增值税(结算)申报表.docx

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1、增 值 税 （ 结 算 ） 申 报 表结算税款所属时间：自 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日 纳税人识别号纳税 人 名称法定代表人姓名营业地址退税款划转银行及帐号企业登记注册类型电话号码本期销项税额 项 目货物名称1、应税销售额2、适用税率3、税 额4、免税销售额申报数审核数申报数审核数申报数审核数申报数审核数货物：应税劳务按简易征收办法征税货物视同销售免税货物自营出口货物合 计本期进项税额 税 额项 目17%税率13%税率10%税率7%税率6%税率4%税率合计申报数审核数申报数审核数申报数审核数申报数审核数申报数审核数申报数审核数申报数审核数本期进项税额发生额5进项税额转出6

2、其中：免税货物用7非应税项目用8非正常损失9简易办法征税货物用10免抵退货物不得抵扣税额11其他12期初存货已征税款抵扣税额13税款计算税 额项 目申 报 数审 核 数销项税额合计14进项税额合计15=5-6+13上期留抵税额16免抵退货物应退税额17应抵扣税额合计18=15+16-17实际抵扣税额19（如1814则为18，否则为14）应纳税额20=14-19代扣代缴税额21应纳税款合计22=20+21已交纳税额23已退税额（不包括自营出口退税）24应补（退）税额25=22-23+24期末留抵税额26累计欠税额27已清理欠税28税收负担率29备注填报人盖章：审核人签字：日期： 年 月 日填报单位盖章：税务管理部门审核后盖章：日期： 年 月 日