质量管理体系文件-仓库管理制度.docx

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1、质量管理体系文件-仓库管理制度 . Q/KCRS 仓库管理制度 云南昆船瑞升科技有限公司发布 目录 原料入库管理制度 3薄片厂物资入库管理制度 5仓储物资储存保管制度 6物资出库（转库）管理制度 8呆滞废料处理制度 9仓库安全管理规定 10 物资领用管理制度 10 一、目的：为规范存储物资的仓库管理，使之有章可循，特制订本制度。仓库运行管理要紧紧围绕“优质、高效、低耗”的目标，实现信息化、规范化管理，确保库存货物存放安全。 二、适用范围：仓储管理工作是指对公司生产的产品所耗用的原料（烟草废弃物）、辅料、基料、备品备件、机电元器件以及成品在昆明仓库、生产厂库房的入库、出库以及库存进行的管理工作，

2、保障公司生产的持续进行与原（辅）料的合理存储及生产用料的供给，成品的收发货。 本规定包含原料入库管理制度、薄片厂入库管理制度、仓储物资储存保管制度、物资出库（转库）管理制度、呆滞废料处理制度、仓库安全管理规定、物资领用管理制度仓库安全管理规定 三、仓管工作应服从并服务于产品工艺配方需求、生产实际、销售订单状况实施科学、合理的收、发、存管理。 四、仓管员应加强烟叶仓储管理知识的学习，保证烟叶存储质量，降低烟叶损耗。计划员（或物资采购人员）做好原（辅）料及成品收、发、存数据的核查和统计。每月采供部与各库房、财务作核对，并做进销存表上报。做到账、物、卡相符。 原料入库管理制度 第一条、计划员（或调度

3、员）对照采购合同/协议、准运证（只针对区外调拨的原料）及现库存情况（可简化为直接在系统上查询）做“调运单”并安排入库通知仓管员收货。 转库时，库管员根据生产计划、工艺单，做需求计划并填写“生产需求单”（原/辅料），交部门领导、厂部领导审核签字后，以传真形式发送到公司采供部。如计划中所需原料出现缺货情况，由采供部及时回复书面缺货清单，库管员根据缺货清单应及时上报到领导，及时调整计划。 第二条、运输方调运原料的唯一依据是采供部发出的“调运单”（签字、盖章），严格按照调运单上时间、品种、发货地点、收货地点收发原料。 库房仓管员依据入库通知，安排货位，组织卸货，做好入库准备工作。 第三条、运输过程中，

4、驾驶员负责对运输货物的监管。到库原料必须遮盖篷布，无遮盖篷布运输原料，库房可拒绝收货。给公司造成损失的将按运输公司和我公司签订的运输协议进行相应处罚。 因我公司是烟草行业监管企业，在运输途中不按专卖法律法规造成损失的由运输公司承担一切法律责任。 第四条、原料到库卸货时，仓管员可受质检部门委托，对来货质量做出入库预验，分辨原（辅）料可用、不可用。对预检合格的原料及时取样送检并在货位显眼地方悬挂货位卡。发现原料霉变、碳化或辅料的变质不可用，立即剔除并通知采供物流部。 入库时，仓管员应认真核查随货同行的调拨单、准运证（只针对区外调拨的原料），核对单据与实际的来货物料种类、名称、重量、件数，避免实物与

5、入库单据不符。同时，对有准运证物资核对数量不可超出准运证数。 第五条、原料到库原则上必须过磅，确认实际到货数量。有条件过磅的库房，应对来货原料过磅，若过磅值大于供应方出库单值的按供应方出库单值入库；若过磅值小于供应方出库单值的按实际过磅值入库。确实无条件过磅的库房可采取抽样检查估算过磅值检验入库。（抽样后取加权平均值进行估算。若估值大于供应方出库单据值则按单据值入库；若估值小于供应方出库单据值则以估值入库。）若实际入库数小于供应方出库单据值此范围的，按实际值入库，并立刻报采购物流部相关人员，并由驾驶员承担相应责任，原料实际重量作为首要收发货依据。 第六条、入库卸货时，仓管员和运输单位驾驶员应同

