供应商管理制度及流程.docx

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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档供应商治理制度及流程一、目的二、适用范畴 三、供应商分类四、供应商治理流程七、附就八、附件附件 2、供应商信息变更清单附件 3、合格供应商名录一、目的XX 公司制定本供应商治理制度（以下简称为“本制度” ），旨在规范公司选购业务的供应商治理流程，以建立统一的供应商治理体系，确保供应商治理的合理性、精确性、准时性以及授权审批的有效性。二、适用范畴XX 公司选购业务部门三、供应商分类依据选购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特点可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选

2、- - - - - - - - - -第 1 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司供应核心技术产品或可能是唯独的供应商， 对公司的存在和进展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（ 1） 与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、选购价格（或不固定价格）等内容。（ 2） 当每次选购申请提出后，如框架协议中有确定的选购价格时，就无需再进行询

3、价、比价工作。反之，仍必需进行询价、比价工作。（ 3） 向此类供应商选购时，可以直接向供应商发出选购订单，无需再行签订选购合同。2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所供应的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（ 1） 与其签订价格备忘录，以确定年度选购价格。（ 2） 当每次选购申请提出后，如申请选购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，就无需再对其进行询价、比价工作。反之，仍必需进行询价、比价工作。（ 3） 同时，依据选购合同有关规定确定需要签订选购合同可编

4、辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档时，需就该笔选购签订单独的选购合同。3、一般供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次选购申请进行选购询价、比价，然后依据有关规定签订单独的选购合同。4、暂时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在选购需求物料的供应 商。但是选购紧急，没有时间开发新的供应商，执行

5、常规的询价比价过程，而采纳的供应商。 5、剔除供应商公司依据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在选购系统中供应商挑选时不答应挑选。6、黑名单供应商公司依据供应商定期评估结果，发觉有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请选购职能部门留意，不再与其进行交易的剔除供应商。四、供应商治理流程1、供应商调查（ 1）选购部实施选购前，应对潜在供应商进行调查工作， 目的是明白供应商的各项治理才能，以确定其可否列为合格供应商名列。（ 2）由选购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - -

6、-第 3 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档组，对供应商实施调查评估，并填写供应商调查表。（ 3）评判结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。（ 4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不行成为本公司的供应商。（ 5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下： 价格评估： 对于供应商所供应的物料价格，选购部应评判原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。 技术评估： 对于供应商的

7、生产技术，技术部应评判技术水准、技术资料治理、设备状况及工艺流程与作业标准。 品质评估： 对于供应商的品质，选购部应评判品质治理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、订正与预防 措施等。表 2供应商调查表模板供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间 调查次数调查评估项目得分可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档评分说明调查评估

8、者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料治理设备状况跟踪服务准时性到货准时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（ 1）供应商定期评估小组成员至少应包括：选购部选购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同治理部经理或相应部门的经理授权人。选购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。（ 2）除已剔除供应商外，供应商评估至少每年进行一次，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - -

9、 - - - - - - - - -精品办公文档详细的。 除定期评估外， 仍可以在项目完成后进行项目评估。如供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应 准时对供应商做出评估。表 3供应商定期评估表模板供应商定期评估表说 明 ： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以连续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商治理制度，绩效评估相关责任部门必需本着客观公平进行评估。 3：本表中，除特殊注明“非必填项目”外，全部项目必需完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可询问选购部。供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必需与系统中供应商名称一样供应商编号：填写供应商完整编号，必

10、需与系统中供应商名称一样供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一样，如建材类供应商供应商目前等级：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档目前在系统中所属的级别，如A 类供应商评估周期：评估周期，如20XX年 1 月 1 日至 20XX年 12 月 31 日评估内容评分类别 / 权重评分项目得分 0-5分）价格50%

11、 价格下降率 价格弹性每天报价时 价格透亮度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。评估部门：价格评估一般供应商治理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件20% 付款账期可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档 付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货15% 供货准时度 供货完整性

12、 送货弹性 退货难易度评估其他说明：评 估 部 门 ：评 估 人 ：评估日期：品质及服务 15% 符合 ISO 等专业质量标准认证 产品质量稳固性 问题处理的准时性 紧急应对才能可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档 增值服务 对祈福重视度评估其他说明：评 估 部 门 ：评 估 人 ：评估日期：诚信 是否存在不诚信记录评估其他说明：

13、评 估 部 门 ：评 估 人 ：评估日期：评估结论评估结论：审数据保护人：批人：（ 3）供应商定期评估及分类方法：第一，评估人员需确定详细评估指标及其相应的权重（），权重之和为100。然 后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5 分到 0 分的整数， 参考标准详见表4。其次， 该供应商的总得分=。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精

14、品办公文档最终，依据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，选购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商。考核总分在几分（含）- 几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为一般供应商。考核总分在几分（含）- 几分（不含）的供应商评为待整改 供应商， 建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。考核总分在几分以下的供应商评为剔除供应商，终止交易，供应商信息在“选购系统”中供应商挑选时禁用。评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。 供应商信息在 “选购系统”中供应商挑选时禁用，并提示全部部门在以后的

15、交易中不挑选该供应商。3、供应商资料的保护和变更（ 1）新增供应商选购部挑选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前猎取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近财年的财务报表 适用于上市公司 、供应商诚信声明函、公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结

16、资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档明（适用于个人供应商）、相应的资质证书或质量认证证书等。选购员将上述资料收集完整后，填写承办商/ 供应商资料表并提交选购部经理审核，以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中，选购部就准时更新承办商/ 供应商资料表。（ 2）供应商信息变更情形主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、 供应商的址变更、供应商联系人或联络方式变更、依据供应商定期审核结果变更。供应商信息变更必需由供应商供应的相应的资料包括但不限于：l供应商收款方名称、开户行、银行账号变更: 加盖其公章的收款公司银行账号说

17、明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）。l供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件。l供应商的址变更：加盖其公章的供应商的址变更通知函。l供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。选购员收集上述资料后，需填写供应商信息变更清单，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料wo

18、rd 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档以确认供应商资料收集的完整性，然后一并提交选购部经理审核。供应商资料和信息的变更由选购部经理审批后，选购员更新承办商/ 供应商资料表和合格供应商名录并予以存档。七、附就本制度由公司选购部制定，经总经理核准签发，自20XX 年几月几日起实施执行，未尽事宜以选购部发文为准。本制度由选购部负责说明。八、附件附件 2、供应商信息变更清单供应商信息变更清单供应商名称：选购类型： 序号变更类型资料名称是否已获得（ Y/N）是否变更（ Y/N） 备注1供应商收款公司名称、开户行、银行账号变更供应商收款公司银行账号开户证明 法人供应

19、商 可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）2供应商名称变更加盖其公章的供应商名称变更通知函3加盖其公章的营业执照复印件4加盖其公章的税务登记证复印件5加盖其公章的法人组织机构代码证复印件6待准入考察供应商资料供应检查清单7供应商的址变更加盖其公章的供应商的址变更通知函8供应商联系人或联

20、络方式变更加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函附件 3、合格供应商名录合格供应商名录序号厂商编号可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档名称联系方式供应材料最终复查时间备注审批人签字：日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 14 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载