某建筑安装工程有限公司内审表式范本.docx
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1、上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司安保体系内审资料清单申请单位受审核项目审核编号审核日期审核组资料员组长签字序 号安 保 资 料 名 称页次1项目部安全生产保证体系管理评审报告会议签到表2项目部安全生产保证体系管理评审报告3项目部安保体系内审申请报告4施工现场安全保证计划文件审核表5内部审核员任命书6内部审核员证书复印件7内部审核计划8首次会议签到表9内审首次会议组长发言10内部审核记录11末次会议签到表12内审末次会议组长发言13不合格报告14纠正措施通知单15内审报告年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司会 议 签 到 表会 议名 称项目安全生产评估会议召 开部 门项目部会议地点现场会议
2、室日期签 到：上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司安全生产保证体系可行性管理评估报告 工地位于 路，建筑面积 m2，框架结构，现基础完毕进入结构施工，为此施工现场安全生产保证体系标准是贯彻“安全第一，预防为主”方针的主要措施，本项目部对本工程认真细致检查及评审。 一、评审目的： 通过这次评审，检查本项目部安全保证计划在实施过程中适合性和有效性，找出有待发生和改进的问题。 二、评审内容： I、查阅安全管理资料，检查施工现场安全生产保证体系（DGJ089032003）标准的实施情况。 2、通过JGJ5999施工现场安全检查评分标准的检查记录、分析，衡量安全管理过程中出现的动态和偏差。 3、参照公司IS
3、O9000：2000版 程序文件的规定和要求，充分利用基本安全保证之间的兼容性和符合性。 4、检查本安全保证计划实施以来，计划中指定的安全目标实施或实现的情况。 5各要素执行人对本岗位情况作出口头综述。 三、评审时间和地点： 年 月 日下午项目部办公室。 四、评审会议召集人与参加人员： 召集人： （项目经理）到会人员：项目工程师： 、项目副经理： 安全员： 、机管员： 施工员： 、技术员： 、材料员： 综合办： 。项目部全体人员；五、管理评审综述：在公司各级领导和有关人员的大力支持下，本项目部自 年 月 日制订项目安全保证计划，经过 月来的运作，我们有必要对整个过程进行评审，检查安全保证计划的
4、适宜性和有效性，对存在的问题制定纠正和预防措施，以最终实现安全保证计划制定的安全管理目标。 本项目部安全保证计划的编制依据是施工现场安全生产保证体系（DGJ089032003）标准、施工现场安全检查评分标准（JGJ5999）以及公司ISO9000：2000版程序文件和计划中对安全方针、安全管理目标、组织机构、人员、资源、施工设备、各岗位管部职责与权限、体系文件的归纳均作了全面的策划，管理标准均具备很强的针对性和可操作性。 项目安全保证计划的制定和实施突出了“安全第一，预防为主”的方针，为施工现场安全生产实现规范化、科学化、标准化管理奠定了基础，施工过程始终是一个动态的过程，时常会出现一些不安全
5、、不稳定的现象和隐患，针对这些问题，明确各管理人员的职责，加强各项工作人员的责任心，“横向到边，纵向到底”是我们的工作中心，在将安全管理的每个过程都作了详细的文字记录，分析施工现场的状态和轨迹，从中找出隐患的源头，组织有关人员对人、机、法、料各方面进行分析研究，判定相应的有效的纠正预防措施，以达到消除隐患，防患于未然的目的。 制定项目安全保证计划的最终目的就是：采取有效手段，从源头抓起，使行有影响安全生产的因素处于受控状态，从而保证安全生产的环境，从根本上增加施工作业的安全度。减少和杜绝事故的发生，不断提高施工现场安全管理的水平，以期获得最佳的社会效益和经济效益，要实现这个目标，人的因素至关重
