内审检查表 .docx

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1、精品名师归纳总结内部质量审核检查表审核部门：制造部时间： 2021-8-18报告编号序号检 查 项 目审 核 记 录判定结果不 符 合抽查 3-5 名员工询问是否知道没懂得公司的质量方针经询问，对方明白符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 制造部在公司的质量/ 环境治理体系中主要负责哪些过程的掌握？2. 制造部主管的主要职责和权限是什么？1. 在策划环境治理体系， 组织是否考虑了 4.1和 4.2的要求，并确定了需要应对的风险和机遇2. 是否策划了应对这些风险和机遇的措施？3. 对措施实施的有效性是否进行了评判？1. 是否识别部门各治理区域的环境因素？2. 重大环境因素是如

2、何评判，评判标准是什么？3. 有哪些重大环境因素？4. 环境因素是如何更新的？1制造部主管负责：7.1.3 、7.1.4 、 8.1 、8.5.1 8.5.6等。符合2负责整个生产过程的治理，确保产品按质按量交付给客户等。1. 在策划环境治理体系，组织考虑了4.1和 4.2的要求， 并进行识别和评判， 确认了需要应对的重大风险和机遇，见环境因素风险识别与评判表 。符合2. 对评判出的重大风险， 制定了对应的掌握或降低风险的措施，并对措施实施的交情进行了有效性评判。1. 分别制定风险机遇和环境因素识别评判治理制度，制定了评判标准和依据。 供应了环境因素风险识别与评判表和重要环境因素风险清单 ，内

3、容符合要求。符合2. 制造部的重要环境因素有潜在火灾的发生等。3. 环境因素一般每年更新评判一次。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结公司的质量 / 环境目标、指标是否已分解到的制造部建立什么目标？是不是可测量的，如何评审质量/ 环境目标、指标，是否达到要求？如达不到要求实行什么措施？有制定目标， 可以测量进行统计分析，如达不到要求， 实行订正措施。符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 公司为实现产品符合性， 必需具备哪些基础设施？ 这些设施是否得到爱护，能够连续满意运行要求？2. 对实现产品符合性有重要影响的建筑

4、物、工作场所，是否足够、相宜？3. 有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？通过哪些方式、手段、过程确保关键设备的状态良好？4. 公司支持性服务是否确定、完整、快捷、准时，且公司为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维 护？1、具备生产厂的、生产设备等这些设施已得到爱护，能够连续满意运行需要。2、建筑物、工作场所足够相宜。符合3、有4、公司在支持性服务已确保，为了实现产品的符合性所需的支持性服务得到了有效爱护。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 为实现产品的符合性， 有哪些重要工作环境因素？

5、 是否得到识别和治理？2. 公司为爱护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率， 是否识别并实行措施排除工作过程中的有害因素，预防伤亡事故，预防措施过程？3. 工作环境中人、物、场所配置与结合是否满意员工的工作需要？是否满意产品质量掌握的需要？是否 有利于建立、保持安全、文明的工作现场？1、本公司无特别环境。2、要求员工严格依据生产操作规程工作，以预防伤亡事故， 预防错误过程。符合3、公司的人、物、场所配置与结合满意员工的工作需要，满意产品质量掌握的需要。有利于建立、 保持安全、 文明的工作现场。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 请简述公司依据详细产品、项目或合同建立的过程并

6、说明有何要求？2. 对建立的过程是否都形成了文件并供应了所需的资源？3. 对上述过程是否确定了监控和验证的方法和手段？4. 是否规定了必要的质量记录？5. 对特别规产品、 项目或合同是否编制了质量方案？6. 是否制定了对废水、废弃物、能源资源治理、安全治理等环境运行的文件信息？执行情形是否有效？1） 废弃物的治理2） 废水的治理3） 化学药品的治理4） 相关方的治理5） 资源能源的治理1、依据本公司的产品，建立质量治理职责、领导作用、策划、支持、 运行掌握及监视测量分析和改进几大过程，掩盖了 QMS标准的全部要求。实现产品质量/ 环境目标、指标和满意顾客要求。2、确定了并供应了资源（人、财、物

