企业工艺管理制度及考核办法.docx

《企业工艺管理制度及考核办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业工艺管理制度及考核办法.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、企业工艺管理制度及考核办法 企业工艺管理制度及考核办法 企业工艺管理制度及考核办法 1 1 、目的 为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。 2 2 、适用范围 本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。 3 3 、职责范围 技术部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。 4 4 、规定内容 4.1 正常生产的工艺管理 4.1.1 各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。 4.1.2 为确保工艺指

2、标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。 4.1.3 技术部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检 , 每月对公司各生产单位进行汇总, , 对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。 4.2 工艺变更的管理 4.2.1 通过技术改造后, , 工艺需要变动的, , 技术部应重新编制或修订工艺文件, , 。 4.2.2 安全环保部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签, , 报董事长（总经理）或管理者代表批准。 4.2.3 工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报技术部，经董事

3、长（总经理）或管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。 4.3 关键工序的确定及工艺指标的管理 4.3.1 产品生产工艺确定后，技术部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。 4.3.2 关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。 4.3.3 关键工序确定、标识后，技术质量部到现场进行检查核实。 4.3.4 关键工序工艺指标的执行情况必须有记录 , 技术部每月抽检覆盖率为 10 0% ；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录， 技术部每月抽检覆盖率要达到 60% 。 4.4 工艺记录的管理 4.

4、4.1 技术部是工艺记录的职能管理单位, , 负责对工艺记录的审核和备案工作。 4.4.3 生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。 4.5 工艺文件的控制 1 4.5.1 接收工艺文件的各单位, , 必须按照文件管理制度要求 , 严格进行接收登记、借 阅和发放, , 并有具体人员负责管理。 4.5.2 工艺文件不允许复印和外借, , 各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。 4.5.3 技术部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对责任单位及相关责任人进行相应处罚。 4.

5、5.4 工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。 4.5.5 因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的单位, , 应提交申请，写明原因，经生技部确认后, , 报董事长（总经理） 或质量管理者代表批准，方可发放。 5 5 、工艺管理考核办法 为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违犯工艺管理规定的单位，将根据如下规定进行处罚： a. 对于违犯工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标 30- -0 50 元的标准，对第一责任人、当班班长进行罚款； b. 因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能够进

6、行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，则依 a a 条标准进行罚款。 c c. . 关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款 100 0 元。 d d. . 因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款 0 100 元；私自复印的，发现一次罚款0 100 元。 e. 对一月内造成指标超标 5 35 次（含 3 3 次）的操作工，月末加罚 0 50 元；对一月内造成指标超标 8 58 次（含 5 5 次）以上的操作工，月末加罚 0 50 元，并下岗培训学习一周；对一月内造成指标超标 8 8 次（含 8 8 次）以上的操作工，月末加罚 0 100 元，并调离本岗位。 f. 因不安规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度、造成的影响大小以及发生的经济损失 数额等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、车间主任等相关责任人分别处以 0 300 元以上的罚款，并对各责任人作出下岗培训、留职查看、降级、降职、免职、开除等处罚。