任分工：总经理办公部、各部门 四、结合公司管理实际，开展专项风险评估及内控评价 具体措施：按照XX公司2022年重点工作任务分解和XX风险管理工作实施方案的相关要求，针对合同管理、外包业务管理、燃料管理、合格供应商管理等关键业务岗位，进行专项履职内控评价。尤其是进一步对岗位履职尽责、对在具体经营管理事项的贡献效果进行分析评价，重点关注在控制成本方面的履职效果。 进度安排：2022年10月底万完成履职专项内控评价。 责任分工：总经理办公部、煤炭管理部、计划部、市场

4、部 五、配备一名兼职风险管理工作人员 具体措施：负责公司风险管理信息传递与沟通工作，负责跟踪、监测、收集和分析公司风险信息，定期编制风险管理台账，及时向XX审计内控部传递风险信息，对重大风险进行实时监控。 责任分工：总经理办公部 六、加强风险管理队伍建设，持续推进风险管理工作 具体措施：1.组织风险管理人员参加集团公司组织的风险管理知识培训，不断提升风险管理人员业务水平。2.通过XX信息、微信QQ群、A8公示栏、展板、宣传标语等传播风险管理文化，引导公司广大员工树立风险管理意识，推动风险管理的全员化，促进全员参与风险日常的监督管理，确保重大风险可控在空，进一步提高公司风险防控及风险应对能力，使风险管理机制有效发挥作用。 进度安排：持续推进 责任分工：总经理办公部、各部门 各部门结合自身管理实际，每季度按时将风险管理台账更新报送，并按照本实施方案工作要求，开展专项履职内控评价工作。