增值税申报.pptx

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1、增值税申报增值税申报v打开报税系统，进入以下界面：打开报税系统，进入以下界面：升级系统之前需要备份数据升级系统之前需要备份数据首先做进项税额的申报，在此处点击进入首先做进项税额的申报，在此处点击进入此处选从网上下载下来的扫描文件，导入已扫描的数据。点此处选从网上下载下来的扫描文件，导入已扫描的数据。点“读入读入RZ*”文文件件系统自行操作完毕后务必要保存，看到系统提示系统自行操作完毕后务必要保存，看到系统提示“读入读入*张发票张发票”就可以了。就可以了。v发票号码必须填票面代码与号码的合计，运输单位名称可选择，注意系统选择的纳税人识别号与票面是否相符。主管地方税务局只需输2即可自行导出。v输入

2、完后点“保存”，然后必须“审核”，此发票才能正确抵扣。销项专用发票从开票系统的发票查询界面直接读入销项专用发票从开票系统的发票查询界面直接读入v值得提出的是金额栏应填入本月转厂销售的实值得提出的是金额栏应填入本月转厂销售的实际金额，此金额可由销售会计提供。此金额与际金额，此金额可由销售会计提供。此金额与将来要填入的免抵退税销售金额合计应等于利将来要填入的免抵退税销售金额合计应等于利润表的主营业务收入。润表的主营业务收入。v输入、保存、审核、检查完毕后可以做报表了，输入、保存、审核、检查完毕后可以做报表了，注意第一栏初始化不能点。注意第一栏初始化不能点。v按申报系统固有的顺序是表五、一、二、三、按申报系统固有的顺序是表五、一、二、三、四、六、主表、申报情况说明、资产负债表、四、六、主表、申报情况说明、资产负债表、损益表以及生成申报盘等。损益表以及生成申报盘等。v表五、表一新增后数据自动生成，保存审核即可。表五、表一新增后数据自动生成，保存审核即可。表三、四、六都是自动生成表三、四、六都是自动生成