6、要，所以项目在人员配备方面，充分考虑到这方面的需要，通过学习、培训、交流让每个管理人员和操作人员均能掌握安全技术和生产技术，坚持建设对项目经理和和“十一大员”以及特种作业人员必须持证上岗的砚定，从而使安全生产保证计划的实施提供了根本的保障。 六、管理评审的结论： 1、约过这段时间的实践，项目安全保证计划符合施工现场安全管理的需要，符合施工现场安全生产保证体系（DGJ089032003）所规定的各项标准。 2、初步达到计划中规定的安全管理目标，伤亡事故为零；杜绝重伤事故，减少一般事故；杜绝了火灾、交通管线、设备等重大事故，并向上级申请了“ ”的要求。 3、存在不足及有待改进的问题： 临时用电方面
7、乱拖乱拉电线时有发生； 脚手架上堆物时有发生： 机械设备未及时保养。通过这次评审会议，我们对 月以来的安全管理工作作出了综述和结论，并认为可以上报请公司对项目部项目安全保证计划进行内部审核，以有利我们在今后的安全管理工作有进一步的加强和提高。 项目部 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司安保体系内审申请报告公司主管部门：本项目部按照上海市施工现场安全生产保证体系（DGJ08-902-2003）规范标准的要求，于 年 月 日由项目经理和项目管理人员共同策划编制了项目安全保证体系及各项专项安全技术施工组织设计，并于 年 月 日起实施。经过三个月的运行，项目部于 年 月 日对体系的运行和施工实
8、际进行了评估（见附件），经过评估，体系的运作具有可行性、有效性和持续性，故申请公司对我项目部进行安全保证体系内审。 特此申请！ 项目部 项目经理： 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司施工现场安全生产保证计划及体系文件审核表 审核编号：工程项目名称工程项目地址电话传真邮编安全体系规范DGJ089032003安全生产保证体系版本编制日期条款号安保体系要求符合程度问题点符合需改进不符合3.2策划3.2.1安全目标3.2.2危险源与不到环境因素识别、评价和控制策划3.2.3法律法规、标准规范和其他要求3.2.4施工现场安全生产保证体系3.3实施3.3.1组织机构与职责权限3.3.2安全教育培训
9、3.3.3文件控制3.3.4安全物资采购与进场验收3.3.5分包控制3.3.6施工过程控制3.3.7事故的应急救援3.4检查与改进3.4.1安全检查3.4.2纠正措施和预防措施3.4.3内部审核3.4.4安全评估3.4.5安全记录上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内审人员任命书 编号： 按照上海市施工现场安全生产保证体系（DGJ08-903-2003）标准的要求，本公司特任命 同志为内部安全保证体系审核组组长； 等同志为内部安全保证体系审核组组员。（附证书） 特此任命 公司分管领导： 日期： 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司施工现场安全生产保证体系审核计划审核编号：受审核方： 工程工程
10、项目地址：审核日期：审核目的：确定项目部的施工现场安全保证体系是否满足了规定要求，并是否有效地实施了这些要求审核依据：DGJ0890398规范施工现场安全生产保证计划（第 版），适用法律法规与标准规范审核组组长：审核组员：具体安排： 月 日 08：0008：30 首次会议（星期 ） 08：3009：30 现场巡视09：3011：30 A组 3.2.13.2.23.2.3B组 3.3.43.2.43.3.511：3012：30 午餐、休息12：3015：30 A组 3.3.13.3.23.3.63.3.7B组 3.4.13.4.23.4.33.4.43.4.5A组 3.2.13.2.23.2.3
11、B组 3.3.43.2.43.3.315：3016：30 审核组内部小结16：3017：00 末次会议注：对各要素的其他相关岗位，结合主后和主相关岗位进行审核工程项目主管岗位人员 签名 项目审核组长（项目经理）年 月 日 签名 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司施工现场安全生产保证体系内部审核首末次会议签到表 口首次会议 口末次会议施工项目审核编号审核日期地 点姓 名职 务审核员资格部门与岗位审核成员项目部岗位人员姓 名职 务姓 名职 务公司部门姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司施工现场安全生产保证体系内审审核首次会议审核组长发言各位同志们、早上好：受
