安全风险评估和管理制度 安环部.docx

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1、安全风险评估和管理制度 安环部 文件编号： 文件类别： 安全风险评估和控制管理制度 批准： 审核： 审查： 编制： 版本：1/0 第0次修订发放号：受控状态：受控颁布日期：2022.06.05 生效日期：2022.06.08 安全风险评估和控制管理制度更改履历 管理制度生产管理类安全风险评估和控制管理制度 目录 1、目的 (1) 2、范围 (1) 3、职责 (1) 4、定义 (1) 5、程序 (4) 6、附则 (4) 7、相关文件 (4) 8、记录 (1) 8、附则 (1) -1- 安全风险评估和控制管理制度 1 目的 为对公司生产作业过程中的危险、危害因素进行辨识和风险评估，以确定重大危险源

2、，进而为风险控制提供依据，以实现安全管理标准化，特制订本制度。 2 范围 2.1本制度适用于公司生产作业活动和服务全过程中风险因素的识别、评价、控制与管理。 2.2本制度适用于公司消防安全风险因素的识别、评价、控制与管理。 3 职责 3.1各厂/部门负责识别、评价、控制和管理与本部门相关的风险因素，确定重大风险源，制定对风险因素的控制办法。 3.2各各厂/部门应根据实际生产情况，对危险源实施动态的辨识、评价和控制。 3.3本制度由公司安全环保部负责编制、修订、解释，部门负责人审核、总经理批准。 4 定义 4.1 风险 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损坏的严重性组合。

3、 4.2 风险评价 评估由危险源导致的风险、考虑现有控制措施的充分性并确定风险是否可接受的过程。 4.3 危险有害因素 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源和状态，主要表现为人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。 4.4 常规/非常规/异常活动 常规活动为日常生产经营中经常出现的活动，具有周期性、重复性的特点，如生产原料的采购和储存、生产设备设施的日常维护清洁、危险化学品的管理使用等；非常规活动为不经常出现的市场经营活动，如新项目的建设或生产工艺改造、新设备或新装置的安装使用等；异常活动为非正常情况下所采取的各类应急措施。 5 程序 5.1 评价范围 风险评价的基本范围应涵盖公

4、司生产经营活动的所有方面和可能产生生产安全事故的所有因素，主要包括： 新项目的规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 常规和异常活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所的人员的活动； 原材料、中间产品和最终产品的运输、储存与使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的行为； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地震及其他自然灾害。 5.2 评价准则 有关安全生产法律、法规； 设计规范、技术标准； 公司的安全管理标准、技术标准及相关规范； 公司的安全生产方针和目标。 5.3 评价频率 常规活动每年评价一次，可结合年度安全总结和定期安全评

5、价实施。非常规活动在其开始前进行，可结合安全预评价、可行性研究等前期准备工作实施。 5.4 必须实施评价的情形 在下列工作阶段和出现下列情形时，公司应及时组织风险评价和风险信息更新： 建设项目和技术改造项目的规划和设计阶段； 新产品试生产和新装置投入使用的准备阶段； 改进生产工艺、技术标准、生产装置、操作条件的策划阶段； 对事件、事故和其他安全信息有新的认识时； 公司组织结构、岗位职责发生大的调整时； 新的或变更的法律法规或其他要求与现状不符时。 5.5 风险评价的内容与方法 5.5.1 风险评价分为风险识别、风险预测、风险控制措施三个阶段实施。 5.5.2 公司各项生产经营活动的风险识别主要

6、从危险物质、生产装置、重大危险源和可能发生的事故类型四个方面辨识具体的风险源，对于具体的风险评价项目，应根据实际情况选择风险识别的内容。 5.5.3 风险预测的主要任务是判断风险发生的可能性与危害性的结合，据此判断风险的级别，使风险控制措施有的放矢。在风险识别的基础上，划分各种风险发生的可能性与危害性的等级，并将防范重点放在两类等级的乘积较高的风险上。 5.5.4 确定风险控制措施的主要原则为措施的可行性、可靠性和安全性，采取的措施主要包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施。 5.5.5 公司可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：工作危害分析（

