审计分析.docx

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1、 岗位说明书岗位名称审计分析岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务副部长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职： 协助部门领导完成集团公司下属各子公司、分公司、工厂财务审计工作，协助领导完成计划和预算执行情况等专项审计，协助领导完成公司招标采购工作，协助领导完成公司基建工程、设备大中修工程预算审计工作，临时负责烟台中蓄蓄禽繁育有限公司出纳业务。职责与工作任务：职责一职责表述：协助部长完成公司下属各子公司、分公司、工厂年度财务报告审计工作。 工作时间百分比：40 %1、负责对被审计单位下达内部审计通知书。频次：24次/年 用时：30分钟2、做好各项审计前的准备工作，收集有关审计相关

2、文件及资料频次：24次/年 用时：23、协助领导到被审单位具体实施内部审计工作，对审计中发现的问题，要详细做好记录，及时提出合理建议。频次：24次/年 用时：24 4、审计结束后，与被审单位沟通审计结果。频次：24次/ 年用时：15、协助领导撰写被审单位内部审计报告。频次：24次/ 年用时：106、协助领导参与后续审计工作频次：24次/ 年用时：27、负责审计报告的打印及装订、报送工作。频次：24次/年用时：18、负责本部门财务审计报告资料的保管、装订和归档工作。频次：1次/年 用时：40职责二职责表述：协助领导完成公司物资、设备招标采购工作。 工作时间百分比：20 %工作任务1、协助领导完成

3、招标文件的编制、发售工作。频次：15次/年用时：82、协助领导发招标通知，收集投标人有关资料。频次：15次/年 用时：43、负责投标保证金的收缴和退还工作。频次：15次/年用时：24、负责招标项目的唱标、记录工作。频次：15次/年 用时：65、协助领导监督中标单位生产供应情况和使用单位执行情况。频次：30次/年用时：36、负责招、投标文件的整理、装订以及归档工作。频次：15次/年用时：2职责三职责表述：协助领导进行经理和主管会计离任审计 工作时间百分比：5 %工作任务1、协助领导进行各项离任审计工作。频次：4次/年 用时：162、负责下发审计通知，做好审计前的各项准备工作，收集相关资料。频次：

4、4次/年 用时：13、对审计中发现的问题，要详细做好记录，及时提出合理建议。频次：4次/年 用时：44、协助领导编写离任审计报告。频次：4次/年 用时：25、负责审计报告的打印及装订、报送工作。频次：4次/年 用时：1职责四职责表述：专项审计（财务审计和离任审计以外的专项审计，如：增收节支审计、预算执行情况审计等） 工作时间百分比：5 %工作任务1、收集有关专项审计所需资料。频次：3次/年 用时：62、下达专项审计通知频次：3次/年 用时：13、协助领导参与专项审计，按审计方案详细分析审计资料。频次：3次/年 用时：104、协助领导与被审单位沟通审计结果，分析原因，确定审计结果。频次：3次/年

5、 用时：85、协助领导编写审计报告，并及时报送有关部门。 频次：3次/年 用时：8职责五职责表述：协助领导完成集团公司有关单位的基建工程、大中修设备预算外审工作。 工作时间百分比：10 %工作任务1、及时将有关单位工程预决算送达外聘审计事务所。频次：20次/年 用时：12、协调外聘审计事务所与被审单位的工作业务关系。频次：20次/年 用时：33、做好工程预算备案记录。频次：20次/年 用时：14、协同外聘审计事务所到实地进行具体审计。频次：20次/年 用时：45、及时将确认后的预算审计送到被审单位。频次：20次/年 用时：1职责六职责表述：负责烟台中蓄蓄禽繁育有限公司的出纳业务。（临时） 工作

6、时间百分比：10 %工作任务1 到银行办理有关现金及银行收付款业务。频次：30次/年 用时：12、到税务机关办理交税业务频次：10次/年 用时：13、负责到公司基地发放员工工资。频次：10次/年 用时：24、负责办理公司日常费用报销、差旅费报销、货物采购及销售业务。频次：150次/年 用时：1职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：10 %权力：1、有权对公司下属子公司、分公司、工厂协助领导审计、检查、监督并提出合理化建议；有权要求公司相关单位及时提供所需信息、资料;对集团公司下属子公司、分公司、工厂有关信息具有知情权。2、有对公司物资、设备招标采购工作程序执行权；有权监督中标单

7、位供应和使用单位执行情况。3、有对公司经理、主管会计离任审计方案执行权；对离任审计中发现的问题有提合理化建议权。4、对公司专项审计具有执行权；对审计中发现的问题有提合理化建议权。5、有对承建单位、施工单位与外聘审计事物所之间的协调权；有对公司基建工程、大中修设备外聘审计工作执行权。6、对中蓄蓄禽公司出纳会计业务具有审核权、现金银行支票监督发放权。7、对部门办公设备具有使用权、维护权；对领导交办的日常工作具有执行权；对公司有关制度具有执行权。考核指标：1、年度财务审计及专项审计：按审计方案定期完成审计工作，力争完成领导满意度92%。2、审计通知：对被审单位提前2天下达审计通知。3、审计工作底稿：

8、审计过程中必须详细逐项记录，并认真整理审计工作底稿，以备存档查阅，底稿记录完整率达到95%。4、协助编写审计报告：现场审计结束后，3日内完成审计报告初稿。5、装订及报送：完成审计报告后2日内及时装订并报送有关领导及被审单位。6、审计档案：年初1个月底前将审计报告进行整理归档。7、物资、设备招标采购工作：按照招标采购程序执行，达到工作要求95%。8、基建工程、设备大中修外聘审计工作：按照领导要求完成，达到工作要求95%。9、完成中蓄蓄禽工资出纳业务工作：做到工作不出错，不遗漏，严格按会计准则、会计核算方法标准执行，尽职尽责，达到领导满意度95%。工作协作关系：内部协调关系本部门部长、集团公司各部

9、门、各分公司子公司财务科、工厂财务科物资科。外部协调关系会计事务所、招标代理公司、税务、银行等任职资格：教育水平大本专业通晓企业管理知识，财务知识，审计知识以及计算机相关知识等工作经验5年工作经验能力要求掌握计算机操作和办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有人际能力、沟通能力、分析能力、计划与执行能力。个性特征稳重、责任心、细心、理性思维、创新性思维。生理特征无特别要求所需培训财务上岗培训1周、审计培训1周。工作特点：工作场所办公室、下属分公司、子公司、分厂、市区有关单位、经常出差。工作方式坐工作时间特征基本正常，有时需要加班工作环境基本正常体力精力消耗工作压力大、精力集中、脑力劳动劳动保护电脑辐射易患职业病使用工具/设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Intranet网络）、通讯设备所需记录文档审计工作底稿、下达审计通知书、编写审计报告；各单位工程预算备案记录；招标采购记录。