12、 项目部的委托，根据DGJ08-903-2003标准要求，本项目部对项目施工现场安全生产保证体系运行情况，进行第一次的内部审核。按照内部审核的程序，现在召开首次会议 下面就本次审核的有关事项作几点说明一、审核目的、范围、依据、安排 审核项目部的安保体系建立与运行情况；1、选定的安保体系是否符合标准要求；2、对安保体系计划是否有效地实施；3、确定项目部施工现场安保体系DGJ089032003有效性、可行性，进行一次完整的安保体系审核。4、 审核范围 项目部负责施工工程自开工至今的全部施工活动，以及涉及的部门、岗位和人员。5、 审核依据1） DGJ089032003标准；2） 项目部的施工现场安全
13、保证计划（第 版、第 次修改版）3） 国家行业、地方有关安全生产、文明施工的法律、法规和规章6、 审核日程（日程安排：分组、分工、时间表、主要会议可见审核计划）。二、审核方法1、对修改的文件审核，并验证基本符合标推要求和现场实际2、根据施工现场安全、文明施工的特点，采取全段审核的方法。3、依据标准、体系文件、检查表，通过交谈、查阅、观察及验证等方式收集安保体系运行的客观证据。4、审核员将巡视施工现场及与安保体系有影响的岗位、人员，抽查相关的文件和记录。1）不利环境因素对标准中明确提出的重要部位、设施、设备和活动，对确定的重大危险因素全数检查。如塔吊、井架、脚手架、噪声、废气、废水等进场安全交底
14、等。2）对一般部位设施、设备和活动进行随机抽样。如洞口临边、电箱防护、中小机械、安全检查教育。3）全数检查能够把握重大危险因素对不利环境因素的全面情况。4）抽样检查能够在规定的时间内，从整体上依据来自抽查的客观证据和不合格项的统计分析，制定安保体系的运作情况，有其科学性、公正性。抽样不可能跟踪安保体系运行的全过程，存在客观证据搜集不全面的可能性，判断上不可避免出现“弃真存伪”的情况，有一定局限性、风险性，所以审核都不能证明安保体系运行的完美无缺。即尽可能抽取有代表性的样本，不道听途说不盲加以推测，以客观证据为依据，客观、公正地评价。三、客观证据的搜集和提供 通过审核，将主要收集安保体系运行符合
15、标准要求的证据，同时也要收集不合格的信息。任何发现都将被记录下来并确认。 在审核中出现一些不合格是正常的，关键是如何对待，只有看到问题，才能改进工作。 对构成不合格的问题，将开出不合格报告。 确定不合格性质，分为严重、一般两种。严重不合格 体系性失效； 出现区域性失效； 法令、法规或合格的规定严重不符合； 设施、设备、施工现场安全状况不符合规定要求 并且后果严重。一般不合格 要素和体系文件而言，是个别的、偶然的、孤立 的、性质轻微的问题。 对审核区域的体系的有效性而言，是次要的，易 于纠正的。 所有不合格报告在末次会议进行制定纠正措施与预防措施。四、审核结论的形式 现场审核结束后，审核组召开内
16、部会议，对全部审核结果进行分析，结合政府有关部门的推荐证明材料，对施工现场安保体系进行综合评价并作出审核结论。 通过有效性的评价，作出审核结论，并提出外审建议。审核结论分为三种情况：五、安保体系认证的客观性和公正性 坚持标准，科学严谨，公正廉洁，热情真挚是我们审核组的工作方针和宗旨我们各位审核员认真负责的精神，尊重客观事实，用客观证据说话，对审核结果审核组将以标准为依据，以客观证据为基础，做出公正结论。公司内审组 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司审核编号：申请单位： 受审核项目： 安保体系内审记录共 份 组长： 年 月 日 上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
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