CCC认证工厂检查记录表.docx

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1、CCC认证工厂检查记录表 CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号： CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号： 检查日期：2022-检查员： CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号： CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号： 检查日期：2022-检查员： 检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容 检查 结果 生产一致性审查要求中2.22.2工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一 致性所制定的文件化的规定。 注：生产一致性控制计划是工厂为保证生产一致性所采取的手段和方法以及控制 计划本

2、身作为文件化的规定在编制可执行方面的具体要求。实际上也是总体质量 计划的概念，阐述企业从设计开发、采购、生产制造、检验到出厂销售、服务全 过程中的产品一致性控制要求，可以是一个文件，也可以是一组文件，企业应将CCC管理规定和企业现有质量体系文件结合表述。 检查员记录: 符合 CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号： 检查日期：2022-检查员： 检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容 检查 结果 生产一致性审查要求中2.32.3工厂按照车型或发动机系列，并针对不同结构、生产过程，对应实施规则中 各项标准制定的产品必要的试验或相关检查的内容、方法、频次、偏差范围、结 果分析

3、、记录及保存的文件化的规定。 注1：汽车按照生产一致性工厂检查方案中标准涉及的有关整车完成检验和COP 试验进行抽样检查，关注在现场和不在现场的COP试验或相关检查，能否达到控制 标准的要求。 注2：摩托车及摩托车发动机产品结合生产一致性工厂检查方案进行。 注3：检查员依据现场生产的实际情况，可适当调整方案中的抽样，并做好记录。 注4：认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，生产企业的控制规定不得低于 标准的要求。 检查员记录: 符合 CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号： 检查日期：2022-检查员： 检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容 检查 结果 生产一致性审查

4、要求中2.32.3按照各项标准识别关键部件、材料、总成并确定其控制要求，对于不在工厂 现场进行的必要的控制要求。 注1：汽车按照生产一致性工厂检查方案，依据企业生产一致性控制计划 中关键部件、材料、总成的控制要求进行审核。原则上，一个车型系列中标准涉 及到的关键部件、材料、总成抽取不低于5个样本；两个或两个以上车型系列中 标准涉及到关键部件、材料、总成抽取不低于8个样本。应关注控制内容、方法、 频次及记录是否符合要求。不在工厂现场生产的部件、材料、总成，均视为关键 部件，并关注其控制方式及内容是否得当。 注2：摩托车及摩托车发动机产品结合生产一致性工厂检查方案进行。 注3：检查员依据现场生产的

5、实际情况，可适当调整方案中的抽样，并做好记录。 检查员记录: 符合 CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号： 检查日期：2022-检查员： 检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容 检查 结果 生产一致性审查要求中2.32.3按照各项标准识别关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求，对 于不在工厂现场进行的必要的控制要求。 注1：汽车按照生产一致性工厂检查方案，依据企业生产一致性控制计划 中关键制造过程、装配过程、检验过程的控制要求进行审核。不在工厂现场进行 的制造过程、装配过程、检验过程，均视关键过程。原则上，一个车型系列中标 准涉及到的关键制造过程、装配过程、检

6、验过程抽取不低于3个样本；两个或两个 以上车型系列中标准涉及到关键制造过程、装配过程、检验过程抽取不低于5个样 本。 注2：汽车：控制计划应对关键生产工序进行识别。关键工序操作人员应具备相应 的能力，必要时，制定相应的工艺作业指导书,使生产过程受控。产品生产过程中 如对环境条件有要求，工厂应保证工作环境满足规定的要求。工厂应对适宜的过 程参数和产品特性进行监控。工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。 注3：汽车：工厂应在生产的适当阶段对产品及其特性进行检查、监视、测量，以 确保总成及零部件与认证样品一致。 注4：摩托车及摩托车发动机产品结合生产一致性工厂检查方案进行。 注5：检查员依据

7、现场生产的实际情况，可适当调整方案中的抽样，并做好记录。 检查员记录: 符合 CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号： 检查日期：2022-检查员： 检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容 检查 结果 生产一致性审查要求中2.42.4工厂对于2.3涉及的产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。 注1：汽车：从适用标准、部件、过程及检验相关的设备和人员中抽取不少于4个 样本，特别关注有关涉及COP试验的人员和设备，如果是制造商自己进行COP试 验，涉及的人员和设备必须在上述应抽取的样本中有所体现。 注2：摩托车及摩托车发动机产品结合生产一致性工厂检查方案进行。 注3：检查员依据现场生产的实际情况，可适当调整方案中的抽样，并做好记录。 检查员记录: 符合 CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号： CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号： CQC/07流程0402.06（03.2）工厂编号：报告编号：