7、）3、确定了监控和验证方法。4、规定了必要质量记录。符合5、无特别规产品。6、制定了废水、废弃物、安全治理等治理制度，并按要求执行对废水、废弃物及能资原的掌握。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1.应急响应程序及符合性？识别的紧急潜在情形类别是否全面（如火灾、环境污染、有害物质泄漏等）？ 2.应急预备和响应预案编制、审批情形，以及有关人员对应急措施的明白、把握程度。应急物质配备及有效性。3.应能否供应演练报告、演练证据资料、演练总结报告，以验证编制应急预案的可行性和可操作性。1. 公司识别的紧急情形有：潜在火灾、爆炸等危急事故的发生

8、，制订了应急预备和响应程序等文件2. 策划每年至少进行1 次危急事故应急演练，并保持了演习信息的记录。危急事故演习：3. 该公司组织员工进行了危急事故演习训练，保持了演习的符合相关信息记录， 供应了应急演习工作记录和照片，并对过程的相宜性予以评审。4. 演习签到记录：保持有制造部等人的签名记录。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 是否确定了产品特性及有关的要求？这些特性及要求的信息来源是什么？2. 是否确定了生产和服务运作的全过程？是否编制了必要的作业指导书？查2 份作业指导书是否经批准？是否受控？是否最新版？是否被纳入受控文件清单？3. 设备是否建立了台帐？设备是否都有惟一

9、标识？现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待修理设备”、“备用设备”的明显标识？报废设备是否清除或 封存？4. 设备、设施的参数和才能是否符合产品实现过程的要1. 求公？司采纳何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？什么情形下可以不标识？2. 什么情形下具有可追溯性要求？在有可溯性要求时，是否规定并记录惟一标识？3. 车间采纳何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？4. 监视和和测量状态是否标识？1、确定了产品特别有关要求，来源于顾客要求，法律法规要求，企业标准要求。2、确定了生产和服务动作的全过程，编制了作业指导书， 有批准、受控，是最新版，被纳入受控文件清单。符合3

10、、建立了设备台帐，有惟一标识，现场使用的设备都有完好设备1、采纳标签形式，上标有产品数量、型号、生产日期等， 没有不标识的情形。2、当有合同规定时具有可追溯要求，目前尚无可追溯性要求。符合3、采纳标签方式进行标识。4、监视和测量有标识状态。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 是否有顾客或外部供方的财产？2. 对顾客或外部供方的财产现场如何是治理的？车间对原材料、帮助材料、零部件、半成品、成品在贮存、搬运中采纳什么方法和手段防止产品损坏？公司暂无实质性的顾客或外部供方的财产。符合1、现场审核中， 员工在产品的搬运过程中，依据文件执

11、行 ,有轻拿轻放。符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结是如何确保产品和服务在交付后满意法律法规、客户等要求？通过准时对交付后的产品进行跟踪，准时明白其交付质量。符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结对生产和服务供应的更换是如何掌握的？是否有对更换进行评审？对生产方案的变更，经评审后再重新下单。符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结对有关数据进行分析的目的是什么？数据的来源是什么？经过数据分析，可以供应哪些信息？数据分析采纳了哪些统计技术？采纳统计技术的结果

12、如何？生产过程中进行了哪些数据分析？1、达到连续改进为目的。2、来源于产品，顾客、供方、项目的数据，经过分析可供应售后服务顾客中意、产品质量是否稳固等。3、采纳的统计表，查统计表结果符合要求。符合4. 对生产过程产生的不良品进行了统计分析。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结请车间主任谈谈在生产过程有哪些订正措施.依据什么来进行订正工作 .请出示订正措施的记录.101、对不合格进行识别评审。2、依据不合格品产生的结果确定不合格品产生的缘由。3、是依据不合格品产生的缘由提出订正措施和评判。4、是按确定的结果实施订正措施。符合5、对实行订正措施的结果进行跟踪验证。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结内审员:郑华炳被审核部门 :制造部被审核部门代表 :陈学先可编辑资料 - - - 欢迎下载