采购管理制度(2022版).docx

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1、采购管理制度(2022版) 采购管理制度（2022版） *有限公司 采购管理制度 第一条目的 为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司生产 经营需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司及控股子公司范围内，各类物资（原材料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。第三条采购申请 1采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或多种物资或劳务，并按照规定提报需求的过程。 2、采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或审批，确保需求的必要性和需求量的准

2、确性。 3、采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量（考虑安全库存）确定采购需求量（为避免库管人员对库存物资不熟悉或是同物异名等，导致有库 存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责），填报采购申请单，采购申请单要详细填列。 4、采购申请单 采购申请单 年月日 第四条采购受理 1采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要，由负责人根据规定确定采取招标采购或询价采购； 2、招标采购的指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制 招标文件，发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作； 3、询价采购的指派采购人员实施采

3、购，直接将采购人员名称填写在采购申请单采购执行人栏。 第五条采购询价、比价（采购招标相关业务另行规定） 1采购执行人，接到采购任务后，要及时收集采购信息，根据中标产品的执行标准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，产品检验报告等（采购询价单格式见附件）。 2、采购询价对象数量要求：采购询价不得少于3家。为避免收回的询价单少于 3家影响采购效率，发出采购询价单原则上要多于3家。 3、比价 采购执行人对收到的采购询价单，要进行分析对比，并根据公司区域销售经理提供的对询价单可能存在的异议部分（如：综合采购总体报价较低，但是个别报价高于其他比价供货商报价）要及时进行沟通确认，并取得对方回传的扫描或传真

4、确认件方能生效。 采购执行人，根据寻比价情况，给出目标采购建议，报部门负责人审批后，报审计部进行复核。 第六条审计复核 1为加强过程审计，避免或减少由于各种原因导致的采购支出增加，审计部对 寻比价结果，应采取适当措施进行复核。 2、审计人员的复核，包括但不限于原询价范围，并应当适当拓宽询价范围，以便充分评价，寻比价的准确性、适当性。 3、审计部门对复核无异议的，签署复核意见后，返回采购执行人。由采购执行人进行相应的采购审批。 4、审计复核有异议的及时反馈相关意见，并根据复核结果提出相关的处理建议。第七条采购审批 1采购执行人将经审计复核的采购建议，报总经理审批。 2、总经理应明确签署同意或不同

5、意的意见。 第八条合同拟定及审核 1采购执行人根据审批结果，拟定合同草稿。 2、拟定的合同条款报法务审核，进行法律风险把关。并将审核结果一并反馈采 购执行人。 第九条合同审批 经财务及法务审核后的合同，进行会签、盖章、存档。 第十条米购入库 1任何形式的采购物资都必须办理入库手续。采购执行人需凭采购入库单据办 理冲账及款项支付申请。 2、仓储人员依据采购合同或采购订单，与来货清单进行核对，核对相符的，清点或 称量来货数量，依据实际清点或称量结果办理入库手续，并在来货回执上签字，对存在的差异及时通知采购人员进行处理。 3、特殊物资不能或不适合入库存放的（如：体积大，入库存放产生较大二次搬运费用，

6、使用现场具备存放条件，且不会造成流失的)，也要办理入库手续，同时办理出库手续，由保管责任人或领用人在出库单签字，以明确保管和使用责任。 4、需要进行检验的物资，办理与入库手续，并及时通知检验部门进行检验，检验合 格后办理入库手续；对检验不合格的，检验部门要及时通知采购执行人，进行处理，退货或折价接收，折价接收的需要履行审批手续。 5、严格禁止不经审批的让步接收。让步接收要确保所采购的物资能够使用，并且不 产生额外费用，增加额外成本，或是额外费用、成本能够得到补偿。 第十一条米购付款 1采购执行人需凭经批准的采购合同、采购订单申请支付采购预付款。 2、货物到达后采购执行人需凭采购入库单、合同及发

7、票等，依据合同约定进行 款项支付申请。 3、采购原则上使用转账付款，除特殊采购外，尽量减少现金使用。 4、财务部门对采购付款申请，依据采购合同及检验报告进行审核，审核通过的办理 付款手续。并及时进行账务处理。 第十二条采购备用金 1为应对突发、零星采购需求，采购实行小额备用金制度，金额暂定500元。 2、备用金凭经审批的采购申请单，经批准方可使用， 3、备用金仅限于以下范围内使用： (1)生产、建设过程中，因突发事件引起的，应急维修需要的备件； (2)零星、小额采购的非库存储备物资； (3)不进行紧急采购将影响生产、建设的物资，此类采购使用备用金，材料需求部门要说明原因，明确责任。 (4)备用

8、金实行报销制度，发生备用金采购业务后， 7日内进行报销，补足备 用金，非经特殊审批备用金额度不做调整。 (5)备用金采购仍需执行询、比价制度，特殊紧急采购经总经理批准，可在采购后将询比价资料报审计部审查。 第十三条票据处理 1采购人员在取得发票后，必须在7日内到财务部门办理相关报账手续，逾期未办理，按照规定进项处罚，日期计算以本条第2款规定为计算依据。 2、随采购物资同时开具发票的，当地以发票开具日期为准；外地采购采购人员带回票据，以回程车船票日期为准准；邮寄发票以邮件收到日期为准，计算发票应缴纳日期。 3、发票丢失的，依据不同情况给予处罚。 第十四条供应商一览表 1采购人员应在获取报价的同时索要供应商的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件。 2、已有合作的供应商或有相关业务关联的供应商应建立供应商档案，存档，以备后期合作时的筛选资料。 第十五条米购人员行为准则