工具仓库管理制度精.docx

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1、工具仓库管理制度精 五金工具、备件仓库管理制度 1、制订目的： 为规范五金、备件仓库物资管理，本着节约成本的原则，加强五金工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及调离无交接等现象。 2、适用范围： 涉及本公司各部门，在五金工具仓库，领用工具五金易耗物品、退库、交接、更换、报废等。 3、职责： 3.1 仓库主管部门负责五金工具的领用标准制定与调整。 3.2五金仓库负责工具按标准发放、建立个人工具财产卡、以旧换新和回收旧工具的保管等管理工作。 3.3各使用部门、人员负责工具的日常维护、保存。 3.4仓库主管负责本办法的起草、修订、解释工作。 4.作业细则： 4.1工具的采

2、购入库 4.1.1工具的采购计划由工具保管员根据库存定额提出采购申请，报部门经理审核，由经理批准后交采购员实施采购。当工具库房无所需工具时，由使用部门负责人提出采购申请后报使用部门总监审核，获批准后交设备部门采购员实施采购。 4.1.2采购申请必须填写清楚具体规格型号及数量，要求准确及时采购。4.1.3 物资入库，库管员必须当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误后应于收货当日开具入库单，再交给采购人员，特殊 情况亦应于第二天办结。 4.1.4物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采

3、购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。 4.2工具卡的使用及管理 4.2.1五金仓库负责建立个人五金工具卡。 仓库在发放个人工具或公用工具时要严格按工具配备标准进行发放，发放工具时发料员严格按照按领料单发放，发料员必须在个人工具卡上记录发放工具明细，记录必须包含领用工具的名称、型号、数量等相关信息，而后使用者与发料员双方确认签字，工具卡需注明人员名字、工号和联系方式。 4.2.2工具领用人在领用时，领料人必须携由部门主管（总监）同意签准领料单到仓库，发料员根据领料单发放。 4.2.3工具的保管实行个人责任制。按岗位专设一卡，登记工具明细，并落实工具保管责任人，各责任人

4、负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作，对除工具质量原因外而造成的损坏、遗失等负责。 4.2.4仓库应专设工具帐目记录，对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计，确保和部门、岗位领用记录准确无误。 4.3工具的领用条件、更换程序 4.3.1工具领用条件： 在首次领用工具时，必须是在领用标准范围内；经确认不能使用的工具可以重新申报计划（部门总监审批），领取时必须以旧换新。领料时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在领料单上签字确认。由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少的，由领料人承担责任。物料领出库后，保管责任相应转移到领料人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。 4.3

5、.2 工具领用程序 1)工具首次领用时，经部门主管同意，填写的领料单，注明用途和保管责 任人，部门主管签准后，携带领料到仓库领取工具。仓库人员根据领料单发放工具，填写个人工具卡，领用人和发料员双方签名确认。 2)以旧换新领料时，使用部门应填写“领料单”，取“工具卡”及原旧工 具到仓库换领。仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认，同时登记新工具并由领用人和发料员双方签字确认，方可发料。 3)原工具丢失，责任人需按工具使用时间做相应赔偿, 赔偿之后方可再重 新领用。赔偿原则：一年内原件赔偿；一年至三年间赔偿原价的XX%；三年以上赔偿原价的XX%。 4.3.3电动工具、五金工具、计量等工具借用规定

6、 1)电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须办理借用登记手续方 可出库，并按期退还。班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许借用工具。 2)借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理 登记时要注明情况或停止使用。 3)仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责 保管的工具，每季度需核查对账一次，对限时借用的工具，需及时核查退还情况，借用时间到期但借用人需继续借用的，要办理续借登记。4)工具借用期间出现故障需维修的，由借用人填写设备维修申请单报设备 管理员维修。 4.3.4.工具因故障不能正常使用需退还仓库或

7、者借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写非正常状态工具退还单，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏，造成损失的，按照公司工具赔偿规定执行。 4.4工具交接或退还 4.4.1 公司内或部门间人员调动、离职都应报于人力资源部门。人力资源部门除办相应人事调动手续外，应发给调动人员“调/离人员移交表单”一份；调动人员持“调/离人员移交表单”和个人工具财产卡报于部门主管处，由部门主管确定移交、退库还是继续使用并签名。调动人员持表与工具卡到仓库办理相关手续，做如下处理并签名确认。 1)如移交，则在原保管人工具卡上注明转于XXX人

8、，接交人应取其“工具 卡”交于仓库，由仓库人员填写或添加交接人工具卡记录，接交人与仓库人员双方签字确认； 2)如退库，工具需退库时，由工具保管人取“工具卡”，与工具一并送 仓库退库。仓库保管在“工具卡”相应栏目中注明其退回日期，双方签名确认； 3)如继续使用，则“工具卡”上相应项目不做变动，但工具卡上改变部门 或岗位名称，仓库统计表中，“部门“与”岗位“上做相应变动。 4.4.2 离职退还。人员离职到五金仓库签批“离职单”的同时需携带个人工具卡，离职人员的部门负责人确定其工具是移交还是退库，并签名确认。离职人员持“离职单”到仓库，由仓管员核对，并做如下处理。 1)如移交，则在原保管人工具卡上注

9、明转于XXX人，接交人应取其“工具 卡”交于仓库，由仓库人员填写或添加交接人工具卡记录，接交人与仓库人员双方签字确认； 2)如退库，工具需退库时，由工具保管人取“工具卡”，与工具一并送仓 库退库。 3)仓库保管在“工具卡”相应栏目中注明其退回日期，双方签名确认； 4)如工具遗失，责任人需按工具使用时间做相应赔偿, 赔偿之后方可再重 新领用。 5)赔偿原则：一年内原价赔偿；一年至三年间赔偿原价的XX%；三年以上赔 偿原价的XX%。仓库管理员提报赔偿金额并签名，人力资源部扣除相应工资作为赔偿金额。 4.5回收工具的管理 4.5.1仓库人员收回旧工具时必须认真检查，如仍可用，请新领用人继续使用；如可

10、修复，可联系相关专业人员修复；如仓库有旧品时，尽量请领用人领用可用的旧品；旧品领用只需以旧换旧，不需开领料单，但个人工具卡上必须备注更换信息。 4.5.2仓库人员有对回收可用的工具的保管的责任，仓库人员需要对回收的工具做简单的保养工作，防止锈蚀。 4.5.3以旧换新的工具（已报废）由仓管员统一整理并堆放于仓库废品回收站，定期申请废品处理。 4.6仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。 4.6.1仓库保管员必须严格按数据库系统和有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保数据库系统中物料进出及结存数据正确无误。 4.6.2做好各类物

11、资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或者损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告经主管领导核查批准后才可仅需处理，否则一律不准自行调整。 4.6.3仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 4.6.4仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放，做到“二齐（摆放整齐、库容干净整齐）、三清（品种清、规格清、数量清）

12、、四定位（定区、定架、定排、定位）”。 4.6.5仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。非工作人员不得进入库内。 4.7 易耗品出库管理 4.7.1 五金标准件和低值易耗品等耗用类物资必须凭领料单方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。 4.7.2 每个作业班组允许指定人员办理领料，指定领料人员名单需报仓库备案，其他人员不得领料。 4.7.3 领料单应填明材料名称、规格型号、领用数量、材料用途。仓库保管员对所有发料凭证进行妥善保管，不可丢失。 4.7.4 经审批作报废处理的工具，由财务部门作销账处理。 4.7.5 严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或者销账处理。 4.7.6 物资出库应坚持先进先出的原则。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理，若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在领料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于