6、时在场，必要时还可有发货方人员在场。由厂家直接来货物资还需同时取样，填写取样单，签字留日期，并及时交与技术中心，其中原料取样后按照原料编码管理办法操作。从收到样品后，5个工作日内，技术中心回馈编码信息。 第七条、以上程序后方可入库，由库方仓管员开具入库单，入库单必须包括到货日期、来货单位、物料名称、物料编码、重量（数量）、车牌号。一式三份，由仓管员、驾驶员确认签字方可生效。（驾驶员一份、存根一份、采供部一份）。当日及时将以上信息输入物流信息系统，第一时间反应到货、库存情况。 考虑到驾驶员结算问题，如果库房过磅数大于来货通知单数量，可在入库单上注明过磅数，只作为驾驶员结算依据，不可作为入库数量依

7、据。 第八条、库方仓管员根据来货物资分库房、分货位入库，遵循编码堆放规则。每个货位上只可堆放同种物资。 第九条、物资收到后，库房只保留备查存根单据，其余包括准运证、合同以及供应方出库单、过磅单均由库房交采购物流部保存管理。采购物流部应对单据与账面数做核对无误后，装订成凭证妥善保管，防止单据遗失。 第十条、来货初检有少量（即总数的1%）不可用原料，按原单据入帐，将不可用部分拣出填写报损单，由采供部确认后，集中处理。 来货有成批量不可用物资，拣出后单独堆放，立刻以报告形式报告采供部。采供部与供方协商后做降级使用、退货或降价处理。若需报损原料按呆滞废料处理制度办理，处理意见反馈给库房后再作账面入库。

8、 薄片厂物资入库管理制度 第一条、原料入库 按照原料入库管理制度执行。 第二条、成品入库 2.1、经质检科确认满足要求后开具合格品可入库通知交库房，库房接到通知后对通知中指定的合格品办理入库。 2.2、入库过程检验由库管员和质检科质检员共同办理。 2.3、库管员对入库成品外包装情况及入库数量进行检查确认，在检查中发现外包装有破损、污染、变形、受潮等情况时，报现场质检员进行判定，需要进行处理的由质检员安排进行处理。 2.4、库管员按实际检查合格数量作为最终入库数据。 2.5、入库检验完毕后填写入库检验记录表，由库管员及现场质检员签字确认。 2.6、入库检验完毕后，按入库检验确认的入库数据开具入库

9、单，包括日期、编号、型号、单位、数量,单据由车间经办人与库管员签字确认。 2.7、供货方出库单及各库房入库单据一式三份，一份由车间保存，一份库房保存，一份交公司采购物流部相关人员。 2.8、当日入库当日上账,做到账与实物相符 第三条、基料入库 3.1、基料到厂后库管员通知质检科按相应的检验标准对基料进行检验，检验完毕由 检验人员在基料入库验收记录上对验收情况进行记录并签字确认。 3.2、经检验确认合格后由库管员组织下货到基料库中存放，并办理入库手续。 3.3、办理入库时库管员需确认基料的数量及规格型号是否与请购计划及随货同行单一致，确认后在随货同行单上进行签字确认。 3.4、当发现基料外包装存

10、在有外溢泼洒的痕迹时，需对该桶基料进行复秤检验，当复秤检验重量小于包装标识重量时，须在入库总量中予以扣除差额，并在随货同行单上注明。 第四条、备品配件物资入库 4.1、物资到达后，库管员根据随货单核对清点物资名称，数量是否一致。 4.2、卸货时，要保证贵重物资的安全，不准抛掷和乱放，严格按要求定点放置。 4.3、物资入库，先入待检区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 4.4、物资到库后，库管员须及时通知设备科负责人对物资进行内在质量检验以及验收工作的确认。 4.5、库管员对已到或未到物资进行统计,结果通知相关部门负责人及采购部负责人。 4.6、验收不合格物资，不予办理入库并及时与采供

11、部联系解决。 4.7、库管员对物资请购单据进行妥善保管和对请购物资进行催办。 4.8、库管员收到增值税发票后，准确核对发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位情况，并开据入库单据，入库单据填写清楚名称、规格型号、数量、单价、金额等详细内容。 仓储物资储存保管制度 第一条、各库管员应具备良好的职业道德素养，做到认真负责，收发货准确无误。 第二条、仓管物资，须做到“三相符”（账物相符、账卡相符、账账相符）。确保原料存储的准确清晰。 第三条、在物资储存、转库过程中，库方仓管员应定时巡查仓库情况。特别是对新入库的含水量超标的原料，要运用堆位打洞的方法进行温度、湿度等检查。发现异常情况必须以书面报告的形式报告给公司相关管理人员。报告内容必须包括：品名、所在位置、