7、JHA）；安全检查表分析（SCL）；预危险性分析（PHA）；危险与可操作性分析（HAZOP）；失效模式与影响分析（FMEA）；故障树分析（FTA）；事件树分析（ETA）；作业条件危险性分析（LEC）等方法。 5.6 风险评价的组织管理 5.6.1 安委会负责组织公司常规活动、公司新建项目、扩产改造项目、重大技术改造项目、生产技术重大变更、建构筑物主体功能变更和全厂大修的风险评价。超出公司评价能力和评价资质的项目，由项目负责部门聘请有相应能力和合法资质的专业评价机构实施。 5.6.2 新产品中试与试生产、局部技术变更与调整、设备设施局部维修或更新或其他局部性异常活动的风险评价由项目组或项目负责部

8、门组织，安环部协助并监督实施。 5.6.3 公司自行组织的风险评价通过评价小组实施，评价小组由各部门熟悉被评价项目和安全技术知识的人员组成，必要时可聘请公司外专家参加。评价小组负责组织编制风险评价报告，提出风险 控制措施和事故隐患治理方案，经公司安委会审核和总经理批准后付诸实施。 5.6.4 安环部参与所有风险评价活动的组织、协调。未经风险评价并落实风险控制措施和生产安全隐患治理措施的项目不得进入施工、试生产等实质性实施阶段。 5.6.5 公司鼓励全体员工参与风险评价，积极建言献策。对于风险评价和风险控制提出有价值意见、建议的一线员工，予以表彰奖励。 5.7 风险控制措施管理 5.7.1 风险

9、控制措施必须明确实施责任部门，明确落实措施所需的条件，明确落实步骤、完成时间、达到的目标和检查确认的方式。风险控制措施经总经理批准后实施，其中重大风险控制措施的落实由总经理指定专人检查监督，一般风险控制措施的落实由安委会、安环部负责监督。 5.7.2 风险评价中发现的事故隐患按公司生产检查隐患治理制度的要求管理。 5.7.3 已经确定的风险控制措施由责任部门组织对员工进行培训、考核，保证相关人员均能熟悉风险控制和紧急情况处理的方法，并将培训信息报人力资源部备案。风险控制的基本信息应设置在作业现场，关键信息应张贴上墙。人力资源部负责检查风险控制措施的培训考核效果。 5.7.4 风险措施实施责任部

10、门在落实措施的过程中发现新问题、新情况必须调整措施或计划时，应向检查监督部门（或责任人）报告，后者应及时将调整原因、调整方案等信息提交安委会讨论。安委会负责审核调整方案，报总经理批准后实施。 5.7.5 安委会负责组织风险控制措施的实施效果评价，对控制效果未达到预期目的地措施修改或重新拟定，按前述程序审核批准后实施。安环部负责编制重大风险控制措施的评价报告。 5.8风险源辨识、评价报告 风险源辨识及评价完成时，各单位应编制危险源辨识、评价报告，指出应重点防范的重大危险、有害因素，明确重要的安全对策措施。报告应包含以下内容： 5.8.1 简介（单位基本情况）； 5.8.2 评价方法及标准； 5.

11、8.3 辨识及评价； 5.8.4 安全对策及措施； 5.8.5 重大事故应急预案。 6 附则 本制度自下发之日执行。 7 相关文件 消防安全工程第3部分：火灾风险评估指南GB-T 31593.3-2022 环境因素危险源辨识与评价控制程序YHMS2-023 安全环保管理制度汇编手册内蒙古永和氟化工有限公司 8 附录 8.1 风险评估工作流程 8.2 风险清单表 8.3风险评估报告格式 附录 6.1 （资料性附录） 风险评估工作流程 图A.1 风险评估工作流程图 附录 B （资料性附录）风险清单表 附录 C （资料性附录） 风险评估报告格式 C.1基本格式 评估报告的基本格式要求： a)封面； b)著录项； c)前言； d)目录； e)正文； f)附件； g)附录。 C.2规格 评估报告宜采用A4 幅面。 C.3封面格式 封面的内容应包括： a)评价项目名称 b)标题； c)单位名称 d)评估完成时间； C.3.1标题宜统一写为“风险评估报告”，其中应根据评估项目的类别填写。 C.3.2封面式样如图 C.1 所示。 评估项目名称（二号宋体加粗） 风险评估报告（一号黑体加粗） 生产经营单位名称（二号宋体加粗）评估报告完成日期（三号宋体加粗） 图C.1 封面式样