公司物资采购管理制度范本.docx

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1、公司物资采购管理制度范本 公司物资采购管理制度范本 采购、外协工作在企业运营中地位十分重要，它的影响往往最直接、最明显地反映到成本、质量上，下面为你整理了关于公司物资采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。 一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、物资需求(采购)计划的分类 1、月度物资需求计划即月采购计划; 2、临时物资需求计划即物资采购计划单。 三、采购工作应遵循的原则

2、与方式 (一)采购原则： 1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外; 2、供方评定原则; 3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收; 4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 (二)采购方式： 1、招标采购; 2、固定厂商、长期报价采购; 3、即时询价采购。 (三)付款方式： 1、预付部分款项; 2、货到凭发票报销付款; 3、货到后分期付款; 4、货到延期付款; 5、以上 方式的结合。 四、采购计划请购和实施 (一)提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，

3、 编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审 批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写 物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。 (二)选择采购渠道，确定采购价格 供应部接到经批准的物资采购计划单，先核对采购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术 部配合)。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价

4、方式及 各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。 五、质量验证与检验 质检中心负责对采购物资进行验证(设备采购由技术部配合)，采购物资未经质量检验合格 不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规

5、定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。 六、物资验收入库结算程序 采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类物资入库验收单，签字后物资登记入库 七、规定要求 (一)物资需求(采购)信息传递规定： 1、物资需求使用单位必须在月采购计划或临时物资采购计划单上将所需物资的 相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。 2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度采购计划或临时物资 采购计划上注明相关事项。 3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在月采购计划或临时物资采购计划上将所需物资的市场信息情况列明。 免责声明：本文仅代表作者个人观点,与本网无关。