质量记录控制程序文件(doc 18页).docx

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1、质量记录控制程序文件(doc 18页) 质量记录控制程序文件(doc 18页) ISO9001:2000质量管理体系 程序文件 文件和质量记录控制程序 CDJJ-QP-01 编制：版号： A0 审核：编制日期：2022年6月25日 批准：生效日期：2022年8月1日 1 目的 为确保本公司质量管理体系相关文件均被审查、核准、分发，并维持使用文件版本的正确性，以避免不适用作废文件遭误用，并能为使本公司质量管理体系相关活动的记录被有效控制，特制订本程序。 2范围 21凡本公司质量管理体系相关的文件，包含外来文件。 22质量记录的识别、储存、防护、取用保存期限等。 3参考文件 3.1 ISO 900

2、1:2000 Section 4.2.3 3.2 质量手册 4名词及定义 4.1 文件：凡被引用作为标准、规范、作业指引等的文件均属 于。 4.2 控制文件：被使用为作业依据的书面文件，须随时保持最 新版次，具有分发控制、修订版本时须重新分发以确保 文件正确性者。 4.3 外来文件：指取自外部的法规、规范、标准、或客户提供 的图面、规定等，被本公司用来作为质量管理体系流程 中引用的标准。 4.4 文件定义的质量记录：属质量活动的记录，但被用来作为 其它相关活动的标准时，该项质量记录应被视为文件， 依记录控制过程控制。 5权责 文件类别制定、变更、废止审查会签核准发行编号原稿管制质量手册总经理各

3、单位主管总经理文控中心文控中心 方针目标总经理高层管理总经理文控中心文控中心程序文件责任单位各单位主管管理者代表文控中心文控中心外来文件责任单位责任单位主管管理者代表文控中心文控中心工作指导文件责任单位责任单位主管责任单位主管文控中心文控中心记录表单责任单位责任单位主管责任单位主管文控中心文控中心 6.1 文件版本、版次编订原则： 6.1.1 初制订为A版，版次为A0，修订时版次依A1A10的顺序 递增。 6.1.2文件经过10次修订至第10版时，则将原文件版本换为B版， 同样修订时版次依B1B10的顺序递增，版本号按AZ的顺 序递增。版本号、版次号和修改页次在封面页上注明。 6.1.3外部文

4、件的版次依原始文件的版次方式，若外部原始文件无 版次时，则依该文件发行日期作为版次。 6.2文件制订： 6.2.1依组织任务与管理运作的需求，由相关部门草拟文件内容送 文件控制人员以文件标准格式打字及赋予文件编码、版次。 6.2.2文件控制人员打字完成后，依权责规定呈管理者代表审查、 总经理核准。 6.2.3审核过程中，权责人员若对文件有疑义时，应与制订部门 或人员沟通了解，必要时对文件内容进行适当修正，以符合 本公司质量管理体系运作的需要。 6.2.4审查核准后管理者代表及总经理于文件封面页上签章，即可 依规定颁布发行。 6.3文件编号 6.3.1所有质量体系文件都应进行编号，有利于分类管理

5、。 6.3.2质量手册和程序文件按本司规定编制，然后汇编成册，其编 号分为以下，格式为： CDYL QMQP QC）XX 文件顺序号 规范标准等代号 程序文件代号 质量手册代号 公司标志代号（1）版号用A0、A1A10标识，表示版本更改次数，若换版应为 B0、B1B10。 （2）文件顺序号按公司策划的文件数依次往下编号码。 （3）文件类别中QM表示质量手册，QP表示程序文件，QC表示标准规范、作业指导书等，FR表文件记录或表单。 （4）公司标志用CDYL表示：成都市第一预应力钢丝有限公司。 6.3.3对已有编号的外来文件直接采用原编号，对没有编号的外来 文件以该文件出版日期为编号。 6.3.4与质量体系有关的质量记录或表单一般用如下格式进行编 号： FRXXXX 该质量记录或表单编号 程序文件顺序号 表单记录代号 (1)质量记录或表单编号为三段 (2)FR为质量记录或表单代号 (3)该质量记录或表单所隶属的程序文件顺序号